第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市通川区科协是党领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，其工作职责是紧紧围绕《全民科学素质行动计划纲要》，积极组织广大科技工作者开展科技下乡、科技培训、服务“三农”、学术交流、科学论证、咨询服务等科普活动，着力推动科普进农村、进社区、进学校，全面提升全民科学文化素质。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.青少年科普工作树品牌。一是今年我区青少年参加全国、全省第34届青少年科技创新大赛、机器人竞赛和科学影像比赛成绩喜人，获得全国一等奖6个，二等奖1个，三等奖16个；全省一等奖82个，二等奖88个，三等奖87个，共计280个大奖，取得了全市第一，全省靠前、全国有位的好成绩，尤其是今年通川区七小两支机器人代表队代表四川省参加第十九届中国青少年机器人工程挑战竞赛，勇夺该项目小学组金牌，为四川及达州市、通川区赢得了荣誉。二是为了进一步提高全区科技教育教师的能力，让通川科技教育再上台阶，今年区科协还专门邀请了全国知名的科技教育专家评委和省级优秀辅导员对全区80余名科技骨干教师开展了针对性的科技创新教育专题培训，收到了良好效果。三是为了深入开展校园科普工作，激发学生科学探究热情，今年联合市科协开展科普大篷车进校园5次，展出科普展品26件，3D科普画100余幅，3000余名师生参与了互动体验活动，拓宽了学生的科学视野。

2.农村科普工作成绩喜人。一是深入开展送科技下乡活动，为了提高广大农民的科普意识和农业生产的科技水平，今年区科协汇同区农业农村局，组织植保、农技等8人次的专家团队深入通川区乡镇开展送科技下乡活动，累计开展农村实用技术培训10次，培训人数1000余人次，发放各类科普图书资料1000余份。二是在贫困村建立农技协助力脱贫攻坚工作，今年新建农技协2个，科普示范基地1个，同时利用科协组织优势，为农技协与科研机构建立合作机制牵线搭桥，帮助解决农技协在发展中遇到的重大瓶颈问题。如破解了葡萄种植协会新品种选种育种推广工作中遇到的难题，现选育出的新品种推广面积达500亩，协助巴山脆李协会完成了巴山脆李高效栽培技术集成与示范，使亩产量提升5%以上，商品率、优质率在原有的基础上提升3%以上。

3.社区科普工作喜闻乐见。一是为进一步做好社区科普宣传工作，今年区科协分别在朝办团包梁社区和西办小北街社区各建立了社区科普e站，社区通过科普e站网站上转载相关内容到社区微信公众平台，提供居民群众阅读，通过不定期推送，让他们通过手机就可以轻松掌握了解生活常识，或者是科技前沿的各种新闻，发布的文章阅读量都保持过千，极大地丰富了居民的知识面。二是整合各类社会组织优质科普资源，深入社区开展科普宣传示范活动，在今年全国科普日活动期间，邀请了达州市中心医院康复科主治医师、硕士研究生李永佳医生为红旗路社区居民普及医疗科普健康知识，通过讲座，对居民进一步培养健康文明的生活方式，提高自我保健意识和生活质量将起到积极的作用。同时扩大了科普工作在居民中的影响，增强了居民对科普事业的关注程度。

二、机构设置

区科协属财政全额拨款参公单位，机关有行政编制3名，参会事业编制3名，工勤编制2名，内设办公室和学会普及部，有在职职工11人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计336.97万元。与2018年相比，收、支总计各增加106.81万元，增长46%。主要变动原因一是补发目标绩效，二是青少年科技创新区长奖项目经费增涨，增加财政拨款961000元等。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计336.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入336.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计347.43万元，其中：基本支出193.33万元，占56%；项目支出154.10万元，占44%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计351.47万元（包含2018年上年结转14.5万元）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加83.73万元，增长31%。主要变动原因是一是补发目标绩效，二是青少年科技创新区长奖项目经费增涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出347.43万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加98.08万元，增长39%。主要变动原因是一是补发目标绩效，二是青少年科技创新区长奖项目经费增涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出347.43万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出311.82万元，占90%（其中科学技术普及机构运行支出157.72万元，占51%，科学技术普及科普活动支出58万元，占19%，科学技术普及其他科学技术普及支出96.10万元，占30%）；社会保障和就业（类）支出16.64万元，占5%（行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出13.83万元，占83%，机关事业单位职业年金缴费支出2.81万元，占17%）；卫生健康支出7.36万元，占2%；住房保障支出11.61万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为347.43万元，完成预算99%。其中：

