第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

    （1）乡人民政府：

     制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
    制定并组织实施村（社区）建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

    负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定增长；

    按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

    抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

    完成上级政府交办的其它事项。

  （2）乡财政所：

    落实兑现各级惠农补助资金，对涉农资金和农村政策执行实施监管；

    围绕本乡经济建设做好资金保障服务，保证资金合理利用；

    农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和本乡政府机关财务代理；

    本乡国有资产管理、利用及村级集体资产监督管理；

    财政预算编制、执行及管理。

  （3）乡计生服务站：

    执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，制定本乡人口与计划生育的规定和措施；

    拟定本乡人口发展中长期计划和年度计划，做好人口与计划生育统计，实行监督检查；

    组织人口问题的调查研究，制定计划生育总体规划，并组织实施；

    依照《四川省人口与计划生育条例》和现行生育有关政策，处理本乡的违法生育，依照相关法律、法规，按程序处理；

    开展计划生育业务培训和计划生育“三结合”活动；

    协同有关部门加强本乡流动人口管理，定期组织育龄妇女检查；

    受理计划生育来信来访；

为搞好计划生育提供技术指导。计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择等。

   （4）社会事务（政务）中心：

 贯彻执行《社会保险法》等各项法律法规及政策，依法负责全乡机关、事业单位人员的养老、医疗、失业、工伤、生育保险及新型农村社会养老保险经办业务；

 负责全乡机关、事业单位人员的养老、医疗、失业、工伤、生育保险的登记、发证、变更、转移、注销和社会保险年检工作；

 负责全乡参保人员社会保险缴费基数的申报、核定；

 负责参保人员享受养老、医疗、失业、工伤、生育保险基本待遇的核定和支付工作，贯彻落实地方政府各类社会保障补贴、救助政策，负责城乡居民老年补贴等的审核发放；

 组织开展社会保险审计、稽查和清欠工作，审查参保人员虚报冒领社会保险费的行为，并依法处理和督促整改；

 负责城乡居民医疗保险基金的征收工作；

 认真做好有关社会保险的宣传、信访工作，受理群众有关社会保险的投诉举报，做好咨询服务，自觉接受社会监督；承办上级交办的有关事项。

   （二）2019年重点工作完成情况。

  2019年,在区委、区政府的正确领导下，我们紧紧依靠、团结和带领全乡人民，认真贯彻落实党的十九大精神，将习近平总书记的讲话落实到工作中，努力克服客观条件的不利影响，坚持“保增长、保民生、保稳定”，确保行政区划调整后各项工作无缝对接,全乡经济实现平稳发展，社会政治和谐稳定，民生福祉全面提升，各项事业协调推进，并全面完成脱贫攻坚的艰巨任务。  

   二、机构设置

檬双乡下属二级决算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入檬双乡2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 檬双乡人民政府

2. 檬双乡财政所

3. 檬双乡社会事务（政务）中心

4. 檬双乡计生站

第二部分 2019年度部门决算情况说明

     一、 收入支出决算总体情况说明

     2019年檬双乡预算收入决算总额为912.59万元，比2018年的825.2668万元增加了87.3232万元，增幅10.58%，主要原因是专项项目增加。   

2019年檬双乡预算支出决算总额为923.15万元，比2018年的866.1199万元增加57.0301万元，增幅6.9%，主要原因是上年结转资金18.65万元。

    二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计912.59万元（含上年结转18.65万元），其中：一般公共预算财政拨款收入672.9万元，占总比73.7%；政府性基金预算财政拨款收入239.9万元，占总比26.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计923.14万元，其中：基本支出284.07万元，占总支出的30.8%；项目支出639.08万元，占总支出的69.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年收入支出决算总额为1835.73万元，比2018年的1723.5782万元增加112.1518万元，增幅6.5%，主要原因是专项项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出688.84万元，占本年支出合计的74.6%。与2018年一般公共预算财政拨款支出759.3014万元减少70.4614万元，下降9.27%。主要变动原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出688.84万元，主要用于以下方面:其中：一般公共服务支出346.03万元，占总支出的50.2%；文化体育与传媒支出1.8万元，占总支出的0.26%；社会保障和就业支出44.54万元，占总支出的6.5%；医疗卫生与计划生育支出15.84万元，占总支出的2.3%；城乡社区支出236.3万元，占总支出的34.3%；农林水支出249.64万元，占总支出的36.2%；交通运输支出3万元，占总支出的0.4%；住房保障支出21.69万元，占总支出的3.14%。灾害防治及应急管理支出4.18万元，占总支出的0.6%。其他支出2.22万元，占总支出的0.3%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为688.84，完成预算99.63%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）***（项）: 支出决算为340.62万元，完成预算100%。决算数等于预算数

