第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要有：调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向区委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况；负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设；调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士；调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，联系少数民族和宗教界的
（二）2019年重点工作完成情况。
认真贯彻执行中央、省、市、区关于统战工作的决策部署，加强统战对象的思想引领工作。完成机构改革后区台办、区侨办、区民宗局的整合工作，形成更强统战合力。充分保障党外代表人士参政议政、民主监督、调查研究。大力服务各民主党派、知联会、新联会，不断壮大统一战线基层。举办党外代表人士能力提升研修班，组织民主党派、工商联、民族宗教、党外干部、非公经济、新阶等界别的代表人士共计50名赴青岛大学参加培训。维护民族宗教健康发展。
二、机构设置
区委统战部有行政单位1个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计322.76万元。与2018年相比，收、支总计各增加119.95万元，增长59%。主要变动原因是机构改革区台办、区侨办、区民宗局与区委统战部财务合并。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计325.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入322.76万元，占99%；上年结转2.49万元，占1%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计322.37万元，其中：基本支出282.89万元，占88%；项目支出39.48万元，占12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计325.25万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加119.95万元，增长59%。主要变动原因是机构改革区台办、区侨办、区民宗局与区委统战部财务合并。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出322.76万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加119.95万元，增长59%。主要变动原因是机构改革区台办、区侨办、区民宗局与区委统战部财务合并。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出322.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出282.89万元，占88%；教育支出（类）11.25万元，占3%；社会保障和就业（类）支出13.38万元，占4%；医疗卫生支出6万元，占2%；住房保障支出8.85万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为322.76，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为282.89万元，完成预算100%。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为11.25万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为13.38万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）***（款）***（项）:支出决算为8.85万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出281.86万元，其中：
人员经费105.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费160.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.34万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.34万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出1.34万元，完成预算100%。
主要用于开展业务活动开支的交通费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，区委统战部机关运行经费支出160.3万元，比2019年增加88.85万元，增长124%，主要原因是机构改革后人员增加。
（二）政府采购支出情况
无。
（三）国有资产占有使用情况
无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
通川区委统战部2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
通川区委统战部属于行政单位
（二）机构职能。
区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要有：调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向区委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况；负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设；调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士；调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，联系少数民族和宗教界的
（一）人员概况。
核定编制13名（行编12名、工勤1名）
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年部门收入总计322.76万元，其中区级财政拨款322.76万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年部门支出总计322.36万元，结余0.4万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
严格按照政府收支分类科目，详细编制具体内容，收入、支出全部纳入预算管理。不断加强预算管理，提升资金使用效益。
（二）专项预算管理。
1. 编制原则
按照 按照综合预算的原则，根据相关财经法律法规合理分配财政性资金，基本保障部门正常运转、工作任务完成。
2. 编制程序
预算编制的组织程序按“自下而上、自上而下、两上两下、上下结合”的方式进行，大致过程如下：（1）单位、部门提出概算；（2）下达预算收支指标；（3）编制汇总预算；（4）审批预算。
（三）结果应用情况。
我室支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;部门管理使用财政资金被审计、财政监督、纪检等部门处罚情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
区委统战部认真贯彻落实中央、省、市、区关于统战工作的决策部署，为全区的经济社会发展凝聚人心、汇聚力量。
（二）存在问题。
面对新的统战局面，资金和人员上存在不足。
（三）改进建议。
进一步加强预算管理，提高预算可行性，发挥财政资金的最大效益；
附件2
2019年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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