1.科学技术支出科学技术普及机构运行：支出决算为157.72万元，完成预算109%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金至本年实施。

2.科学技术支出科学技术普及科普活动：支出决算为58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术支出科学技术普及其他科学技术普及支出：支出决算为96.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费：支出决算为13.83万元，完成预算86%，决算数小于预算数的主要原因是按照国家规定养老保险调整了单位缴费基数。

5.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费：支出决算为2.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗:支出决算为7.36万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是本年有职工退休。

7.住房保障支出住房改革支出住房公积金：支出决算为11.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出193.33万元，其中：

人员经费145.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费47.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府十一项规定、区委区政府十二项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。 

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置及运行维护费支出决算3.65万元，占91%；公务接待费支出决算0.35万元，占9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.65万元,完成预算91%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.06万元，增长130.45%。主要原因是科技项目增加导致公务用车使用频次增加，公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，系中国科协统一配发的特种专业用车科普大篷车。

公务用车运行维护费支出3.65万元。主要用于单位开展科普宣传、科普下乡、基层工作调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出0.35万元，完成预算70%。公务接待费支出决算比2018年增加0.18万元，增长105.25%。主要原因是科技活动项目增加，上级调研增加。其中：

国内公务接待支出0.35万元，主要用于开展科协业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待5批次，66人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：市科协到我区科普示范基地调研工作用餐，金额370元；市老科技协会到我区科普示范基地调研工作用餐，金额500元；市科协到我区农技协调研工作用餐330元；邀请省科协专家开展科技辅导员培训用餐及住宿，金额1128元；崇州市科协及部分学校来我区调研青少年科技教育工作用餐，金额1192元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区科协机关运行经费支出47.94万元，比2018年增加20.56万元，增长75%。主要原因是上年结余本年支出及办公室搬迁等增加支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，区科协政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于科协开展日常办公。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区科协共有车辆1辆，系中国科协配置的科普大篷车，用于科普宣传的特种专业技术用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对科学技术普及项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出一方面较好保障了部门正常运转，促进工作任务按预期目标完成，另一方面通过科普项目的实施，推动了科普示范、科学知识普及及全民素质提高，推动了青少年科技教育工作发展，带动了农村新品种、新技术推广。群众满意度达90%以上。区科协还组织了科普项目绩效评价，从评价情况来看科普项目的开展普及了科学技术知识，传播了科学思想和科学方法，使我区青少年科技教育工作成效显著、社区科普工作特色明显效果好以及农民群众得到更多实惠。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2019年度部门决算中反映科学技术普及支出1个项目绩效目标实际完成情况。

科学技术普及支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数154.10万元，执行数为154.10万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动了科普示范、科学知识普及及全民素质提高，推动了青少年科技教育工作发展，带动了农村新品种、新技术推广。

项目绩效目标完成情况表

（     2019      ） 年度

项目名称科学技术普及

预算单位通川区科协

预算

执行

情况

（万元） 预算数： 执行数：

其中：财政拨款154.10其中：财政拨款154.10

其他资金其他资金

年度

目标

完成

情况预期目标实际完成目标

1.青少年科技教育工作。组织青少年参加全市、全省、全国的各种青少年科技竞赛，举办全区青少年科技活动竞赛及各类科普活动。2.科普宣传活动。开展各类主题科普宣传活动。3.农村科普工作。支持农技协阵地建设，引进推广新技术、新品种，开展农村实用技术培训和推荐乡土人才等。4.科普信息化建设。办好科普微信公众号，作好科普E站建设。已按照预期目标完成

年度

绩效

指标

完成

情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标数量指标开展青少年科技教育工作组织青少年参加全市、全省、全国青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛，举办通川区青少年科技创新大赛暨区长奖颁奖大会、开展科技辅导员培训及各类青少年科普活动等96.10万元

