第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
（1）乡人民政府
制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
制定并组织实施村（社区）建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定增长；
按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
完成上级政府交办的其它事项。
（2）乡财政所：
落实兑现各级惠农补助资金，对涉农资金和农村政策执行实施监管；
围绕本乡经济建设做好资金保障服务，保证资金合理利用；
农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和本乡政府机关财务代理；
本乡国有资产管理、利用及村级集体资产监督管理；
财政预算编制、执行及管理。
（3）社会事务（政务）中心：
贯彻执行《社会保险法》等各项法律法规及政策，依法负责全乡机关、事业单位人员的养老、医疗、失业、工伤、生育保险及新型农村社会养老保险经办业务；
负责全乡机关、事业单位人员的养老、医疗、失业、工伤、生育保险的登记、发证、变更、转移、注销和社会保险年检工作；
负责全乡参保人员社会保险缴费基数的申报、核定；
负责参保人员享受养老、医疗、失业、工伤、生育保险基本待遇的核定和支付工作，贯彻落实地方政府各类社会保障补贴、救助政策，负责城乡居民老年补贴等的审核发放；
组织开展社会保险审计、稽查和清欠工作，审查参保人员虚报冒领社会保险费的行为，并依法处理和督促整改；
负责城乡居民医疗保险基金的征收工作；
认真做好有关社会保险的宣传、信访工作，受理群众有关社会保险的投诉举报，做好咨询服务，自觉接受社会监督；承办上级交办的有关事项。
（二）2019年重点工作完成情况
2019年,在区委、区政府的正确领导下，我们紧紧依靠、团结和带领全乡人民，努力克服客观条件的不利影响，坚持“保增长、保民生、保稳定”，确保行政区划调整后各项工作无缝对接,全乡经济实现平稳发展，社会政治和谐稳定，民生福祉全面提升，各项事业协调推进，并全面完成脱贫攻坚的艰巨任务。
二、机构设置
新村乡下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单0个，其他事业单位3个。
纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.新村乡人民政府
2.新村乡财政所
3.新村乡社会事务（政务）中心
4.新村乡规建办（建管所）
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1456.03万元。与2018年相比，收、支总计各减少1251.89万元，下降14.75%。主要变动原因是专项项目减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计704.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入534.54万元，占75.89%；政府性基金预算财政拨款收入169.86万元，占24.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计751.63万元，其中：基本支出222.89万元，占29.65%；项目支出528.74万元，占70.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计704.4万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少167.99万元，下降19.27%。主要变动原因是专项项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出585.49万元，占本年支出合计的77.89%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少39.04万元，下降6.25%。主要变动原因是专项项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出585.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出279.09万元，占47.67%；公共安全支出0.3万元，占0.05%；社会保障和就业支出48.61万元，占8.3%；卫生健康支出12.45万元，占2.13%；城乡社区支出12.73万元，占2.17%；农林水支出207.94万元，占35.52%；住房保障支出18.36万元，占3.14%；灾害防治及应急管理支出6万元，占1.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为585.48，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）201（款）***（项）: 支出决算为279.09万元，完成预算100%。
2.公共安全（类）204（款）***（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）208（款）***（项）: 支出决算为48.61万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）210（款）***（项）: 支出决算为12.45万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）212（款）***（项）: 支出决算为12.73万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）213（款）***（项）:支出决算为207.94万元，完成预算100%。
7.住房保障支出(类）221（款）***（项）:支出决算为18.36万元，完成预算100%。
8.灾害防治及应急管理支出(类）224（款）***（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出222.89万元，其中：
人员经费190.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费32.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占57.71%；公务接待费支出决算3万元，占42.29%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.5万，主要变动原因在于严格管理公务车的使用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于下村及日常应急事项所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.5万元，增长50%。主要原因是接待事项较多。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出169.86万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，新村乡机关运行经费支出222.89万元，比2018年减少113.88万元，下降33.82%。主要原因是减少了公用经费开支。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，新村乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，新村乡共有车辆1辆，应急保障用车1辆。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1.项目绩效目标完成情况。
