第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。在非公有制经济人士中，宣传、贯彻 党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建 设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维 护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会 员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、 法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训， 帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产 品质量。
（二）2019年重点工作完成情况。1.广泛宣传先进典型。充分发挥工商联宣传载体作用，加强对民营企业和企业家的宣传报道，树好非公经济人士的良好形象。积极推荐参加第三届达商大会评比表彰活动，四川宏义集团董事长向荣、深圳市固源塑胶制品有限公司总经理王鹏，被表彰为“十大杰出达商”；推荐参加通川区民营经济健康发展大会，四川宏义集团等3家企业被表彰为“通川区优秀企业”，京泰商贸等3家企业被表彰为“优秀成长型企业”，陈学泮等3名企业负责人被表彰为“优秀企业家”。2.全面做好企业摸底。按照市工商联《关于开展县域民营经济发展实地调研的通知》文件精神，对民营经济、私营企业进行全面摸底，形成了《关于推进我区民营经济发展》的调研报告，收集有效意见建议10余条。3.持续推进“万企帮万村”行动。青宁·云门天寨农旅开发项目吸纳贫困群众就地务工220余人，人均收益约2万元，土地流转费每年45万元；西晶集团、宏隆肉类、远航学校、红十字医院、博大医院等企业为帮扶村捐款10余万元；帮扶40多户村民致富增收。据不完全统计，一年来，“万企帮万村”行动中帮扶企业投入资金近600万元。4.积极聚合社会资源资本。发送《通川区慈善会抗击新冠肺炎疫情捐赠倡议书》，全区商会组织和广大民营企业积极捐款捐物，成都商会会长李达锋和名誉副会长王淞捐款600万元（其中：200万元捐给达州市红十字会，100万元捐给湖北咸宁赤壁市慈善会、300万元捐给四川省委统战部光彩事业促进会）；达州新能源汽车捐款30万元，西晶集团捐款20万元，旭阳水泥公司捐款10万元，广东通川商会捐款9.5万元，成都商会捐款7.5万元，四川郎行远洋旅游开发有限公司捐款5万元，西晶集团总经理雷银全捐款3万元。
二、机构设置
通川区工商联无下属二级单位，有行政单位 1 个，为工商联机关。区工商联总编制6名，其中行政编制4 名，工勤编制2名。实际在职人员9人，其中行政人员5人，工勤4人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计144.12万元。与 2018 年相比收入减少41.24 万元。 2019年度支出总计141.62万元。与2018 年相比，支出 减少13.89 万元。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计144.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入144.12万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计141.62 万元，其中：基本支出141.62万元，占 100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计144.12万元。与2018年相比，财政拨款收入减少41.24 万元，减少22.25%。主要原因为人员工资调整等。2019年度财政拨款支出141.62万元，与 2018年相比，财政拨款支出减少了9.4万元，减少6.22%。主要变动原因是人员工资调整等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出141.62万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少 9.4 万元,下降6.22%。主要变动原因是人员工资调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出141.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出113.83万元，占80.38%；社会保障和就业（类）支出11.12万元，占7.85%；卫生健康支出6.87万元，占4.85%；住房保障支出9.79万元，占6.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为141.62，完成预算98.27%。其中：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为111.51万元，完成预算100%；其他民主党派及工商联事务支出（项）：支出决算为2.32万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.12万元，完成预算81.64%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险费用调整。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.87万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.79万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出144.12万元，其中：人员经费121.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费22.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.5万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.5万元，增长100%。主要原因是…其中：国内公务接待支出0.5万元，主要用于开展业务活动开支等。国内公务接待3批次，共计支出0.5万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，工商联机关运行经费支出21.86万元，比2018年减少3.83万元，下降14.9%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，工商联共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位 2019年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。我单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区工商业联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指职工养老保险。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费（项）：指职工职业年金。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指职工医疗保险。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 指职工住房公积金。
8、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）:指财政供养人员人头经费。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车车辆购臵支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
达州市通川区工商业联合会
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。通川区工商联无下属二级单位，有行政单位 1 个，为工商联机关，下设一股一室，为会员股和办公室。
（二）机构职能。在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。
（三）人员概况。我会有行政编制5人，工勤编制2人。2019年底，在职公务员5人，在职工勤人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年度预算数（含年度预算调整数）为144.12万元
（二）部门财政资金支出情况。2019年度部门实际支出数141.61万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.部门三公经费实际支出情况。与年初预算数相比，增减金额为0元。
2. 部门年度预算执行情况对比分析。工资福利支出118.8万元（其中基本工资37.64万元，津贴27.53），实际支出比预算增加33%，为目标考核奖金等支出；商品服务支出21.86万元（其中公务成本10.08万元，运行成本2.36万元），实际支出比预算增加17.78%；对个人和家庭的补助0.95万元。
（二）结果应用情况。
向财政局提交了工商联2019年整体支出绩效述职报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97分。
（二）存在问题。预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出有的存在差异。
（三）改进建议。定期做好预算支出财务分析，让以后编制预算更加合理。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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