​​    

第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

通川区碑庙镇人民政府在通川区党委政府的领导下，依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：
    1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、居务公开。
    2.促进发展。科学制定发展规划，加强市场监督，搞活市场流通，加强村（社区）劳务开发和居民自动工作，不断提高社会主义新型村（社区）建设水平。
    3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。
    4.加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区城镇面貌的巡查，加强村（社区）工作的指导，督促居民实现院落管理有序、环境整治优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区人口素质和居民生活质量。
    5.提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展村（社区）公益事业。加强农村基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
    6.建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；村（社区）党组织、村（社区）居委会、村（社区）公共服务站以及辖区单位等相关资源，建立街道应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、党建工作

（1）是思想建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学思践悟，融会贯通。全年组织党员干部专题学习12余次，召开座谈会10次。

(2)是队伍建设。党员是党组织的生命，关系到党和国家事业的发展全局，持续不断发掘、选拔优秀的人才充实到党员队伍，为基层党组织增强新鲜血液，提高战斗力，全年，发展对象15名，转预备党员9名，党员转正4名。

(3)是增强凝聚力。持续推动基层党组织规范化建设，在各党支部积极开展“两学一做”、“党员活动日”、“大学习、大讨论、大调研”系列活动，不断丰富党建工作内涵，组织集中学习12次，开展讨论15次，深入调研15次；

(4)是奖优惩后。建立奖惩制度，搭建争先创优竞争平台，营造学先进、赶先进、创佳绩的良好氛围，激发党员干部先锋模范作用。今年“七一”，区镇两级表彰进党支部5个、优秀党员25名。对相对落后的党支部，确定软弱涣散基层党组织进行立行立改，确保整顿提升效果明显。

2、党风廉政建设工作

（1）加强党风廉政建设，牢固树立“四个意识”，以突出“实”字强责任、突出“深”字抓教育、突出“严”字正风纪、突出“专”字建队伍为统揽，严格执行党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同考核。一是强廉政教育，筑牢思想防线。组织党员干部认真学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》等，时刻警醒、保持清醒头脑。

（2）是履职尽责，抓党风廉政建设。结合 “社情民意大走访、矛盾纠纷大排查、信访积案大化解”三大活动”，积极开展“千名纪检干部进万家”活动和“12340”党风廉政建设暨社会满意度调查，全年走访100余户，开展党风廉政宣传15余场，发放宣传资料1000余份，收集群众问题线索和诉求27条，解决27条，满意率100%。

（3）是逗硬追责问责，强力正风肃纪。2019年，回访教育2018年给予党纪处分4人，批评教育4人，谈心谈话4人。      

（4）是建章立制，常抓不懈。年初，出台了《碑庙镇纪检干部学习制度》、《碑庙镇纪检干部例会制度》《碑庙镇纪检干部日常监督制度》，建立健全党风廉政建设长效机制，常抓不松懈。

3、脱贫攻坚工作

（1）是持续开展感恩教育，通过“感恩意识”、“感恩扶志”、“感恩奋进”三段式感恩教育和“三让”行动的开展，引导贫困群众知党情、感党恩、跟党走，激发贫困群众脱贫内生动力。二是2019年，争取产业扶持基金200余万元，发放扶贫小额信贷17万元，扶持发展水果、粮油、蔬菜等9790亩，通过政策扶持、项目倾斜、社会帮扶、产业发展等措施，脱贫群众增收持续稳定，贫困户“一超六有”全面达标，建档立卡贫困人口全面清零。三是大力发展“一村一品”特色产业，建立起大石村肉牛、三上村黑猪、中坪村梅花鹿、陡坑村辣椒、盐井村苗木、朝天村西瓜、千口村大米、茶叶等产业发展模式，助力增收。

4、乡村振兴工作

以乡村振兴契机，积极推进产业项目多点多层，落地落实，形成全镇发展前进的不竭动力。2019年，陡坑村连片产业玲琅满目、石笋村农旅发展势头正盛；三关村特色花椒喜获丰收、万福村香椿基地初具规模、大石村集体产业如火如荼、千口岭森林公园建设项目，新修村组道路17.63公里，维修整治山坪塘8口，新增人饮工程7处，农村基础条件进一步改善；其他在建或已建成产业项目20余个，流转土地2000余亩，农民生产方式得到转变，幸福感、获得感不断提升。

