第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

通川区梓桐乡卫生院是卫生行政兼医疗预防工作的综合性医疗机构，现有职工人数21人、其中在编13人、临聘8人、退休7人。该院主要任务是负责辖区内的医疗卫生工作，是农村三级医疗网店的重要环节，担负着医疗防疫保健的重要任务，是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。承担着本乡的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作。具体职责如下：

1、提供基本公共卫生服务

承担梓桐乡农村居民健康档案、规范档案管理指导及服务、普及卫生保健常识、在重点人群和场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

2、承担公共卫生管理

对梓桐乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训考核与监督。

3、提供基本医疗服务

使用农村适宜的医疗技术和中医技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当处理并转诊，承担乡村现场应急

转诊服务；执行国家基本药物制度，、药品集中采购、零差率销售等政策，提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）、2019年重点工作完成情况。

2019年医院在通川区政府及卫健局的正确领导下，圆满完成了辖区医疗服务和公共卫生服务工作，重点是扶贫工作的落实和开展，党建工作更加深入扎实，认真学习强国精神。各项工作都取得了一定成效，使医院管理更加规范化，医护人员的综合素质得到了大大提高。

二、机构设置

    通川区梓桐乡卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入通川区梓桐乡卫生院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

通川区梓桐乡卫生院

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计555.01万元。与2018年相比，收、支总计各增加105.14万元，增长23.37%。主要变动原因是:财政拨款增加、业务收入增加。

  （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、收入决算情况说明

    2019年本年收入合计555.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入220.01万元，占39.64%；政府性基金预算财政拨款收入5.8万元，占1.04%；上级补助收入**万元，占**%；事业收入328.47万元，占59.18%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入0.73万元，占0.13%。

   （图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、支出决算情况说明

    2019年本年支出合计555.01万元，其中：基本支出528.14万元，占95.16%；项目支出26.87万元，占4.84%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年财政拨款收、支总计225.81万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加55.75万元，增长32.78%。主要变动原因是：财政拨款增加

  （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出220.01万元，占本年支出合计的39.64%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加49.95万元，增长29.37%。主要变动原因是财务制度改革而当年财政拨款数增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2019年一般公共预算财政拨款支出220.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出**万元，占**%；教育支出（类）**万元，占**%；科学技术（类）支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒（类）支出**万元，占**%；社会保障和就业（类）支出万元，占%；卫生健康支出213.19万元，占96.9%；住房保障支出6.82万元，占3.1%；城乡社区支出万元…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年一般公共预算支出决算数为220.01万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***款）***（项）:支出决算为万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是差额拨款…。

2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:支出决算为万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6.卫生健康（210）***（21003）***（项）:支出决算为213.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是差额拨款…。

……

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出198.94万元，其中：

    人员经费138.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费59.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**万元，占**%；公务接待费支出决算**万元，占**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出**万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是…

其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，金额**元。截至2019年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、 执法执勤用车**辆…

公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出**万元，完成预算**%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是…其中：

国内公务接待支出**万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出**万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出**万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出**万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

     2019年，***机关运行经费支出**万元，比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2018年决算数持平）。主要原因是……

（注：数据来源于财决附03表）

   （二）政府采购支出情况

     2019年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（注：数据来源于财决附03表）

   （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，***共有车辆**辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

    （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对重大公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估，对重大公共卫生服务项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取重大公共卫生服务个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对重大公共卫生服务项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看要根据预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。 加强预算绩效管理，按财政部门要求及时进行预算公开。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制

1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2019年度部门决算中反映“重大公共卫生”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）重大公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.25万元，执行数为1.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了重大公共卫生事项有良好的运行程序，得到了有效的管控。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：重大公共卫生与医疗卫生相互脱节，慢病管理不到位。下一步改进措施：重大公共卫生投入还待增加，增加全科医师从事公共卫生工作，让医疗与公共卫生相互协调发展。

（2）重大公共卫生项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.25万元，执行数为1.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了项目工作的正常开展。