2.公共安全（类）204款）***（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化体育与传媒（类）207（款）***（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算41.8%，决算数小于预算数因为文化站资金结转。

4.社会保障和就业（类）208（款）***（项）: 支出决算为44.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.医疗卫生与计划生育（类）210（款）***（项）:支出决算为15.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.城乡社区（类）212（款）***（项）:支出决算为236.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水（类）213（款）***（项）:支出决算为249.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.交通运输（类）214（款）***（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）215（款）***（项）:支出决算为21.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.灾害防治及应急管理支出（类）224（款）***（项）:支出决算为4.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数

9.其他支出（类）229（款）***（项）:支出决算为5.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出284.07万元，其中：

人员经费251.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费32.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，预算0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,预算0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0万元。公务接待费支出决算与2018年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出239.9万元。本年项目支出未234.3万元，结转结余未5.6万元（ 征地和拆迁补偿支出）。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

2019年，檬双乡人民政府运行经费支出284.07万元，比2018年减少92.1438万元，下降24.5%的主要原因是减少了公用经费开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，檬双乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，檬双乡人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“值班应急等工作经费、预案编印费”1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）值班应急等工作经费、预案编印费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，日常值班、节假、汛期值班。配合相关部门化解社会矛盾，应急处突等工作，保障了群众生活环境安全度，提高了人民群众生活的幸福指数，令人民群众更加热爱自己的家乡并以更加饱满的热情投入到家乡的建设中去。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《檬双乡政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对值班应急等工作经费、预案编印费开展了绩效评价，《值班应急等工作经费、预案编印费项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

第三部分 名词解释

1、一般公共服务（类）人大（款）行政运行（项）: 指人大日常开支

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政运行单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政运行单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

4、、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 反映各级政府政务公开审批方面的支出

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出

7、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

8一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）: 反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出

9一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

11、一般公共服务（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

12、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

13、国防支出（类）国防动员（款） 民兵（项）: 反映民兵建设与管理等方面的支出。

14、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出★（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）: 反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 反映用于义务兵优待方面的支出。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）: 反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

23、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 反映对儿童提供福利服务方面的支出。

24、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

25、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）: 其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

27、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育事务（项）: 反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

28、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款） 食品安全事务（项）: 反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

29、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，按未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗。

第四部分 附件

附件1 

檬双乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

   （一）机构组成。

    檬双乡下属二级决算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入檬双乡2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.檬双乡人民政府

2.檬双乡财政所

3.檬双乡社会事务（政务）中心

4.檬双乡计生站

     机构职能。

    （1）乡人民政府：

 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
    制定并组织实施村（社区）建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定增长；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

    （2）乡财政所：

 落实兑现各级惠农补助资金，对涉农资金和农村政策执行实施监管；  围绕本乡经济建设做好资金保障服务，保证资金合理利用；农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和本乡政府机关财务代理；本乡国有资产管理、利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理。

    （3）乡计生服务站：

      执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，制定本乡人口与计划生育的规定和措施；拟定本乡人口发展中长期计划和年度计划，做好人口与计划生育统计，实行监督检查；

组织人口问题的调查研究，制定计划生育总体规划，并组织实施；依照《四川省人口与计划生育条例》和现行生育有关政策，处理本乡的违法生育，依照相关法律、法规，按程序处理；开展计划生育业务培训和计划生育“三结合”活动；

协同有关部门加强本乡流动人口管理，定期组织育龄妇女检查；受理计划生育来信来访；为搞好计划生育提供技术指导。计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择等。（4）社会事务（政务）中心：