5、民生工程

 深化为民情怀，聚焦群众热点难点，倾注真情实感满足群众所需所盼。大力开展“群众最不满意10件事”活动，切实解决群众关心关注的突出问题。落实社会保障政策，医疗保障完成参保全覆盖，新增城乡居民养老保险600余人，低保150户216人，实现应保尽保。安全工作成效显著，森林防火宣传获得省级肯定，消防安全、道路安全、食品药品安全等扎实推进。社会治理全面加强，统一规范辖区楼栋门牌；打击违法犯罪行为283例；及时有效化解信访问题，力争做到“小事不出组、中事不出村、大事不出镇”；开展城乡环境专项治理攻坚行动，做到“五个规范”、抓好“五乱”治理；打好“非洲猪瘟”攻坚战；除治松材线虫病有力有序；扶贫领域作风问题、惠民惠农“一卡通”等专项治理扎实开展，财政性资金、重大项目投资等领域监管全面加强，政府系统规矩意识、程序意识、底线意识持续增强。统筹兼顾，扎实推进儿童、老人、青少年、残疾人、工会、民族、宗教、外侨、对台、统计、保密、档案、文联、慈善、教科文卫等各项工作，为全镇经济社会发展作出了积极贡献。

 二、机构设置

通川区碑庙镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

纳入通川区碑庙镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 碑庙政府

2. 碑庙财政所

3. 碑庙社会事务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

            一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2044.47万元（本年收入1946.97万元，上年结转97.50万元）。与2018年相比，收入总计减少681.3万元，下降24.99%。主要变动原因是项目的减少。

2019年度支出总计2044.47万元（本年支出2015.88万元，年末结转28.59万元）。与2018年相比，支出总计减少681.3万元，下降24.99%。主要变动原因是项目的减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1946.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1601.46万元，占82.25%；政府性基金预算财政拨款收入345.51万元，占17.75%。 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2015.88万元，其中：基本支出468.81万元，占23.26%；项目支出1547.07万元，占76.74%。

             （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计2044.47万元（本年收入1946.97万元，上年结转97.50万元）。与2018年相比，财政拨款收入总计增加681.3万元，增长24.99%。主要变动原因是项目的减少。

2019年财政拨款支出总计2044.47万元（本年支出2015.88万元，年末结转28.59万元）。与2018年相比，财政拨款支出总计减少681.3万元，下降24.99%。主要变动原因是项目的减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1655.49万元，占本年支出合计的82.12%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少639.41万元，下降27.86%。主要变动原因是项目的减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1655.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出532.30万元，占32.15%；公共安全（类）支出1万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出198.86万元，占12.01%；卫生健康支出（类）29.69万元，占1.80%；城乡社区（类）支出81.68万元，占4.94%；农林水支出（类）支出765.69万元，占46.25%；住房保障（类）支出39.27万元，占2.37%；灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1655.49万元，完成预算98.30%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室)及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为233.03万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为106.29万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室)及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 支出决算为116.10万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室)及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为24.78万元，完成预算100%。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为3.90万元，完成预算100%。

10. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）: 支出决算为1.20万元，完成预算100%。

11. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

12. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。

13. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。

14. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

15. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为55.52万元，完成预算100%。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.15万元，完成预算100%。

18. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为1.98万元，完成预算100%。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为5.54万元，完成预算100%。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为54.40万元，完成预算100%。

21. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

22. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为21.15万元，完成预算100%。

23. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.40万元，完成预算100%。

24. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为0.18万元，完成预算100%。

25. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）其农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为48.46万元，完成预算100%。

26. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.07万元，完成预算100%。

27. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为5.44万元，完成预算100%。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.25万元，完成预算100%。

29. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为13.98万元，完成预算100%。

30. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为67.70万元，完成预算100%。

31. 农林水（类）农林（款）农村道路建设（项）:支出决算为25万元，完成预算100%。

32. 农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）:支出决算为2.02万元，完成预算100%。