便民服务中心项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了服务中心优质高效运转、共创和谐、温暖群众、服务经济、提高效能、树立了形象，发现的主要问题：内部管理有待进一步加强、业务能力有待进一步提高。下一步将针对这些问题，加强制度建设、完善服务机制，改进工作方式，进一步提高服务水平。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 便民服务中心运行 | ||||
预算单位 | 新村乡人民政府便民服务中心 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1 | 执行数: | 1 | |
其中-财政拨款: | 4万元 | 其中-财政拨款: | 4万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
优化办公环境，提高服务水平 | 便民服务大厅进行维修，进一步优化了服务环境，提高了服务功能，方便了群众办事，提高了群众满意度 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成便民服务数量 | 50个 | 50个 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成领导交办的其他事项 | 10次 | 10次 | |
项目完成指标 | 满意度 指标 | 日常到岗位情况 | 预期指标值标值≧90% | 实际完成指标值≧95% | |
项目完成指标 | 满意度 指标 | 清洁卫生 | 整洁干净 | 优化了服务环境 | |
项目完成指标 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 预期指标值标值≧95% | 实际完成指标值 ≧100% | |
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
2.部门绩效评价结果。
新村乡人民政府按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《新村乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
新村乡人民政府自行组织对便民服务中心项目开展了绩效评价，《便民服务中心项目2019年绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
新村乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
新村乡人民政府下属单位4个，由政府机关、财政所、社会事务（政务）服务中心、规建办（建管所）4个部门组成，其中行政单位1个，事业单位3个。
机构职能
负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定增长。财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和本乡政府机关财务代理，财政预算编制、执行及管理。
（三）人员概况
新村乡人民政府总编制人数21人。其中行政编制人员10人，工勤人员1人，事业编制10人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
全年收入合计763.7万元（含上年结转59.3万元），全部为财政拨款收入。
部门财政资金支出情况
全年总支出763.69万元（含本年结转12.06万元），其中基本支出593.84万元，项目支出169.85万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2019年度新村乡人民政府按照“收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的分配原则，根据相关财经法律法规合理分配财政性资金，保障好部门正常运转、完成工作任务。
（二）结果应用情况
2019年新村乡人民政府根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化资金管理使用，通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，较好的完成了年度工作目标。我单位2019年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
严格按照年度目标计划进行资金使用，资金使用绩效管理总体情况很好。
（二）存在问题
1.一是预算当年完成率不高，结转资金较大；
2.公务卡执行率低；
（三）改进建议
1.严格控制预算经费，及时完成资金拨付。
2.在资金支付上加强对公务卡支付执行的力度。
附件2
工资津贴及公用经费项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
负责本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作.
以“双核双带六区”建设为契机，以建设“法制双龙、四无社区”为目标，积极对应新常态，以抓好思想政治建设为统揽，着力夯实基层党组织基础，为实现“加快建设新通川，率先全面达小康”目标提供坚强组织保证。
2. 项目立项、资金申报的依据。
财政年初预算
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
按照保工资保运转的原则分配。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
工资及津补贴的发放，单位基本运行。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
工资及津补贴100%足额发放，机关正常运转，群众满意度平均97%。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
财政年初预算。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。财政本级资金。
2．资金到位。年初预算。
3．资金使用。严格执行年初预算。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。双龙镇强化预算收支管理、建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况明显提升，年度财政资金使用绩效管理居全区前列。
（三）项目监管情况。一是完善财务制度。持续完善政府采购审批、公务接待、公务用车审批、账务报销流程等相关制度，并严格执行。二是明确岗位分工。设置会计、出纳、村财及复核岗位，所有从事会计工作人员均具备从业资格。三是加强账务核对。上级拨付的相关款项及时入账，通过记账、对账、结账等系列会计处理，防止账务差错，保证账务记载正确。实行每月定期核对制，对原始凭证、编制记账凭证合法合规性、数据精准性等进行全面审核。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
工资津贴100%发放，运转正常，严格按照经费管理标准和规定执行。
（二）项目效益情况。
群众满意度高达97%，办公环境舒适。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体较好。
（二）存在的问题。
公务卡执行率低。
（三）相关建议。
下一步提高公务卡的执行率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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四川省互联网不良与违法信息举报中心