（3）本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区安云乡卫生院部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对1项重大公共卫生项目开展了绩效评价，《达州市通川区安云乡卫生院重大公共卫生项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

    2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区安云乡卫生院部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对1项重大公共卫生项目开展了绩效评价，《达州市通川区安云乡卫生院重大公共卫生项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

第三部分名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

    10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

    11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

    12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

    13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

    14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

    15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

    16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

    17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

    18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

    19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

    20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

    21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

    22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

    23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

    24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

    25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

    26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

     27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

达州市通川区梓桐乡卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告

     一、部门（单位）概况

   （一）机构组成。我院是一所一级乙等乡镇卫生院，属财政补助差额拨款事业单位

   （二）机构职能。是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务

   （三）人员概况。单位在职职工21人，其中在编职工13人，临聘人员8人，专业技术人员12人，退休人员7人。

    二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。本年总收入555.01万元，其中财政拨款收入220.01万元，事业收入328.47万元

    （二）部门财政资金支出情况。本年总支出518.1万元，财政资金其中工资福利支出138.99万元，商品和服务支出59.95万元，对家庭和个个补助支出0万元。项目支出1.25万元。

    三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

    我院根据相关内控制度年初制定目标计划，加强会计核算学习、完善报表。准确反映基本支出、项目支出及按项目核算管理各项目。做好、做细预算基础工作，提高预算的准   确性

   （ 二）结果应用情况。

    应用较为程序化，效果良好

    四、评价结论及建议

   （一）评价结论。良好

   （二）存在问题。由于离城市较近，以及镇上多家从事医疗行业机构的存在，导致我院病人减少，从而导致工作人员的待遇低而招录不了高层次人才

    （三）改进建议。完善公共卫生与医疗卫生人员相结合，多组织医院专业技术人员参加继续教育学习，提高专业技术人员的技术水平，才能更好地完成基本公共卫生工作以及提高业务收入。进一步完善监督管理机制。加大乡镇卫生院资金投入。

附件2

达州市通川区梓桐乡卫生院项目2019年绩效评价报告

    一、项目概况

   （一）项目基本情况。

    1．重大公共卫生服务项目包括艾滋病管理、农村妇女孕前和孕早期补服叶酸、农村妇女乳腺癌和宫颈癌检查等工作。

    2．项目立项、资金申报的依据。《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》

    3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目经费实行专账管理，专款专用

    4．资金分配的原则及考虑因素。资金使用和项目实施应规范程序操作，并纳入政务公开范围，保证资金使用全过程阳光透明。

   （二）项目绩效目标。

   1．项目主要内容。

   2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

   3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

  （三）项目自评步骤及方法。

    重大公共卫生服务项目经费要合理利用，造福于老百姓，为更多的村民宣传艾滋病相关知识，让其了解艾滋病的传播途径，如何预防，如何面对艾滋病患者。让其知道艾滋病患者并不可怕，被感染的艾滋病患者要积极配合治疗，不能报复社会、报复他人。然后做好叶酸的宣传发放工作，两癌筛查工作，做到疾病早预防、早发现、早治疗的目的。建立专线移动电话。

   二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况。

    说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

   （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

       1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

      2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

      3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

    （三）项目财务管理情况。

     总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

     三、项目实施及管理情况

    结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

    （一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

    四、项目绩效情况

    （一）项目完成情况。

    完成艾滋病筛查500人次、农村妇女孕前和孕早期补服叶酸90人次、农村妇女乳腺癌和宫颈癌15人次。

   （二）项目效益情况。

    建立了重大公共卫生专线，建立了慢病管理QQ群。补助资金到位。艾滋病管理、农村妇女孕前和孕早期补服叶酸、农村妇女乳腺癌和宫颈癌检查等工作到位。宣传、筛查及诊治等相关经费支出到位。满意度达到90%。

    五、评价结论及建议

   （一）评价结论。良好

   （二）存在的问题。一是项目绩效管理制度执行力度不够，二是绩效与德能勤绩考核脱钩。

   （三）相关建议。

    项目绩效评价要精细化。

   第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市通川区梓桐乡卫生院.XLS