33. 农林水（类）水利（款）农田水利（项）:支出决算为253万元，完成预算100%。

34. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为112.24万元，完成预算100%。

35. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为373.43万元，完成预算92.89%，决算数字小于预算数的原因是村社区干考核工资需在下年发放。

36. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:支出决算为27.49万元，完成预算100%。

37. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.78万元，完成预算100%。

38. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出468.81万元，其中：

人员经费377.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费91.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算10万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年无变化。

主要用于执行公务、开展业务活动和脱贫攻坚工作的交通费、用餐费等。国内公务接待124批次，1249人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出360.39万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，通川区碑庙镇人民政府机关运行经费支出91.49万元，比2018年减少18.64万元，下降16.93%。

（二）政府采购支出情况

2019年通川区碑庙镇人民政府的政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，通川区碑庙镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通川区碑庙镇人民政府2019年部门整体支出情况较好，从预算到执行，收入、支出及信息公开等基本按照相关制度要求进行，保证了机构运转。本部门还自行组织了碑庙镇河坝街、文化街公厕建设工程项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，招投标程序合法合规，改善了群众生产生活条件，提高了群众生活质量，彻底改善全镇环境卫生状况，切实改变全镇环境面貌。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“碑庙镇河坝街、文化街公厕建设工程”项目绩效目标实际完成情况。

（1）碑庙镇河坝街、文化街公厕建设工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45.81万元，执行数为45.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了群众生产生活条件，提高了群众生活质量，彻底改善全镇环境卫生状况，切实改变全镇环境面貌，发现的主要问题：一是监督体制在一定缺位，措施可操作性还不够优。二是精细管理程序不够，需完善的地方还比较多，具体表现在预算管理还不够精细化，财务管理还待加强，项目资金监管还需提高。

下一步改进措施：一、继续建立健全预算绩效相关制度文件、文本范本、规章流程。二、建设单位及时将项目核算交至本乡镇，做好后期管护。三、建设单位督促施工单位履行质保期义务。四、我镇对项目进行跟踪管理，严格要求施工单位保质保量完成工程任务，达到相应绩效指标。施工单位所报资料均由现场管理人员及监理人员进行审查核实，对存在异议的资料将组织现场实地取证，杜绝弄虚作假。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区碑庙镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对碑庙镇河坝街、文化街公厕建设工程项目开展了绩效评价，《碑庙镇河坝街、文化街公厕建设工程项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指各级人民代表大会的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）：指财政委托业务方面的支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政事务方面的支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）审计事务（款） 其他宣传事务支出（项）：指政府审计事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 一般行政管理事务（项）：指政府用于纪检、监察方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）：指政府用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

18.公共安全（类）公安（款） 信息化建设（项）：指人口普查等方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）：指文化站方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位（项）：指反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险给予的补贴支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金发及丧葬补助费。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指按规定用义务兵优待方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的基本支出。

28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）其他农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

30.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

32.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

34. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

35.农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

36.农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：指反映用于树木、草地等方面防灾减灾的支出。

37.农林水（类）水利（款）农田水利（项）：指反映用于基本农田、水利设施等生产生活条件改善方面的支出。

38.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

39.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

40.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映农村危房改造方面的支出。

41.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映灾害防治及应急管理方面的支出。

43.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

44.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

46.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1 

达州市通川区碑庙镇人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2019年达州市通川区碑庙镇人民政府预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

（二）机构职能。

通川区碑庙镇人民政府在通川区党委政府的领导下，依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：
    1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、居务公开。
    2.促进发展。科学制定发展规划，加强市场监督，搞活市场流通，加强村（社区）劳务开发和居民自动工作，不断提高社会主义新型村（社区）建设水平。
    3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。
    4.加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区城镇面貌的巡查，加强村（社区）工作的指导，督促居民实现院落管理有序、环境整治优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区人口素质和居民生活质量。
    5.提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展村（社区）公益事业。加强农村基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
    6.建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；村（社区）党组织、村（社区）居委会、村（社区）公共服务站以及辖区单位等相关资源，建立街道应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。

（三）人员概况。

在职人员42人，其中行政人员18人，事业人员24人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度收入总计2044.47万元（本年收入1946.97万元，上年结转97.50万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度支出总计2044.47万元（本年支出2015.88万元，年末结转28.59万元）。

