第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作.

以“双核双带六区”建设为契机，以建设“法制双龙、四无社区”为目标，积极对应新常态，全面落实“三严三实”要求，以抓好思想政治建设为统揽，着力夯实基层党组织基础，为实现“加快建设新通川，率先全面达小康”目标提供坚强组织保证。

（二）2019年重点工作完成情况。

 一、经济实力明显增强。农业发展稳步推进，茶店黄金梨、挖断山青脆李、尚寺肉牛、檬子稻田立体种养等产业初具规模。双龙青脆李现代农业园和琦山生态种养现代园，命名为“通川区10大现代农业园区”，玉坪寨川东红车厘子专合社创建为“省级示范专合社”。推进设施农业建设，新建高标准农田318亩、水渠管网42千米、整修山坪塘31口。场镇集聚效应凸显，消费吸附能力日益增强，“骑龙串串”成为食客网红打卡地。观光、采摘、垂钓等近郊自驾游客络驿不绝，高山大米、瓜果蔬菜、野生菌类供不应求。杨家沟煤矿、松林钙矿、龙兴米业等工矿企业扩能增效。2019年，实现全镇地区生产总值3.9亿元；城镇居民可支配收入和农民人均纯收入分别增加9.5%、10.5%，各项经济指标再攀新高。

 二、重点项目高效推进。“镇、村、组”三级联动，“5+2”“白+黑”推进市区重点项目征拆工作和群众工作，全年征收土地240余亩、征收房屋2万余平方米，搬迁坟墓540余座。市应急备用水源檬双区域接近尾声，骑龙村管网正在铺设；殡仪馆搬迁项目6月底将投入试运行；莲花湖湿地公园二期路网建设正式启动。环凤产业大道（双龙段）6月底将实现八车道双向通车，成为通川最靓的产业“黄金线”；7101油库入驻双龙公铁物流园；元生联合疗养院建成投用，元达康养一期完成50亩土地交付，创新医养模式得到市区领导充分肯定，成为全市最大的医养一体“老年乐园”；投资3.5亿元，占地320亩的川东商教园启动建设，投运后将开设小轿车、货车、大客车、直升机培训等科目，成为川东北最全驾驶技能培训“基地”；双龙河流域污染整治及湿地走廊建设项目强力启动，流域污染整治方案已完成，双龙河“劣Ⅴ”类水质持续改善。    

三、镇村容貌焕发新颜。大力整治镇村人居环境，改造户厕500户、购置新型垃圾收集桶400个，新改建垃圾池4个、中转站4个，绿荫社区、檬双社区污水处理厂启动建设，双龙再获“国家卫生乡镇”殊荣。“生态优先、绿色发展”理念不断夯实，强力推进“绿化通川”行动，新育林2万亩；有力推进松材线虫病攻坚行动，9个标段施工作业，除治病死松木11万亩，强力推进“四清”工作，松林资源有效保护。“一河一策”稳步推进，“河长制”工作责任制全面落实。完成危旧房改造27户，屈氏大院重建有序启动，群众安全住房有力保障。新改扩建重石、挖断山、长河等村组道路10余公里，维修五丰、峨眉等破损村道3500余平方米，道路网络通畅难题不断缓解。开通双檬、双龙农村客运班线，拉近时空距离，群众出行更加便捷。平桥社区街头游园完成设计，9月底前将建成开园。华美立家等企业捐建场镇公厕四座，免费开放汽车站、农贸市场公厕和卫生院、镇机关卫生间，困扰群众多年的“入厕难”问题有效解决。

四、民生保障更加完善。聚焦“两不愁三保障”、群众满意度提升，扎实开展脱贫攻坚大排查行动，强化补短板、促增收，化解群众反映问题169件，7个贫困村、1140户贫困户脱贫成效持续巩固。坚持“应保尽保、应扶尽扶”原则，发放低保、五保、残疾、优抚金和医疗救助2608万元，发放冬令款25万元，城镇医保、养老保险参保人数逐年增加，新建日间照料中心26个，群众改革发展的获得感明显增强。教育基础设施进一步完善，义务教育更加优质均衡，中考“A+1”“A+3”学生人数再创新高，双龙中心校荣获“达州市优秀少先队集体”“通川区2019年度教育工作先进集体”。“分级诊疗”全面推进，家庭医生全覆盖，医务力量不断增强，新冠肺炎疫情防控护航有力。支持民营企业发展医疗，元生康养、骨伤医院诊疗效果远近闻名。全域供水工程深入实施，享受同城同质同价人群不断增加。

