第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、居务公开。

2.促进发展。科学制度发展规划，加强市场监督，搞活市场流通，加强社区劳务开发和居民自治工作，不断提高社会主义新型社区建设水平。

3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法利益，维护社会稳定。

4.加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区城市市容市貌的巡查，加强社区工作的指导，督促居民实现单位落管理有序、环境整洁优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区城市人口素质和居民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善城市社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展社区公益事业。加强城市基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反应社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6.建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；负责整合街道青宁镇、社区党委、社区居委会以及辖区单位等相关资源，建立街道应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.镇域经济增长平稳有力。

2019年全镇经济实现较快增长，综合实力明显提升，预计全年实现工农业总产值5.52亿元，一产业1.52亿元，二产业1.37亿元，三产业2.63亿元，第二、三产业占国内生产总值72%，农民纯收入23139.5元，增长11.5%，，定资产投资达1.8亿元，财政一般预算收入达1375 万元。

2.基层党的建设全面加强。

坚持“党建为先”的工作理念，深入贯彻落实中央、省委、市委和区委关于基层党建工作部署要求，积极落实党建工作责任，抓基层、建机制、强基础、激活力，基层党建工作得到显著加强

（1）主题教育深入开展。以深入贯彻落实习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上的重要讲话精神，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”主题教育总要求，认真组织开展青宁镇“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，切实全面加强党的基层组织建设。

（2）是党风廉政建设扎实有力。严格按照区委党风廉政建设工作部署，认真落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，严格遵守廉洁从政各项规定，扎实推进廉洁机关建设，有力地推动了党风廉政建设各项工作的落实。严肃正风执纪，脱贫攻坚、环境保护等群众反映强烈的突出问题快查严办，给予党纪立案1件，给予党内警告处分1人。

（3）意识形态持续巩固。按照区委意识形态工作的统一部署，始终坚守意识形态高地，切实增添工作措施，着力加强意识形态相关工作，真正做到组织领导到位、工作落实到位、责任明确到位。组织党员干部集体接受红色教育、集中观看警示教育片5次，各党支部已开展集中学习50余次、专题研讨15次、讲专题党课12次、自学成果交流8次。

3.乡村振兴试点成效显著。

严格按照全区乡村振兴统一安排部署，扎实推进青宁乡村振兴试点示范建设各项工作，并作为重点乡镇代表通川区，顺利通过全省乡村振兴交叉考核验收。一是深入推进厕所革命。全镇摸排和推进实施农村户厕改造1361户（其中示范户317户），截至目前已完成百分之八十；三处聚居点集中式MBBR微动力污水处理点全部完成，场镇公共厕所已建成投运。二是积极开展危旧房拆除（双挂钩项目）工作。文旅大会沿线涉及双挂钩项目危旧房总共53户，已签订拆除协议27户，完成房屋拆除及场地平整15户，剩余双挂钩危旧房协议签订及拆除工作正积极推进。三是积极推进庭院整治及风貌提升工作。化马村罐子坪、王家大院等重点部位全面完成打造，沿线建设全面完工。四是扎实推进产业提升建设，化马村畜禽粪污资源化利用项目主体建设完成施工，正开展辅助设施建设；千亩高标准产业农田完成打造，以清脆李为主的各种产业发展果木已经栽培结束。

4.重大项目服务扎实有力。

筹备成立重点项目建设工作领导小组，扎实推进省市区三级重点项目——青宁云门天寨综合农旅融合开发项目建设服务工作。今年10月，云门天寨景区，作为现场观摩点位，成功承接达州市首届文旅融合发展大会。

（1）加快要素保障。实行领导挂包、干部包户工作机制，坚持在第一现场吃饭、在第一现场办公、问题在第一时间解决，工作成效显著，累计协助签订土地流转协议554户，完成土地流转3000余亩，林地调整800余亩、坟墓搬迁1200余座，房屋拆迁3000余平方米、棚户房1000余平方米、果园70余亩。

（2）协调人力支持。积极组织周边群众，保障其建设用工需要，确保其工程建设如期推进，截至目前，硬化景区道路5公里，易家河拦河堰已开工建设，石文化主题公园、生态停车场、游客接待中心基本完成建设，天盆草原核心区完成植草种花50万平米。

5.社会民生事业持续改善。

倾力推进各类民生事业建设，全面加强民生福祉。

（1）脱贫成效持续巩固。坚持以脱贫攻坚走在前列、对标全面建成小康社会和实施乡村振兴战略和“两不愁、三保障”基本目标，持续压实脱贫攻坚责任、深化脱贫攻坚工作、提升脱贫质效，顺利迎接省市脱贫攻坚交叉检查工作。