开展科普宣传活动开展科普宣传月、全国科普日、科技活动周等主题科普活动16万元

开展农村科普工作积极引进试验推广新品种、新技术，强化农技协阵地建设，为农技协提供技术保障和资金帮助，推荐乡土人才参加创新创业大赛，开展农村实用技术培训等38万元

开展科普信息化建设办好科普微信公众号，建设科普e站，推广实施天府科技云服务平台4万元

质量指标科普项目执行率100%100%

时效指标科普项目按期完成率100%100%

成本指标科普项目经费154.10万元154.10万元

项目效果指标经济效益

指标通过开展农村科普活动，提升农民创业就业能力，利用科学技术增收，提升市场竞争力良好以上良好以上

社会效益

指标通过开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的科普活动，着力推动科普进农村、进社区、进学校等，全面提升公民科学素质公民素质明显提高公民素质有所提高

生态效益

指标公民养成低碳生活、节能减排的科学生活方式，农业注重生态种养良好以上良好以上

可持续影响

指标不断提升公民科学素质，推动科技创新驱动发展战略良好以上良好以上

满意度

指标满意度指标服务对象满意度90%95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区科协2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门对科普项目开展了绩效评价，《科普项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.科学技术支出科学技术管理事务行政运行:指本单位的基本支出。 

8.科学技术支出技术研究与开发产业技术研究与开发：指本单位推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

9.科学技术支出社会科学社会科学研究机构：指本单位从事社会科学研究机构的基本支出。

10.科学技术支出科学技术普及机构运行：指本单位科普事业的基本支出。

11.科学技术支出科学技术普及科普活动：指本单位用于开展科普活动的支出。

12.科学技术支出科学技术普及青少年科技活动：指本单位开展青少年科技活动的支出。

13.科学技术支出科学技术普及其他科学技术普及支出：指本单位用于其他科学技术普及方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指本单位用于缴纳除基本医疗保险以外的补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

22.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 附件

附件1

通川区科协2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况

通川区科协属财政全额拨款群众团体单位，机关有行政编制3名，其他事业编制3名，工勤编制2名，内设办公室、学会普及部、反邪教办公室，现有在编在职人员12人；下属自收自支事业单位1个，在编在职人员1人（科技咨询服务中心）；配有科普大篷车一辆（特种专业技术车）。

（二）工作职能职责

通川区科协是党领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，其工作职责是紧紧围绕《全民科学素质行动计划纲要》，积极组织广大科技工作者开展科技下乡、科技培训、服务“三农”、学术交流、科学论证、咨询服务等科普活动，着力推动科普进农村、进社区、进学校，全面提升全民科学文化素质。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1.部门预算收入。2019年收入预算总额为151.07万元，其中：区本级财政预算拨款收入151.07万元。

2.部门预算支出。2019年支出预算151.07万元，基本支出142.07万元，项目支出9万元。其中：科学技术支出116.08万元、社会保障和就业支出17.22万元、医疗卫生与计划生育支出7.44万元、住房保障支出10.33万元。

3.部门三公经费预算。2019年“三公”经费财政拨款预算数4.50万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元，因公出国（境）经费0万元。

（二）部门预算执行情况

1.部门实际收入。2019年收入合计351.47万元，其中：区本级财政拨款收入336.97万元，区级部门拨款收入0万元，非本级财政拨款收入0万元，其他收入0万元，上年结余结转14.5万元。

2.部门实际支出。2019年实际总支出347.43万元，其中：基本支出193.33万元，项目支出154.10万元，按经济分类科目为：工资福利支出145.11万元，对个人和家庭补助支出85.78万元，商品与服务支出99.04万元，对企业补助16万元，资本性支出1.50万元。

（1）基本支出。2019年区科协基本支出193.33万元，其中：人员经费支出145.39万元，日常公用经费支出47.94万元。预算完成率98%，控制率19 %，超预算主要是因为本年有人员调资、补发绩效等。2019年基本支出较年初预算增加31.79万元，增长19%，增长的原因是调资、补发绩效等。公用经费支出47.94万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。公用经费控制率14%，超预算6万元，主要是上年结转至本年支出和办公室搬迁等原因。

（2）项目支出。结合科协工作实际，项目支出主要用于科普活动、科普设施建设、青少年科技教育、新技术新品种推广等。2019年区科协项目支出154.10万元。预算控制率100%，完成率100%。2019年项目支出较2018年项目支出增加88.17万元，增长134%，增长的原因系青少年科技创新区长奖项目资金大幅增加。

3.三公经费实际支出情况。2019年三公经费支出4万元。其中：公务接待费支出0.35万元，主要用于执行公务、考察调研等公务活动开支的用餐费；公务用车购置及运行维护费支出3.65万元，用于科普大篷车燃油、维修等方面支出；因公出国（境）费用支出0万元。三公经费控制率在100%以下，未超预算。

