第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
6、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。
7、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。
8、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。
9、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
二、机构设置
达州市通川区民族小学校是一级预决算单位，决算单位1个，无二级预算单位。事业编制56人，在职教职工56人
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计800.37万元。与2018年相比，收、支总计各减少39.05万元，减少5%。减少原因为教师人数及学生人数减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计800.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入800.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计800.37万元，其中：基本支出支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计800.37万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少39.05万元，减少5%。减少原因为教师人数及学生人数减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出799.92万元，占本年支出合计的99.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加3.78万元，增长0.4%。主要变动原因是日常公用经费增加
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出799.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出10万元，占1.25%；教育支出（类）619.21万元，占77.41%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出91.98万元，占11.5%；卫生健康支出22.90万元，占2.86%；住房保障支出55.83万元，占6.98%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为799.92万元，完成预算127%。其中：
1.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为619.21万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）机关事业离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为82.81万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）机关事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.37万元，完成预算100%
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为6.8万元，完成预算100%
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.90万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为55.83万元，完成预算100%。
……
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出799.92万元，其中：
人员经费661.01万元，主要包括：基本工资261.30万元、津贴补贴8.65万元、绩效工资220.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.81万元、职业年金缴费2.37万元、事业单位医疗22.90万元、其他社会保障缴费6.8万元、住房公积金55.83万元等。
日常公用经费138.91万元，主要包括：办公费60.61万元、印刷费0.87万元、咨询费0.3万元、水费3.19万元、电费2.52万元、邮电费2.13万元、物业管理费4万元、差旅费4.53万元、维修（护）费22.1万元、培训费3.49万元、劳务费23.20万元、工会经费3.59万元、福利费7.98万元、其他商品和服务支出0.4万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。
4. 国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，达州市通川区民族小学校机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，达州市通川区民族小学校政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，达州市通川区民族小学校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：能严格按照年初预算内容和数据开展工作，若有调整事项，也是按照相关要求进行核实后再实施，完成指标、效益指标和满意度指标都达标100%。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价。见附件1
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区民族小学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成、人员概况。
达州市通川区民族小学校是一级预决算单位，决算单位1个，无二级预算单位。事业编制56人，在职教职工56人
（二）机构职能。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
附件1 | ||||||||||||||||||||
整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||
（ 2019 ） 年度 | ||||||||||||||||||||
部门名称 | 达州市通川区民族小学校 | |||||||||||||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | ||||||||||||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||||||||
教育支出 | 467.66 | 467.66 | 629.66 | 629.66 | ||||||||||||||||
社会保障与就业支出 | 职工养老保险费、职业年金、工伤、失业、生育保险 | 89.87 | 89.87 | 91.98 | 91.98 | |||||||||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗 | 23.04 | 23.04 | 22.90 | 22.90 | |||||||||||||||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 49.82 | 49.82 | 55.83 | 55.83 | |||||||||||||||
城乡社区支出 | 拆迁补偿 | |||||||||||||||||||
文化活动与传媒 | 文化活动 | |||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||||
上年结余结转 | ||||||||||||||||||||
金额合计 | 630.39 | 630.39 | 800.37 | 800.37 | ||||||||||||||||
预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||||||||||||
年度 | 1、以服务于辖区内适龄儿童基础教育工作为重点，在教育局的领导下，依法教育，促进学校教学质量和教育科研水平的提高，积极教育信息化建设。教师培训达57人，辖区内适龄儿童辍学学生为0。 2、教师培训合格率达到100%。争取连续获得教学质量先进单位。持续改善办学条件，致力营造良好的育人环境。 3、厉行节约，加强预算管理，争取预算执行差异率低于5%。 4、项目整体满意度达到90%。
| 1、2019年我校教师培训合格率达到100％.辖区内无辍学适龄儿童。 2、2019年部门整体实际支出800.37万元，支出预算数为630.4万元，预算执行差异率为21%，低于年初绩效目标。（原因为：人员经费进行了调资造成） 3、学校师生整体满意达98%。 4、我校连续获得教学质量先进单位。努力改善学校校园环境。 | ||||||||||||||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |||||||||||||||
年 | 完成指标 | 数量指标 | 教育支出 | 教育支出 | 467.67 | 教育支出 | 629.66 | |||||||||||||
社会保障与就业支出 | 职工养老保险费、职业年金、 | 89.87 | 职工养老保险费、职业年金、 | 91.98 | ||||||||||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗 | 23.04 | 职工医疗 | 22.9 | ||||||||||||||||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 49.82 | 职工住房公积金 | 55.83 | ||||||||||||||||
文化体育与传媒支出 | 文化活动 | |||||||||||||||||||
上年结转 | ||||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 100% | |||||||||||||||||
时效指标 | 专项资金到位率 | 100% | 100% | |||||||||||||||||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | 100% | |||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 通过对学生的教育，使学生全面发展。 | 效果明显 | 100% | ||||||||||||||||
社会效益 | 培养社会主义建设者和接班人 | 效果明显 | 97% | |||||||||||||||||
生态效益 | 培养学生低碳生活、节能减排 | 效果明显 | 95% | |||||||||||||||||
可持续影响 | 不断提高学生素质，丰富科学文化知识，推动社会发展 | 效果明显 | 96% | |||||||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 效果明显 | 97% | ||||||||||||||||
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》分项对“预期指标值”与“实际完成指标值”作比较。按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。涉及财政资金800.37万元，覆盖率达到100%，已全面完成目标绩效任务
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
对财政非税收入、三公经费、预算执行、整体绩效目标和完成情况等总结经验、完善工作措施，提出下步打算。同时，预算绩效管理提出合理建议。
改进措施： (一)预算控制方面 在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年 工作计划进行详细的剖析和分析，充分全面的考虑预算变动因素，包括因学校师生规模的扩大导致的支出变化，保证预算编制的合理性与全面性。 (二)年度绩效目标设定方面应从自身职责出发，综合考虑相关因素，全面系统的确定绩效目标，作为日后绩效评价的依据，充分体现绩效目标对工作的指导鞭笞作用。(三)业务工作方面 在业务教育工作中，应注重教学经验的积累，培养专业领军人才、学科带头人和中青年骨干教师;加强教师培养，整体提高队伍素质。 (四)财务管理方面 应加强财务管理方面的工作，对于日常支出的账务处理应当及时同步，原始凭证应当以供货商提供发票等资料作为凭据，规范财务基础工作。
建议：在各项工作开展前，实施充分的前期调研，保障学校项目管理制度的有效和全面的执行，保障项目经费的使用能更加符合发展的需要，确保项目内容能得到全面落实完成。为学校的正常发展提供强有力的保障。
附件2
XXX项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计
3．资金使用。汇总统计
（三）项目财务管理情况。
总体评
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
