第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策，以本土视角宣传党中央大政方针、创新理论和社会主义核心价值观，宣传省委、市委、区委决策部署，宣传本地党委和政府工作安排，传播权威资讯。
2、归并本地机关刊物、新媒体及广播电视相关功能，负责媒体平台的内容审核和安全发布。将区级有关部门、乡镇街委所办的政务信息网站、“两微一端”等进行整合。
3、贯彻执行国家有关媒体的法律法规和事业发展规划，将新技术新应用融入新闻生产、传播、服务全过程，打造具有强大影响力、竞争力的新型主流媒体。
4、开拓互联网综合信息服务功能，有效对接各类服务平台，创新基层社区化沟通服务模式，畅通信息渠道。
5搭建线上线下结合的互动交流平台，为群众反映诉求、建言献策提供通道，分析研判本地舆情动态，把问题解决在当地，为党委、政府了解社情民意提供窗口。
6、在坚持采编、经营两分开前提下，结合自身实际，开展专题片、商务、会展、节庆等宣传活动，强化为民服务功能。
7、开展所属媒体从业人员、通讯员的业务培训，强化媒体队伍建设。
8、完成区委区政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年3月，通川区融媒体中心在区委区政府的关心支持下成立了。宣传省委、市委、区委决策部署，宣传区委和政府工作安排，完成了“两微一端”的整合。有效对接各类服务平台。开展了专题片、商务、会展、节庆等宣传活动。
二、机构设置
达州市融媒体中心是区委直属公益一类事业单位，为正科级。下设有办公室（党建办）、总编室、采集部（编辑部）、专题部、拓展部（技术部）。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计98.05万元。本单位是2019年新成立单位，2018年无数据，无法比较。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计98.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入80.05万元，占81.64%；上级补助收入18万元，占18.36%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计98.05万元，其中：基本支出80.05万元，占81.64%；项目支出18万元，占18.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计98.05万元。本单位2019年新增单位，2018年无数据，无法进行比较。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出98.05万元，占本年支出合计的100%。本单位为2019年新成立单位，2018年无数据，无法进行比较。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出98.05万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出98.05万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为98.05万元，完成预算100%。其中：
文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为98.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出80.05万元，其中：
人员经费5.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费74.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
国内公务接待支出万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待批次，人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，通川区融媒体中心运行经费支出98.05万元，2019年新成立单位，2018年无数据无法比较。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，通川区融媒体中心政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出27.073万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备设施采购。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，通川区融媒体中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，区审计局预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称
预算单位通川区融媒体中心
预算执行情况(万元)预算数:执行数:
其中-财政拨款:其中-财政拨款:
其它资金:其它资金:
年度目标完成情况预期目标实际完成目标
绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
项目完成指标
项目完成指标
项目完成指标
项目完成指标
……
效益指标
效益指标
……
满意度指标
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区融媒体中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对0项目开展了绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
达州市通川区融媒体中心整体支出绩效自评报告
（2019年度）
一、部门概况
（一）通川区融媒体中心是区委直属公益一类事业单位，为正科级。事业编制16名，其中：主任1名，副主任2名；中层正职5名，中层副职3名。内设办公室（党建办）、总编室、采集部（编辑部）、专题部、拓展部（技术部）。
（二）单位主要职责。
贯彻落实党的新闻宣传方针政策，以本土视角宣传党中央大政方针、创新理论和社会主义核心价值观，宣传省委、市委、区委决策部署，宣传本地党委和政府工作安排，传播权威资讯。归并本地机关刊物、新媒体及广播电视相关功能，反负责媒体平台的内容审核和安全发布。将区级有关部门、乡镇街委所办的政务信息网站、“两微一端”等进行整合等。开展所属媒体从业人员、通讯员的业务培训，强化媒体队伍建设。完成区委区政府交办的其他任务。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。
我单位于2019年3月新成立，无年初预算数据。
2、部门预算支出。无年初预算数支出
3. 部门三公经费预算情况。
我单位2019年度无三公经费预算
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。年度内预算数为0万元，上级财政补助资金收入18万元，本级财政追加收入80.05万元.
2. 部门实际支出。年度内部门实际支出数合计为98.05万元，其中文化旅游体育与传媒支出80.05万元，占82%；项目支出18万元，占18%。
(1)商品和服务支出62.21万元,占63.44%。其中:办公费6.88万元、水0.4万元，电费0.8万元、邮电费1万元、差旅费11.3万元、培训费5.2万元、劳务费13.25万元、工会经费1万元、其他交通费3.36万元、其他商品和服务支出19.02万元；
（2）工资福利支出 4万元，占4.09%，其中：伙食补助2万元，其他工资福利支出2万元。
（4）资本性支出31.84万元，占32.47%，用于购买电脑等办公设备。
4.部门三公经费实际支出情况。
我单位2019年度无三公经费支出。
5、部门年度预算执行情况对比分析。
按照经济分类，对各项实际支出数和年初预算数增减金额及情况进行分析说明。
项目(按功能分类)预算数决算数项目(按支出性质和经济分类)预算数决算数
一、一般公共服务支出00一、基本支出
二、外交支出00 人员经费
三、国防支出00 日常公用经费
四、公共安全支出00二、项目支出00
五、教育支出基本建设类项目00
六、科学技术支出00行政事业类项目0
七、文化体育与传媒支出98.05三、上缴上级支出00
八、社会保障和就业支出四、经营支出00
九、医疗卫生与计划生育支出五、对附属单位补助支出00
十、节能环保支出00
十一、城乡社区支出00支出经济分类——
十二、农林水支出00基本支出和项目支出合计-98.05
十三、交通运输支出00 工资福利支出-4
十四、资源勘探信息等支出00 商品和服务支出-62.21
十五、商业服务业等支出00 对个人和家庭的补助-0
十六、金融支出00 债务利息及费用支出—0
十七、援助其他地区支出00 资本性支出（基本建设）—0
十八、国土海洋气象等支出00 资本性支出-31.84
十九、住房保障支出00 对企业补助（基本建设）—0
二十、粮油物资储备支出00 对企业补助—0
二十一、其他支出00 对社会保障基金补助—0
二十二、债务还本支出00 其他支出—0
二十三、债务付息支出00 上年结余结转0
本年支出合计98.05
三、部门整体绩效目标和完成情况
根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》分项对“预期指标值”与“实际完成指标值”作比较。按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。涉及财政资金98.05万元，覆盖率达到100%，已全面完成目标绩效任务。
四、改进措施和建议
财务管理方面 应加强财务管理方面的工作，对于日常支出的账务处理应当及时同步，原始凭证应当以供货商提供发票等资料作为凭据，规范财务基础工作。
附件2
2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计
3．资金使用。汇总统计
（三）项目财务管理情况。
总体评
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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