三、部门整体绩效目标和完成情况

2019年，区科协根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出一方面较好保障了部门正常运转，促进工作任务按预期目标完成，另一方面通过科普项目的实施，推动了科普示范、科学知识普及及全民素质提高，推动了青少年科技教育工作发展，带动了农村新品种、新技术推广。群众满意度达95%以上。

四、改进措施和建议

（一）存在的问题

1.预算编制工作还需进一步加强，确保预算执行力度。

2.单位内部控制制度更新不及时，监督管理机制有待加强。

3.财务人员是兼职的业务水平不专业，有待提高。

（二）改进措施

1.加强预算编制工作，根据历年预算支出执行情况审核确定支出预算项目，提高预算编制的合理性、科学性。

2.适时关注各项内部控制制度改革动向，根据相关财经法律法规的规定，及时调整、完整内部控制工作规则、规章制度及管理办法，确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。

3.财务人员要加强学习，使业务能力和水平与时俱进。

附件2

科普项目2019年绩效评价报告

根据达州市通川区财政局《关于开展2019年度财政资金绩效评价的通知》（通区财[2020]155号）文件精神，我协对2019年财政预算安排的科普项目经费支出进行绩效评价。 

一、项目概况

（一）项目基本情况

科普项目经费是根据《中华人民共和国科学技术普及法》、中共达州市通川区委《进一步加强和改进党的群团工作的实施方案》（通区委发[2016]3号）等文件精神立项，由达州市通川区科协负责组织实施。

（二）项目绩效目标

结合科协工作实际，2019年科普项目设置绩效目标数4个，绩效目标完成数4个，绩效目标完成率100%，主要用于组织开展特色科普活动、科普设施建设、青少年科技教育、农村科普活动及新技术新品种推广等。

（1）项目总目标

以《全民科学素质行动计划纲要》为抓手，积极开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的科普活动，着力推动科普进农村、进社区、进学校，全面提升公民科学素质。

（2）具体目标

①青少年科技教育工作。组织青少年参加全市、全省、全国青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛，举办通川区青少年科技创新大赛暨区长奖颁奖大会、开展科技辅导员培训及各类青少年科普活动等。

②科普宣传活动。组织编印科普宣传读物，开展科普宣传月、全国科普日等主题科普活动。

③科普信息化建设。建立科普微信公众号，建设科普e站。

④开展农村科普工作。积极引进试验推广新品种、新技术，强化农技协阵地建设，为农技协提供技术保障和资金帮助，推荐乡土人才参加创新创业大赛，开展农村实用技术培训等。

（三）项目自评步骤及方法

按照《通川区财政局关于开展2019年度财政资金绩效评价的通知》文件要求规定的工作程序组织绩效自评，为了进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，注重评价质量，分别撰写项支出绩效自评报告，确定了评价指标、评价内容，收集整理了相关的评价资料，明确了相关评价人员工作职责。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2019年区本级安排和下达科普项目经费共计154.10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

2019年区本级安排和下达科普项目经费共计154.10万元，到位率100%。

使用科普项目经费154.10万元，包括开展城乡科普活动16万元，主要是开展科普宣传月、全国科普日、科技活动周等特色科普活动以及开展科普基地、农技协等下乡调研宣传等；开展农村科普工作38万元，主要是引进试验推广新品种、新技术，强化农技协阵地建设，为农技协提供技术保障和资金帮助，积极推荐乡土人才参加创新创业大赛，开展农村实用技术培训等；开展科普信息化建设工作4万元，主要是建设社区、学校科普e站；青少年科技教育96.10万元，主要是组织青少年参加全市、全省、全国各类科技竞赛，举办通川区科技创新大赛暨区长奖颁奖大会，对获区长奖学生、老师进行表彰，开展科技辅导员培训及各类青少年科普活动。

（三）项目财务管理情况

区科协制定了《科普经费管理暂行办法》、《财务管理制度》等相关财务制度，明确了预算编制、资金使用范围，财务核算等要求，支出费用按照会计管理制度执行。

三、项目实施及管理情况

科普项目经费由区财政教科文集中管理，区科协作为科普专项的承担单位，结合科协工作实际申请年度科普项目经费，将款项统筹安排于基层科普设施建设、青少年科技活动、农村科普、重大科普宣传活动等项目，项目资金支出实行报账制，由国库集中支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一是联合各纲要办成员单位，持续推动“全国科普日”、“ 科技活动周”、“ 科普宣传月”等科普品牌活动开展。今年以来，先后开展了“礼赞共和国、智慧新生活”、“提高灾害防治能力，构筑生命安全防线”等主题科普宣传活动、健康养生科普讲座进社区科普宣传集中示范活动等各类科普活动10余次，科普培训5余次。

