第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
区委政法委是通川区委领导管理政法工作的职能部门。在区委的统一领导下，负责统一政法各部门思想和行动，推进平安通川、法治通川建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，检出维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（二）2019年重点工作完成情况。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对政法工作的绝对领导，全面落实总体国家安全观，以时不我待的使命感责任感和求真务实的工作作风，扎实抓好城乡社区治理体系建设、政法领域全面深化改革、过硬政法队伍建设等各项工作，确保社会大局和谐稳定，为加快建设建设川渝陕结合部区域中心城市高品质发展核心区和川东北经济区城乡统筹高质量发展示范区提供坚强法治保障。
二、机构设置
区委政法委为区一级预算行政单位，现共有编制16人，其中：行政编制9人，行政工勤编制2人，事业编制5人。实有人员19人，其中：行政人员9人，行政工勤人员2人，事业人员6人，临聘（返聘）2人。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1058.32万元。与2018年相比，收入总计增加547.41万元，增长107%。2019年度支出总计增长99.5%。主1019.28万元。与2018年相比，支出总计增加508.37万元，要变动原因是扫黑除恶工作经费和雪亮工程一期、二期租赁费用纳入预算保障。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1058.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1058.32万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1019.28万元，其中：基本支出285.35万元，占27.9%；项目支出733.93万元，占72.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1058.32万元。与2018年相比，收入总计增加547.41万元，增长107%。2019年度支出总计1019.28万元。与2018年相比，支出总计增加508.37万元，增长99.5%。主要变动原因是扫黑除恶工作经费和雪亮工程一期、二期租赁费用纳入预算保障。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1048.32万元，占本年支出合计的99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加634.68万元，增长153%。主要变动原因是扫黑除恶工作经费和雪亮工程一期、二期租赁费用纳入预算保障。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1019.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出892.97万元，占88%；公共安全（类）支出25万元，占2.5%；教育支出（类）11万元，占1.2%；社会保障和就业（类）支出43.9万元，占4%；卫生健康支出11.49万元，占1%；城乡社区支出10万元，占1%；农林水支出3.95，占0.3%；住房保障支出20.97万元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为563.18万元，完成预算188%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅、其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为892.9万元，完成预算173%，决算数大于预算数的主要原因是扫黑除恶工作经费和雪亮工程一期、二期租赁费用纳入预算保障。
2.教育（类）教育支出（款）培训支出（项）: 支出决算为11万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是培训经费由全区培训经统一支出。
3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为25.05万元，年初无预算，决算数大于预算数原因是市政法委划拨铁路护路经费。
4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）社会保障、死亡抚恤、其它社会保障（项）: 支出决算为43.91万元，完成预算182%，决算大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤金。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）:支出决算为11.49万元，完成预算120%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为10万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是划拨资金。
7.农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）:支出决算为39.45万元，完成预算98.6%，决算数小于预算数的主要原因是资金未完全使用。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.98万元，完成预算143%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出285.35万元，其中：
人员经费249.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费33.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是未产生相关费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
八、预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对政法队伍建设等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，财政资金使用绩效管理总体情况好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价。从评价情况来看2019年政法委完成了重点突出领域矛盾化解，圆满完成了政法委机关机构改革、司法责任制综合配套改革、政法部门内设机构改革；全面开展民转刑命案防范、非访治理、邪教防范专项行动，妥善处置重大群体性事件。稳步推进了扫黑除恶专项斗争、综治中心建设、雪亮工程建设、网格化服务管理，形成了共建共治共享的社会治理格局。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映雪亮工程、干警救助金、扫黑除恶、万案大评查等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）“雪亮工程”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数264.56万元，执行数为264.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现了视频监控、联动报警等为内容的“雪亮”工程，不断强化立体化智能化社会治安防控体系，深化平安建设，力争到2020年，全省应建设“雪亮”工程的村（社区）全覆盖。
（2）“干警救助金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，落实从优待警、免除干净后顾之忧，激励工作热情，调动工作积极性。
（3）扫黑除恶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数224.57万元，执行数为224.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，落实了扫黑除恶社会面宣传，对乡镇部门开展扫黑除恶工作进行督导、培训等，圆满完成上级各项专项检查。