（2）民生保障持续加强。充分用好用活政策支持，新增评定低保107户，156人，特困对象（五保）12人，慰问救助各类对象130户162人，给予临时救助1.2万元；实时做好残疾人服务工作，办理各类不同567人。

（3）基层设施持续完善。大力推进基础设施建设，全年整治山坪塘22口，实施人畜饮水工程9处，受益群众4000余人；主干道路青安路一期道路4.9公里主体工程全部建成，生态停车场至保丰村道路改建工程3.8公里完成基础建设，马渡旅游环线Ⅱ标段正积极推进毛坯开挖，通组道路新建建设4.6公里，维修破损道路13000平方米。

6.生态文明建设持续推进。

（河长制、城乡环境整治、秸秆禁焚、饮用水源地保护、松材线虫防治）深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，切实推进生态文明建设各项工作。

（1）全面深化河长制工作。全年完成巡河40余次，解决河长制工作突出问题10余起。

（2）强力推进城乡环境整治。积极建立“公益性岗位+小组保洁员”的村级清扫保洁制度，和“户分类、村收集、镇转运”的垃圾处理体系，建立全域垃圾处理工作机制，兴建村社垃圾池20座，垃圾房3座，全镇垃圾得到有效处理；全年开展村庄清洁行动4次，集中清理村社树头、竹林角落积存垃圾和恶臭水沟等顽疾；全域开展秸秆禁焚工作，坚决制止违规焚烧秸秆工作，顺利通过省级环保督导；发放户分类垃圾桶400余组，大型垃圾分类收集桶25座，尝试和探索推进垃圾分类收转运机制，深入推进无害化垃圾处理。

（3）持续加强饮用水源保护。专项开展饮用水源保护工作，流转水源保护区土地30亩，完成库区打围工作，严格阻断人畜活动对水源污染可能。

（4）深入开展松材线虫病防控工作。周密组织人员持续开展病死松树，累计完成3600株病死松树除治，圆满完成全年目标任务。

二、机构设置

青宁镇人民政府预算单位3个，其中行政单位1个，事业单位2个。

纳入青宁镇人民政府2019年度部门决算编制范围的算单位包括：

青宁镇人民政府

青宁镇社会事务服务中心

青宁镇会计核算中心

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6969.42万元。与2018年相比，收、支总计各增加5269.46万元，增长409.98%。主要变动原因是“云门天寨”项目资金增加、年初预算增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计6810.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2560.45万元，占35.26%；政府性基金预算财政拨款收入4408.97万元，占64.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

           三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计6419.34万元，其中：基本支出385.61万元，占6.01%；项目支出6033.77万元，占93.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6969.42万元。与2018年相比，收、支总计各增加5269.46万元，增长409.98%。主要变动原因是“云门天寨”项目资金增加、年初预算增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2479.72万元，占本年支出合计的38.63%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1465.19万元，增长244.49%。主要变动原因是“云门天寨”项目资金增加、年初预算增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

       （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2479.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出381.93万元，占15.4%；公共安全支出（类）2.49万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出57.69万元，占2.33%；卫生健康支出16.11万元，占0.65%；城乡社区支出74.87万元，占3.02%；农林水支出1904.21万元，占76.79%；住房保障支出32.45万元，占1.31%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.12%；其他支出2万元，占0.08%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

      （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2479.75，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）:支出决算为217.96万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为90.03万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）信访事务（项）:支出决算为3.44万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为30.01万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）  事业运行（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为8.4万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为15.43万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为2.74万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）:支出决算为3.38万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）  机关服务:支出决算为3万元，完成预算100%。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.5万元，完成预算100%。

13.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。

14. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%。

15. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.45万元，完成预算100%。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.87万元，完成预算100%。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.52万元，完成预算100%。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为3.48万元，完成预算100%。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为3.49万元，完成预算100%。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为7.56万元，完成预算100%。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为0.94万元，完成预算100%。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.88万元，完成预算100%。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为0.43万元，完成预算100%。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.14万元，完成预算100%。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.54万元，完成预算100%。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为55.57万元，完成预算100%。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为7.5万元，完成预算100%。

33. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。

34. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）:支出决算为1.53万元，完成预算100%。

36. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为1366万元，完成预算100%。

37. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为76.24万元，完成预算100%。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为365.44万元，完成预算100%。

39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为80万元，完成预算100%。

40. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:支出决算为18.38万元，完成预算100%。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.07万元，完成预算100%。

42. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为3万元，完成预算100%

42. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出385.57万元，其中：

人员经费324.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费61.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：国内公务接待支出0.5万元。国内公务接待1批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：召开旅发大会支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明2019年政府性基金预算拨款支出4408.97万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青宁镇机关运行经费支出385.57万元，比2018年减少83.08万元，下降17.72%主要原因是项目经费计入项目支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，青宁镇政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出3.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青宁镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