二是在2019年开展基层科普行动计划工作中，达州市通川区花卉协会、达州市通川区脆桃协会、达州市通川区巴山脆李协会、达州市通川区科协为2019年省级基层科普行动计划实施项目单位。

三是在达州市第四届乡土人才大赛中，由通川区选拔出的程海洋、张翠、冷红萍三名乡土人才获优胜奖。

四是举办了“体验科学，快乐成长”为主题的青少年科学调查体验活动启动仪式、第35届青少年科技创新大赛，科技辅导员培训，同时我区青少年参加全国、全省第34届青少年科技创新大赛、机器人竞赛和科学影像比赛成绩喜人，获得全国一等奖6个，二等奖1个，三等奖16个；全省一等奖82个，二等奖88个，三等奖87个，共计280个大奖，取得了全市第一，全省靠前、全国有位的好成绩。

 五是为进一步做好社区科普宣传工作，新建社区科普e站2个。

（二）项目效益情况

（1）青少年科技教育工作成效显著。一是通过开展科普讲座、科学实践、科技竞赛、校园科技节、科普大篷车进校园等活动，组织参加全国、省、市、区青少年科技创新大赛和国家、省机器人大赛等各类科学实践活动，丰富了未成年人科普活动内容，并取得了骄人成绩，此项工作近年来一直居全市第一。区科协也连续多年被评为四川省青少年科技创新大赛优秀组织奖。二是积极创建科技教育示范特色学校。目前全区建有全国青少年科普创新示范学校3所，省级科普示范学校4所，省级机器人实验学校6所，市级科普示范学校11所，区级科普示范学校11所，科普阵地建设取得新成效，同时已先后有43名小学生被推荐为达州市青少年儿童科学院“小院士”。三是扎实开展专业师资队伍培训。通过参加培训、课题研究、专业实践等形式，不断提高专（兼）职科技教师自身素质。区一小李根老师被聘为四川省机器人大赛副裁判长；区七小吴曲老师辅导的科幻画作品多次获得全国一等奖；区实验小学罗亚林老师的科技教育方案荣获省科技辅导员创新成果竞赛一等奖，并被授予“十佳优秀科技辅导员”称号。

（2）农村科普工作使农民得到更多实惠。一是深入开展文化科技卫生“三下乡”活动，组织专家、科技人员深入田间地角现场指导，解答疑难问题，向农民赠送科普资料和书籍累计5万余册（份）。二是组织实施“科普惠农兴村计划”，先后有14个协会被中国、省科协表彰，争取到奖补资金200多万，20个协会（基地）获市科协授予的“市级百强农技协”称号，为农技协（基地）不仅创造了社会价值，更赢得了经济效益。

（3）社区科普工作特色明显效果好。一是通过建立社区科普大学、基层群团服务中心，在社区广泛开展社区居民喜欢参与，乐于推动的科普活动，促进了社区居民科学文化素质的提高。二是通过实施社区科普益民计划、基层群团服务中心建设，先后为10多个社区争取资金100多万，率先在永丰街社区、龙泉社区建立了社区科普e站，强化了科普信息的推送，推动了科普信息在社区落地应用。三是先后有西城荷叶街社区、永丰街社区，朝办团包梁社区、北外高家坝社区被命名为全国科普示范社区；红旗路社区被命名为省级科普示范社区；凉水井社区、文江祠社区等10个社区被市科协表彰为“十佳科普示范社区”。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

区科协作为科普项目实施单位，从项目概况、项目资金使用及管理情况、项目绩效情况方面进行了自评。自评情况：科普项目经费主要用于开展城乡科普活动、科普设施建设、青少年科技教育、基层科普行动计划、新技术新品种推广等，推动了科学事业发展，提高了公民科学素养。

（二）存在的问题

科普服务的内容、手段、方式不够多样。

（三）相关建议

 进一步加强项目支出规划的科学编制和预算细化，做到预算有目标，执行有细则，提高资金的使用效益。 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市通川区科学技术协会（本级）.XLS