第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）负责对外开展爱国主义教育、国防教育和红军文化等革命传统思想教育；

（2）负责张爱萍故居和达州红军文化陈列馆的日常管理和文物维修保护工作；

（3）负责景区的设施、卫生、安保及接待工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

二、机构设置

通川区张爱萍故居管理所系通川区文化体育和旅游局下属二级独立预算单位，年初实有事业人员6人，年末实有事业人员5人，1人于2019年7月调出。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度支出总计201.01万元。与2018年相比支出总计减少75万元，下降27%。主要变动原因是2018年有上年结转27万，另外项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计208.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计201.01万元，其中：基本支出66.9万元，占33%；项目支出134.11万元，占67%；上缴上级支

出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度支出总计201.01万元。与2018年相比支出总计减少75万元，下降27%。主要变动原因是2018年有上年结转27万，另外项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出201.01万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少75万元，下降27%。主要变动原因是2018年有上年结转27万，另外项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出201.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占%；文化旅游体育与传媒（类）支出187.79万元，占93%；

社会保障和就业（类）支出6.3万元，占4.5%；卫生健康支出2.9万元，占0%；住房保障支出4.9万元，占2.4%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为201.01，完成预算96%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）: 支出决算为187.79万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.7万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费未超过预算。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.2万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费未超过预算。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位医疗支出（项）: 支出决算为2.18万元，完成预算100%，

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为4.7万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费未超过预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出66.9万元，其中：

人员经费59.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费7.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是预算有公务用车运行维护费，因车辆损坏严重无法使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，张爱萍故居管理所机关运行经费支出201.01元，与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少75万元，下降27%。主要变动原因是2018年有上年结转27万，另外项目经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，张爱萍故居管理所共有车辆1辆，其中其他用车1辆

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对免费开放项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2019年度财政资金使用绩效管理整体情况较好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看都是根据年初工作计划及财政预算计划进行，资金使用效果较好

1.项目绩效目标完成情况。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			绿化、维修、杂项开支
预算单位			达州市通川区张爱萍故居管理所
预算执行情况(万元)	预算数:		35	执行数:	33.99
	其中-财政拨款:		35	其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	完成支付园区两馆全年绿化、维修、杂项费用			完成支付园区两馆全年绿化、维修、杂项费用
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			完成支付园区两馆全年绿化、维修、杂项费用	完成支付园区两馆全年绿化、维修、杂项费用
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

项目支出绩效目标自评表

（ 2019 ）年度

单位：万元

项目名称

“岁寒三友”动漫片制作

预算单位

达州市通川区张爱萍故居管理所

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

执行数：

其中：财政拨款

11.98

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

参加全市红色文化巡展，制作动漫片

完成“岁寒三友”动漫片制作

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：

完成“岁寒三友”动漫片制作

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

指标2：

……

社会效益
指标

指标1：

指标2：

……

生态效益
指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响
指标

指标1：

指标2：

……

满意度
指标

满意度指标

指标1：

指标2：

……

注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出。

附件2-2 项目支出绩效目标自评表（ 2019 ）年度单位：万元项目名称免费开放资金（临聘人员工资）预算单位达州市通川区张爱萍故居管理所预算执行情况（万元）预算数：执行数：其中：财政拨款60.96其中：财政拨款60.729其他资金其他资金年度目标完成情况预期目标实际完成目标1.支付5名讲解员工资；2、支付10名保洁员工资；3、支付8名保安员工资；4、支付1名水电工工资完成对临聘人员工资补助年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标数量指标指标1：完成对临聘人员工资补助完成对临聘人员工资补助指标2： …… 质量指标指标1：指标2： …… 时效指标指标1：指标2： …… 成本指标指标1：指标2： …… …… 项目效果指标经济效益指标指标1：指标2： …… 社会效益指标指标1：指标2： …… 生态效益指标指标1：指标2： …… 可持续影响指标指标1：指标2： …… …… 满意度指标满意度指标指标1：指标2： …… …… 注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出。

附件2-2

项目支出绩效目标自评表

（ 2019 ）年度

单位：万元

项目名称

免费开放资金（水电费）

预算单位

达州市通川区张爱萍故居管理所

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

执行数：

其中：财政拨款

7.556

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

保证园区两馆全年水电费用支出

完成支付园区两馆全年水电费支出

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：

完成支付园区两馆全年水电费支出

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

指标2：

……

社会效益
指标

指标1：

指标2：

……

生态效益
指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响
指标

指标1：

指标2：

……

满意度
指标

满意度指标

指标1：

指标2：

……

注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出。

附件2-2

项目支出绩效目标自评表

（ 2019 ）年度

单位：万元

项目名称

编写宣达战役纪念馆可行性报告

预算单位

达州市通川区张爱萍故居管理所

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

执行数：

其中：财政拨款

19.85

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

完成神剑园二期暨宣达战役纪念园可行性报告

完成支付神剑园二期宣达战役纪念园可行性报告编制

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：

完成支付神剑园二期宣达战役纪念园可行性报告编制

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

指标2：

……

社会效益
指标

指标1：

指标2：

……

生态效益
指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响
指标

指标1：

指标2：

……

满意度
指标

满意度指标

指标1：

指标2：

……

注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《张爱萍故居管理所2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

达州市通川区张爱萍故居管理所

整体支出绩效目标自评报告

（2019年度）

一、部门概况

（一）单位基本情况

通川区张爱萍故居管理所实有编制6名，年末实有事业单位人员5人，离岗待退0人。

（二）达州市通川区张爱萍故居管理所位于通川区罗江镇高石社区，是达州市通川区文化体育和旅游局下属二级预算单位。目前是两块牌子一套人马，即张爱萍故居、达州红军文化陈列馆。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入

本年度年初预算数168.2738万元，其中：基本支出62.3138万元，专项资金105.96万元。无非税收入。

2. 财政非税收入计划数

根据单位职能职责，年度内无财政非税征收提出计划数和征收措施。

3. 部门预算支出

本年度内预算支出数168.2738万元，其中：基本支出62.3138万元。工资福利支出57.3万元，商品和服务支出5万元，对个人和家庭的补助0万元。项目支出105.96万元。

4. 部门三公经费预算情况。本年度无三公经费预算。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入

本年度内预算数（含年度预算调整数）为208.1451万元、无纳入预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款等资金收入情况。

2. 财政非税收入完成数

无年度内财政非税收入

3. 部门实际支出

年度内部门实际支出数201.01万元，其中基本支出66.9万元、项目支出134.1143万元。

项目概况、项目实施及管理情况、项目绩效情况重点分析和说明（详见“项目支出绩效自评表”）。

4. 部门三公经费实际支出情况

本单位无三公经费支出

5. 部门年度预算执行情况对比分析。

按照经济分类，各项实际支出数增减金额及情况。实际支出结构与年初预算安排对比情况。

一、人员成本:本年基本支出66.9万元较年初预算增加了4.59万元。

二、办公成本无大的增减。

三、公务成本三公经费支出0万元。

四、运行成本：其他水费、电费、邮电费等变化不大。

五、项目经费：本年决算支出比预算增加32万，主要增加在追加：1.编写宣达战役纪念馆可行性报告;2.岁寒三友动漫片制作。

三、部门整体绩效目标和完成情况

2019年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2019年度财政资金使用绩效管理总体情况较好。

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

政 策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

政策

第一部分部门概况