贯彻执行《社会保险法》等各项法律法规及政策，依法负责全乡机关、事业单位人员的养老、医疗、失业、工伤、生育保险及新型农村社会养老保险经办业务；负责全乡机关、事业单位人员的养老、医疗、失业、工伤、生育保险的登记、发证、变更、转移、注销和社会保险年检工作；负责全乡参保人员社会保险缴费基数的申报、核定； 负责参保人员享受养老、医疗、失业、工伤、生育保险基本待遇的核定和支付工作，贯彻落实地方政府各类社会保障补贴、救助政策，负责城乡居民老年补贴等的审核发放；组织开展社会保险审计、稽查和清欠工作，审查参保人员虚报冒领社会保险费的行为，并依法处理和督促整改；负责城乡居民医疗保险基金的征收工作；认真做好有关社会保险的宣传、信访工作，受理群众有关社会保险的投诉举报，做好咨询服务，自觉接受社会监督；承办上级交办的有关事项。

   人员概况。

檬双乡总人口7347人、幅员面积 27平方公里、内设1个行政单位3个事业单位、下辖行政村（社区）共9个、财政供养人数26人，其中行政编制18人，事业编8人。

    二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。

全年收入合计931.24万元（含上年结转18.65万元），全部为财政拨款收入。

   （二）部门财政资金支出情况。

全年总支出931.24万元（含本年结转8.1万元），其中基本支出284.07万元，项目支出639.08万元。

    三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

   （二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

    四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   （二）存在问题。

   （三）改进建议。

附件2

值班应急等工作经费、预案编印费项目2019年

绩效评价报告

    一、项目概况

   （一）项目基本情况。

    1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

     制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村（社区）建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定增长；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚； 完成上级政府交办的其它事项。

    项目立项、资金申报的依据。

    财政年初预算

    2．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

    3．资金分配的原则及考虑因素。

   （二）项目绩效目标。

    1．项目主要内容。

    2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

    3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

   （三）项目自评步骤及方法。

    说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

    二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

   （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

    1．资金计划。

    2．资金到位。该资金财政已拨付到乡镇。

    3．资金使用。檬双乡值班应急等工作经费、预案编印费项目经费自2019年1月1日至绩效评价之日止，财政批复金额为80000元。在实施过程中，已使用值班应急等工作经费、预案编印费项目资金共计80000元财政已全部发放到位，乡镇已全部发放。

    （三）项目财务管理情况。

檬双乡值班应急等工作经费、预案编印费项目经费采取授权支付形式，由财政所，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

    三、项目实施及管理情况

   （一）项目组织架构及实施流程。

乡党委政府高度重视应急等工作经费、预案编印费项目，并成立工作领导小组。

组  长： 焦国明     乡党委书记

 邱子洪     乡党委副书记、镇长

副组长： 赵国峰     人大主席

 杜世浩     纪委书记

 张  博     副乡长

 鲁  力     党委委员

成  员：全体乡干部和各村（社区）支部书记办公室设在乡党政办，办公室主任由乡党政办全小军担任。

   （二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

   （三）项目监管情况。

项目资金由乡财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证道路清扫作业质量。

    四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况。

截至2019年12月31日，应急等工作经费、预案编印费项目已全面、有序开展两年，在应急等工作经费、预案编印费项目中共投入资金80000元并全部落实到位。

   （二）项目效益情况。

通过项目实施，日常值班、节假、汛期值班。配合相关部门化解社会矛盾，应急处突等工作。保障了群众生活环境安全度，提高了人民群众生活的幸福指数，令人民群众更加热爱自己的家乡并以更加饱满的热情投入到家乡的建设中去。

    五、评价结论及建议

   （一）评价结论。

通过项目实施，日常值班、节假、汛期值班。配合相关部门化解社会矛盾，应急处突等工作。保障了群众生活环境安全度，提高了人民群众生活的幸福指数，令人民群众更加热爱自己的家乡并以更加饱满的热情投入到家乡的建设中去。

                     第五部分 附表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

檬双2019年决算公开.xls