五、社会事业全面发展。严格执行安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“三个必须”要求，直面煤矿、非煤矿山、通达化工、道路交通、森林防火、防汛抗旱、地质灾害等安全重点，加强日常监管和隐患排查整治力度，全年无重特大安全生产事故发生。社会治安形势持续向好，群众安全感、满意度明显增强。公共文化服务体系加快构建，新增公益性文体设施31处。实行镇、村、组三级信访网格和领导包案制度，依法依规化解信访案件25件。以“法律七进”为抓手，“七五”普法有序推进，社区矫正工作成效明显。老协工作稳步推进，乡贤、老干部参与双龙发展热情有效激发。

     二、机构设置

双龙镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

纳入双龙镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 政府

2. 财政所

3. 政务中心

4. 规建办

               第二部分 2019年度部门决算情况说明

     一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7633.43万元。与2018年相比，收入增加2427.03万元，增长173.46%；支出增加2501.17万元，增长191.51%。支出主要变动原因为松线虫除治服务费。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计3826.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1029.64万元，占26.91%；政府性基金预算财政拨款收入2796.58万元，占73.09%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。  

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计3807.23万元，其中：基本支出600.56万元，占15.77%；项目支出3206.67万元，占84.23%；上缴上级支出0万；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计7633.43万元。与2018年相比，财政拨款收入增加2427.03万元，增长173.46%；支出增加2501.17万元，增长191.51%。支出主要变动原因为松线虫除治服务费。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1097.15万元，占本年支出合计的28.82%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加293.61万元，增长36.54%。主要变动原因是对村民委员会和村党支部的补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2019年一般公共预算财政拨款支出1097.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出378.07万元，占34.46%；公共安全（类）支出1万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.46%；社会保障和就业（类）支出73.78万元，占6.73%；卫生健康支出20.46万元，占1.86%；城乡社区（类）支出39.71万元，占3.62%；农林水（类）支出544.82万元，占49.66%；住房保障支出26.4万元，占2.41%；灾害防治及应急管理支出6万元，占0.55%；其他支出1.9万元，占0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2019年一般公共预算支出决算数为1097.15，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大（款）行政运行（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为172.89万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为51.37万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 支出决算为48.71万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为23.43万元，完成预算100%。

10.  一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为7.79万元，完成预算100%。

11. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

12. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

13. 一般公共服务（类）群众团体事务（款） 一般行政管理（项）: 支出决算为5.5万元，完成预算100%。

14. 一般公共服务（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。

15. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 支出决算为37.19万元，完成预算100%。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）: 支出决算为6.6万元，完成预算100%。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为2.42万元，完成预算100%。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为25.69万元，完成预算100%。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）: 支出决算为8.09万元，完成预算100%。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为0.68万元，完成预算100%。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.21万元，完成预算100%。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）: 支出决算为5.52万元，完成预算100%。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育事务（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）: 支出决算为9.12万元，完成预算100%。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）: 支出决算为5.32万元，完成预算100%。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为0.16万元，完成预算100%。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为18.55万元，完成预算100%。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为21万元，完成预算100%。

31. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款） 防灾减灾（项）: 支出决算为30.83万元，完成预算100%。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为68万元，完成预算100%。

34. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为60.7万元，完成预算100%。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为301.29万元，完成预算100%。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为80万元，完成预算100%。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）: 支出决算为7.92万元，完成预算100%。

38. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）: 支出决算为18.48万元，完成预算100%。

39. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。

40. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为1.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出600.55万元，其中：

人员经费539.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费61.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出2710.06万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

 2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，双龙镇机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，双龙镇政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元。主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，双龙镇政府无公务用车。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对工资津贴及日常公用经费项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照年度目标计划进行资金使用，资金使用绩效管理总体情况很好。

