第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
主要承担辖区内适龄儿童义务教育小学阶段的教育教学工作，为培养社会主义合格建设者做好基础性教育工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
教育教学工作有了较大提高。在学校领导班子的带领下，按照年初计划，开展常规性的教育教学工作，每月教研如期开展，上派培训定期进行。以点带面、汇报、交流等方式促进学校整体教育教学水平提升。
二、机构设置
通川区磐石镇中心校是一级预决算单位，决算单位单位1个，事业编制57人，在职教职工53人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1050.45万元。与2018年相比，收、支总计各增加35.06万元，增长3.33%。主要变动原因
是增加指标数。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1050.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入912.22万元，占86.84%；政府性基金预算财政拨款收入137万元，占13.04%；年初结转1.23万元，占0.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1044.79万元，其中：基本支出907.79万元，占86.89%；项目支出137万元，占13.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1050.45万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加35.06万元，增长3.33%。主要变动原因是增加指标数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出907.79万元，占本年支出合计的86.42%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少50.6万元，下降5.3%。主要变动原因是教师调出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出907.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）744.48万元，占82%；科学技术（类）支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒（类）支出**万元，占**%；社会保障和就业（类）支出91.99万元，占10.13%；卫生健康支出23.23万元，占2.56%；住房保障支出48.08万元，占5.31%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为912.22万元，完成预算99.51%。其中：
1.教育: 支出决算为744.48万元，完成预算99.51%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.社会保障和就业: 支出决算为91.99万元，完成预算100%。
3.卫生健康:支出决算为23.23万元，完成预算100%，。
4.住房保障：支出决算为48.08万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出907.79万元，其中：
人员经费790.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费117.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出**万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
4. 国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出137万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对学校维修项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年我校教师培训合格率达到100％.辖区内无辍学适龄儿童。2019年部门整体实际支出907.79万元，支出预算数为907.79万元。学校师生整体满意达98%。我校连续获得教学质量先进单位。努力改善学校校园环境。为打赢脱贫攻坚战，实现“两个一百年”奋斗目标，学校校长亲自牵头，按照“两不愁”“三保障”等目标制定了切实可行的帮扶工作计划。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 通川区磐石镇中心校改扩建项目 | ||||
预算单位 | 通川区磐石镇中心校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 137 | 执行数: | 137 | |
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
改造硬化学校操场及改造学生食堂 | 实际支出137万，从薄改资金支出。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标
| 数量指标 | 改善办学条件 | 实际支出137万，从薄改资金支出。 | ||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 严格按资金来源和计划支出 | ||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | 100% | ||
效益指标
| 经济效益 | 实施义务教育、促进基础教育发展 | 效果显著 | 效果明显 | |
社会效益 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设、履行好主体 | 效果明显 | 100% | ||
生态效益 | 指标1： | 效果明显 | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | 效果明显 | 学校师生整体满意达98%。 | |
2.部门绩效评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
磐石镇中心校2019年整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
2019年我校编制人数 57 人，实际在职在岗位 53 人，学生人数 478 人，无车辆。
（二）单位主要职责。
我单位作为农村九年义务教育学校，其基本职能为实施义务教育，单位开展的主要工作是教学工作。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。2019年我校预算数620.20万元。
2. 财政非税收入计划数。无。
3. 部门预算支出。本年度内预算支出数620.20万元，其中对基本支出预算620.20万元，无项目支出预算。
4. 部门三公经费预算情况。对年度内三公经费预算情况进行说明。2019年度本单位三公经费预算数为0，实际支出数为0.
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。2019年度本单位调整预算数为912.22万元，政府性基金预算财政拨款收入为137万元，上年结余1.23万元，实际收入1050.45万元。
2. 财政非税收入完成数。无。
3. 部门实际支出。本年度内部门实际支出数1050.45元，其中基本支出907.79万元，基本建设支出数137万元，本年年末结转和结余5.66万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。与年初预算数相比，无增减金额，均为0万元。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。本年度工资福利支出（人员的工资、津贴、福利等）支出723.87元。办公成本（包括办公设备设施、文具复印等）、运行成本（办公费、水费、电费、邮电费等）等商品和服务性支出合计115.73元， 对个人和家庭的补助支出66.27元，办公设备采购支出1.92元，基本建设支出137万元。各项较年初预算均有所提高，主要原因是学生人数增加，教师人数增加，学校为提高办学水平和知名度，开展的活动较多，各项支出增加。
三、部门整体绩效目标和完成情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，本年度已全面完成目标绩效任务。
四、评价结论及建议
根据2019年度年初预算数和实际支出数对比分析，我校在年初预算是还需进一步细化，合理安排收支。
附件2
通川区磐石镇中心校项目2019年绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
为硬化操场及食堂改建，进一步改善通川区磐石镇中心校办学条件，该项目由通川区财政局主管，统筹安排薄改专项资金分配，各中小学校负责具体实施。为进一步规范和加强项目支出资金监督和管理，提高财政资金使用效益，根据《通川区财政局关于开展政府性专项资金支出重点绩效评价工作的通知》，区财政局组织相关人员并聘请中介机构组成了评价组对维修项目进行绩效评价，通过实地查看校舍维修后的情况，了解竣工验收情况、资金支付情况等，在全面掌握项目相关信息的基础上进行绩效评价，并提出相关建议。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
本次绩效评价期间，评价人员进行了实地察访，通过现场查看，和学校领导、财务人员的沟通，对学生教职工的问询，总体了解相关项目的基本情况。
综上，该项目评价等级为“一般”。
（二）绩效分析
1、项目决策
操场老化，食堂没有就餐间，所以必须修复完善。项目符合相关政策，符合当前所需。
2、项目管理
资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。
资金的使用严格按照相关规定专款专用。
3、项目绩效
项目完成符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平，并在规定成本范围内完成此项目。
此项目完成后，在很大程度上改善了我校的教学环境，为更多的学生创造良好的学习环境，也将进一步提高我校教学质量，更好地为教育事业服务，促进教育事业的发展，产生更好的社会效应，做到学生满意，人民群众满意。
四、 存在主要问题
项目在实施过程，学校对项目制定相关的管理制度不够完善，存在学校相关管理工作人员对于工程建设方面的专业知识水平不足的情况。
五、 相关措施建议
1、建议单位加强项目管理，形成相应的项目管理制度，特别是要把好项目的鉴定关、验收关，做好事前、事中、事后的监督，把好事做好、做实。
2、加强项目相关管理人员的专业知识培训，通过培训增强管理人员的项目管理方面的业务知识，对于确保项目的质量和项目的规范管理至关重要。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