       2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

达州市通川区青宁镇人民政府关于2019年度整体支出自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况。

青宁镇位于通川区西北部，面积40平方公里，下辖10个村（社区），总人口1.6万人，其中场镇人口6000余人。场镇与通川区安云、碑庙、梓桐，宣汉县庆云、马渡、碍口6个乡镇接界。2019年末机构数3个，其中行政机构数1个，事业机构数2个，年末实有人数26人，在职人员26人（行政人员17人，事业人员9人）。无公务用车

       单位主要职责

         1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、居务公开。

        2.促进发展。科学制度发展规划，加强市场监督，搞活市场流通，加强社区劳务开发和居民自治工作，不断提高社会主义新型社区建设水平。

        3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法利益，维护社会稳定。

        4.加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区城市市容市貌的巡查，加强社区工作的指导，督促居民实现单位落管理有序、环境整洁优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区城市人口素质和居民生活质量。

        5.提供服务。进一步发展和完善城市社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展社区公益事业。加强城市基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反应社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

        6.建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；负责整合街道青宁镇、社区党委、社区居委会以及辖区单位等相关资源，建立街道应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。

          二、部门整体预算及执行情况

       （一）部门预算情况

         1.部门预算收入

          2019年我镇年初预算数为796.1万元。

         2.财政非税收入计划数

         无

        3.部门预算预算支出

        预算支出数为796.1万元,其中基本支出404.7万元，项目支出391.4万元。

        4.部门三公经费预算情况

       本年三公经费预算为0.5万（其中公务接待费0.5万元），支出0.5万元（其中公务接待费0.5万元）。

       （二）部门预算执行情况

        1.部门实际收入

      全年收入合计6864.07万元，其中财政基本拨款收入441.66万元，财政项目拨款收入6422.41万元，（其中上年结转53.66万元）。

        2.部门实际支出

全年总支出6307.37万元，其中基本支出487.48万元，项目支出5873.58万元。上年结转支出53.66万元。

        3.部门三公经费实际支出情况

        本年三公经费预算为0.5万，支出0.5万元，支出数与上年基本持平。

         三、部门整体绩效目标和完成情况

本年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇本年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。

四、本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

1.建立健全财务管理制度，严肃财经纪律，严格执行预算管理，杜绝违法违纪现象发生。在进行决算时，组织各预算单位财务人员按照决算要求，查内单位财务收支情况，及时编报年度决算，报乡财政所进行审核，然后编制全乡二○一六年财务决算。

2.本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

3.预算单位和全乡的年度决算报表在公示栏中对外公开，接受群众监督，确保决算报表真实准确。乡财政所对经公开无异议的部门决算按规定给予批复。

4.对单位决算管理及报表设计的意见建议。

5加强对预决算单位财务人员的业务培训，提高他们的业务能力，同时建议财务年度决算报表更加科学合理，以提高决算报表的质量。

五、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.存在问题如下：

①资金使用合规性：资金的支付中，票据审核不严，存在收款人与出票人不一致的现象；

②公务卡执行率：无公务卡执行

③预算控制率：预算控制率不严

2. 改进措施：加强票据审核力度，严格按照收款人与出票人一致；严格执行预算控制率，加强公务卡执行力度。  

附件：2

达州市通川区青宁镇人民政府

2019年清扫保洁项目支出绩效自评报告

2019年，青宁镇人民政府在区级各部门的具体指导下，镇党委、政府加强领导，严格要求，严格按照操作流程和工作要求，各实施项目有效推进。现将我镇项目自查情况汇报如下：

       1、  项目概况

        2、  项目基本情况

        3、我镇在项目管理中的职能

       (1)管理建设项目的立项可行性研究和设计工作

       (2)管理建设项目招标工作

        (3)管理建设项目的材料、设备采购工作;

        (4)管理建设项目的变更、签证工作,审定造价和使用功能发生较大变化的建设项目变更、签证;

        (5)管理建设项目的质量、迸度、投资;

       (6)审议和审定建设工作管理的相关程序、规则、制度

       (7)其他建设管理工作事项。

        单位党委会遵循集体研究、民主决策、少数服从多数的议事规则。班子成员具有平等的知情权、建议权、表决权,并负有必要的保密义务。严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。决策过程及各方面意见应当形成书面文件,与相关资料一同妥善归档保管。

        2、 项目立项、资金申报的依据

        (1)严格实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制。不得未批先建或不按批复规模和投资建设的项目。建设项目归口部门建设管理岗按照单位整体发展规划