 1.项目绩效目标完成情况。
     本部门在2019年度部门决算中反映“工资津贴及日常公用经费””养老保险及其他社会保障缴费”“医保及计生事务支出”“城乡社区环境卫生”“村干工资及办公经费”等8个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）工资津补贴及日常公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数283.04万元，执行数为283.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了职工的基本福利待遇及日常运行。

（2）养老保险及其他社会保障缴费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.72万元，执行数为48.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了职工的养老保险按时足额缴纳。

（3）医保项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.43万元，执行数为15.43万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了职工的医疗保险按时足额缴纳。

（4）城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.71万元，执行数为28.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了居民的生活环境，提高了群众的满意度。

（5）村干工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数326.15万元，执行数为326.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村干部的工资按时足额发放。

 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《双龙镇政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大（款）行政运行（项）: 指人大日常开支

10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政运行单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政运行单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 反映各级政府政务公开审批方面的支出

12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出

13、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出

14、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

15、一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）: 反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出

16、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17、一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

18、一般公共服务（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

19、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

20、国防支出（类）国防动员（款） 民兵（项）: 反映民兵建设与管理等方面的支出。

21、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

23、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出★（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26、社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）: 反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 反映用于义务兵优待方面的支出。

29、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）: 反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

30、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 反映对儿童提供福利服务方面的支出。

31、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

32、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

33、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）: 其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

34、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育事务（项）: 反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

35、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款） 食品安全事务（项）: 反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

36、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，按未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

37、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 指反映行政运行单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

38、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

41. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）: 反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

42. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

43. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指反映各级财政对村民委员会和村党支部补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

44. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

43、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

44、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

45、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

46、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

47、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 双龙镇政府2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

双龙镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

（二）机构职能。

负责本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作.

以“双核双带六区”建设为契机，以建设“法制双龙、四无社区”为目标，积极对应新常态，全面落实“三严三实”全面从严治党要求，以抓好思想政治建设为统揽，着力夯实基层党组织基础，为实现“加快建设新通川，率先全面达小康”目标提供坚强组织保证。

（三）人员概况。

行政编制17人，事业编制13人。跟去年相比无变动。

     二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年收入合计3826.22万元（均为财政拨款收入）。

（二）部门财政资金支出情况。

全年支出合计3807.23万元，其中：基本支出600.56万元，占15.77%；项目支出3206.67万元，占84.23%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年，双龙镇强化预算收支管理、建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况明显提升，年度财政资金使用绩效管理居全区前列。

 （二）结果应用情况。

绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体较好。

  （二）存在问题。

  公务卡执行率低。

（三）改进建议。

一是进一步健全财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进财务管理。

二是全面落实财政资金使用绩效管理，健全财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

 附件2

工资津贴及公用经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作.

以“双核双带六区”建设为契机，以建设“法制双龙、四无社区”为目标，积极对应新常态，以抓好思想政治建设为统揽，着力夯实基层党组织基础，为实现“加快建设新通川，率先全面达小康”目标提供坚强组织保证。

2. 项目立项、资金申报的依据。

财政年初预算

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按照保工资保运转的原则分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

工资及津补贴的发放，单位基本运行。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

工资及津补贴100%足额发放，机关正常运转，群众满意度平均97%。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

财政年初预算。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。财政本级资金。

2．资金到位。年初预算。

3．资金使用。严格执行年初预算。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。双龙镇强化预算收支管理、建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况明显提升，年度财政资金使用绩效管理居全区前列。

（三）项目监管情况。一是完善财务制度。持续完善政府采购审批、公务接待、公务用车审批、账务报销流程等相关制度，并严格执行。二是明确岗位分工。设置会计、出纳、村财及复核岗位，所有从事会计工作人员均具备从业资格。三是加强账务核对。上级拨付的相关款项及时入账，通过记账、对账、结账等系列会计处理，防止账务差错，保证账务记载正确。实行每月定期核对制，对原始凭证、编制记账凭证合法合规性、数据精准性等进行全面审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

工资津贴100%发放，运转正常，严格按照经费管理标准和规定执行。

（二）项目效益情况。

群众满意度高达97%，办公环境舒适。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体较好。

（二）存在的问题。

公务卡执行率低。

（三）相关建议。

下一步提高公务卡的执行率。

                  第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

双龙2019年决算公开.xls