（4）“政法系统作风巡查”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。通过项目实施成立作风巡察组，有效的对基层政法单位纪律作风建设、案件办理进行监督。
（5）“铁路护路联防专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.05万元，执行数为25.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展2019年铁路护路联防工作，完成市委政法委下达的工作目标，保障了通川区辖区铁路运行安全。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
中共达州市通川区委政法委员会
关于2019年度财政资金使用绩效目标报告
一、单位基本情况
（一）区委政法委是通川区委领导管理政法工作的职能部门。在区委的统一领导下，负责统一政法各部门思想和行动，推进平安通川、法治通川建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，检出维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（二）区委政法委为区一级预算行政单位，现共有编制27人，其中：行政编制12人，行政工勤编制2人，事业编制13人。实有人员26人，其中：行政人员14人，行政工勤人员1人，事业人员11人，临聘（返聘）2人。
二、预算收支执行情况
全年收入合计1019.27万元，其中区本级财政拨款收入1019.27万元。
全年总支出1005.65万元，其中基本支出285.35万元，项目支出720.3万元。基本支出工资福利支出179.45万元，对个人和家庭补助70.09万元，商品与服务35.81万元，其中办公费用8.58万元，三公经费支出0万元。项目支出720.3万元，其中雪亮工程一期租赁费用264.56万元，政法干部培训费用11万元，铁路护路联防经费25.05万元，长安网运行维护费用2万元，扫黑除恶经费224.57元，平安建设、反邪教转、政法晚会等费用193.12万元。
项目支出当年及累计结余结转13.6万元。
三、绩效管理情况
2019年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2019年度财政资金使用绩效管理总体情况好。
（一）预算编制
1. 编制原则
根据相关财经法律法规合理分配财政性资金，较好保障部门正常运转、工作任务完成。
2. 编制程序
年初，维稳、综治、防邪、政工等相关股室根据年度重点工作任务和系统性活动安排，与办公室沟通编制全年预算，经分管副书记、书记审定后报财政。
（二）预算执行
1. 基本支出
2019年基本支出285.35万元，较上年度增加27.84万元，主要原因是机构改革防邪办整体并入政法委，人员支出增加。
2. 项目支出
2018年项目支出720.3万元，较上一年度增加486.61万元，主要原因一是机构改革防邪办经费并入；二是新增雪亮工程二期租赁费；三是新增扫黑除恶工作经费。
（三）预算管理
1. 公用经费控制率及情况说明。2019年公用经费支出35.81万元，执行率96.6%。
2. “三公经费”控制率及情况说明。2019年公务接待费用预算1.2万元，较上一年地下降，执行0万元，较上一年度执行降低0.25万元。因公出国（境）费用预算0万元、执行0万元，与上一年度持平。公务用车购置及运行维护费预算0万元执行0万元，与上一年度持平。
3. 政府采购执行率及情况说明。2019年采购预算0.5万元，执行0.5万元。
4. 管理制度情况。建立完善了政法委机关财务管理制度，分别明确了具体的财务人员负责办理预算、核算和财务等工作。严格执行政府采购程序，严格做到先申请、后审批、再执行。对雪亮工程建设等项目建设招投标程序全程参与、监督。
5. 资金使用合规情况。2019年度，政法委机关资金支出支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付严格按照机关财务管理规定和区财政关于财政资金支出管理的有关规定执行，有完整的审批程序和手续。项目支出严格按照合同约定履行，大额支出严格按照先会议研究决定再按程序支付，符合年度预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（四）资金效益
1.提高社会安全度和群众满意度。聚焦“六个围绕”全力推进扫黑除恶专项斗争，健全完善三线联席会商、重大案件会商、线索研判分流、“三向移送”、“点对点”剖析、政法领导分片督导等机制，实施有奖举报、线索周报告、，建立周五会商、联合执法等机制，先后打掉杨某某、李某某、张某某等恶势力集团犯罪3个，破获“九类”涉恶案件35起，抓获犯罪嫌疑人106人。持续整治重点地区、重点领域，深化“百日平安会战”、火车站治安整治、“春雷”和“夏安”系列专项行动，严惩违法犯罪人员，对群众安全感满意度较差的30余个突出问题开展“回头看”，持续巩固整治成效。常态化推进“四级巡防”，以流动警务车、辅警与“红袖标等相结合加强重点时段、重点路段联勤联动、网格巡防，街面巡逻，全面推行网格员一日双巡，刑事案件、治安案件同比分别下降21.77%、6.97%。
2.强化维稳工作主体责任。建立区、乡镇（部门）领导挂包重大或突出涉稳问题“四定一包”工作机制（定责任领导、定责任部门、定责任人员、定化解时限、一包到底），深化重点领域矛盾纠纷专项攻坚，建立完善“12+8”工作台账，逐案制定化解方案，严格落实“四包”责任，确保稳控化解无遗漏。
3.加强社会稳定风险评估与源头治理。认真贯彻落实《四川省社会稳定风险评估办法》和省政府令313号，切实加强源头防范和化解工作。严格落实社会稳定风险评估计划提出、工作会商、跟踪监督、决策备案和责任追究等制度，推动重大决策社会稳定风险评估工作科学化、规范化。完善重大事项社会稳定风险评估机制，充分发挥行业专家的技术支撑作用，提高重大事项社会稳定风险评估工作的科学性、权威性和公信力。对“申报四川达州通川经济开发区”“马踏洞新区金南大道西延线二期道路建设项目国有土地上房屋征收”“莲花湖湿地公园生态修复项目社会稳定风险”“通川区江陵镇污水处理厂及配套管网工程项目”等进行了社会稳定风险评估，预防社会风险50余个。全年未发生造成重大社会影响的事件，未发生大规模群体性事件。
4.扎实做好涉稳问题排查研判。抓实排查攻坚、稳控化解，集中排查、专项排查、台账管理。对辖区较为活跃群体和突出信访问题，明确包案领导、落实工作责任、制定工作方案、完善稳控措施。对部分退役军人，积极落实各项优抚政策和暖心举措，为211人获得医疗补助、临时救助、低保救助等，为245名就业难人员解决了公益岗位。对“6.1”火灾受损群体，集聚政策资源、畅通诉求渠道，最大限度帮助和支持受损商户和受损业主稳得住、能发展。对“两类”公司投资群体，加强风险研判、加大打击力度、搭建沟通平台、加强人资监管等，存量分别减少38.5%、39.3%。对失独家庭群体，通过走访慰问、组织免费体检、资助参保参合及解决住房需求等，多方关怀化解负面情绪。
（五）存在的问题
1、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。
2、预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。
3、财务管理水平有待提高，在精度和深度上还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。
4、内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分落实效果不佳。
四、下步打算
1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。
2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
3、进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。
第五部分 附表
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