组织拟订建设工程项目建议书,组织起草建设工程立项申请,经党委会审批后,方可作为本单位建设立项项目

         (2)立项审批按照《达州市市级政府投资项目立项管理办法》的规定进行项目建议书和可行性研究报告的编制。项目建议书和可行性研究报告党委会审议同意后按审批权限报发改局等有关部门批准。

          (3)建设工程项目立项报告和可行性硏究报告获批准后,由建设项目归口部门组织编制或调整年度建设投资计划,按规定报发改部门、财政局相关部门审批。

          3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

        （1）加强建设管理,合理确定建设规模和建设标准,严格控制各环节工程造价,增强投资控制意识,提高经济效益。

         （2）建设项目投资实行预算管理,加强项目计划与财务预算的整合,杜绝无预算的项目。申报建设项目必须进行可行性论证和严格审核,并视当年财力合理安排。

        （3）建设项目归口部门负责项目预算的编制工作,可以聘请有资质的第三方进行,项目预算一经批复,不得自行调整。预算执行中,如发生工程变更、新増等调整,必须按照规定的程序报批

       （4）建设项目归口部门负责项目预算前期工作经费的编制工作，建设项目归口部门负责人审核后,经财政所负责人、分管领导审核后,由主要领导进行审批,主要领导依据“三重一大”有关规定,决定是否上会,最后报财政局或发改部门审核

         （5）建设项目归口部门负责组织协调建设工程预算结算的核查。核查人员应客观、公正、公平、合理核查经监理审查的工程预算及竣工结算书。核查依据为：国家及地方建设行政管理部门有关工程造价的管理规定和合同及合同约定的相关文件

          （6）建设项目归口部门现场代表督促监理、施工单位于竣工后及时提供完整、真实、准确的结算资料,确保结算按时完成并真实反映工程的造价

         （7）项目在签订项目施工合同时,必须进行审计约定,项目投资额以国家审计机关依法作出的审计结论作为决(结)算依据。项目竣工审计投资额超过批准概算的,参照省发展改革委《转发〈国家发展和改革委关于加强中央预算内投资项目概算调整管理的通知〉的通知》(川发改投资(2009〕800号)要求执行。

        （8）单位财务会计应严格按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定,根据提交的建设工程结算审计报告,及时办理支付工程竣工结算价款的手续。

       4．资金分配的原则及考虑因素。

         资金分配原则按要求开展项目实施，确保做到专款专用。安排的资金加强跟踪管理。

         项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

          2019年，在区级各部门的具体指导下，镇党委、政府加强领导，加强监督，严格要求，在以前的工作中能够有效运作并取得了一定成绩：党建等其他群团工作全面加强；意识形态工作常抓不懈；党风廉政建设持续深化；重点工作有序推进；社会秩序和谐稳定；社会事业惠及民生；社区建设更加规范。通过这次的绩效评价，我镇会更好地发挥其政策扶持、引导作用，促进理财观念和方式的转变，加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益探索经验，开展各项项目，对以前的不足之处进行以漏查漏并及时改进，在以后的工作做到更好，取得更好的成绩。

           分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

          项目资金申报内容与具体实施内容相符，分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

           项目自评步骤及方法

          评价主要包括资金投入、运行过程、社会效益、1主要评价项目申请立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率和人员到位及时性等工作情况。2是运行过程中管理制度健全性、合法性、合规性及完整性、制度执行有效性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性等基础工作开展情况。3是社会效益，主要评价通过专项资金项目使用过后，产生的社会效益、生态效益及受益对象的满意度等情况。按照项目绩效评价指标体系的要求，采取全面考核与重点考核相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，比较法和公众评判法等基本评价方法对项目情况进行全面评价。

            二、项目资金申报及使用情况

          （一）项目资金申报及批复情况

           年初预算项目资金申报上报区财政局，等到批复后，下达到预算科室，资金按时间接点上到单位大平台。追加项目资金我镇向上级申报，上级部门批准后，财政局下达追加单，追加单下达后我镇按规定通过大平台申报。

           （二）资金计划、到位及使用情况

          1、资金计划：我镇项目资金由通川区财政局拨付。

           2、资金到位：已全部到位

（三）项目效益情况。

3.各项项目资金有了保障后，在政府领导和监督下，各项工作得到有效地持续运作，社会效益、生态效益等得到提高，居民群众对社区的满意度和评价也非常高。

三、评价结论及建议

   （一）评价结论。

结合我镇项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面自评结果非常好。

（二）存在的问题。

1.结合自评情况，分析存在的问题及原因。

2.法规程序制度不够完善，公开透明度有待进一步提高。

3.目前一部分项目经费难以满足实际工作需要。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

青宁公开表.xls