　　2019年本年支出合计2015.88万元，其中：基本支出468.81万元，占23.26%；项目支出1547.07万元，占76.74%。

　　基本支出468.81万元，其中工资福利支出366.53万元，商品和服务支出91.49万元，对个人和家庭的补助10.79万元。

　　项目支出1547.07万元，其中商品和服务支出28.50万元，对个人和家庭的补助649.31万元，资本性支出869.26万元，

　　三、部门整体预算绩效管理情况

碑庙镇人民政府2019年部门整体支出情况较好，从预算到执行，收入、支出及信息公开等基本按照相关制度要求进行，保证了机构运转。

1.党的建设全面加强。党委班子团结和谐，战斗力，凝聚力较强；进行了农村党员积分量化考核体系建设，并卓有成效；在全镇范围内开展了镇村干部能力提升活动，镇村干部能力得到提升；制定了镇村干部目标绩效管理考核办法，增强了干部干事创业激情。

2.脱贫攻坚扎实推进。以“六个一”工作机制落实区“四大活动”的相关要求：一是镇村干部每月一次到所包贫困户家中，对“两不愁三保障”及“一超六有”进行实地查看、了解、沟通、掌握详实情况；二是每月一次大排查，形成问题清单；三是每月召开一次脱贫攻坚专题会，对排查问题清单进行专题研究，建立整改台账；四是每月一次大整改，针对整改清单实行“销号”整改落实；五是每月一次贫困户会议，进行政策宣传和感恩教育；六是每月一次党政主要领导带队到村到户到项目督导检查。通过这些制度的落实，我镇脱贫攻坚工作开展扎实深入有力，脱贫攻坚成效显著。

3.社会治理成效显著。一是从2019年春节开始实施了场镇一律全面禁止燃放烟花爆竹的行动；二是彻底整治滥办酒席的乱象；三是环境保护及环境卫生综合治理强力推进，河长制全面落实，开展全镇“环境卫生大评比”活动等取得了良好的社会实效，群众评价普遍较好；四是扫黑除恶持续推进，“12340”的群众社会满意度评价明显提升，不良风气得到有效遏制。

4.信访维稳秩序较好。一是加大了《信访条例》学习宣传，让《条例》入脑入心；二是积极化解遗留问题。党委每季度专题研究一次矛盾纠纷调解，主要领导经常亲自带头化解，其余领导责任到人，化解到位。三是注重关心社情民意，强化驻村干部及包片领导的责任，规定每周至少2天下村调查了解，收集民情民意，及时化解处理。

5.筑牢安全生产防线。强化对道路交通安全、建筑工程安全、消防安全、森林防火安全、农村用电安全、食品卫生安全等重点行业、重点部位、重点环节安全隐患排查，对排查出的安全隐患采取“问题清单”制和“整改销号”制，严防一般安全事故，杜绝重、特大安全事故。

四、评价结论及建议

2019年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本（较好）的完成了年度工作目标。预算绩效管理不仅能提高资金的使用效益,而且有利于单位各项管理事务的开展与发展,提高国有资产经营水平,合理分配资金的使用,使人尽其力、物尽其责,使单位的各项工作在一个和谐的环境下有条不紊的开展,因此说预算绩效管理工作在单位的实施具有重要意义。其中关于如何强化事业单位预算绩效管理策略,则从以下几方面着手。

（一）加强宣传, 提高预算绩效管理意识
　　资金的预算管理是财务部门管理的核心内容,必须建立“绩效第一”的管理理念,充分利用文件、研讨会、业务培训、广播媒体等形式宣传预算绩效工作的重要性,强化责任与效率的意识,使预算绩效理念深入人心,以便使工作人员在绩效管理工作中时刻注意效益与分配的关系及作用
　　（二）建立健全预算绩效管理制度
　　积极开展财政专项资金绩效评价工作，对资金使用实施“跟踪问效”，进一步明确管理部门及用款单位的责任，建立完善绩效评价工作制度。

（三）完善预算绩效管理监督机制
　　预算绩效工作开展的好坏很大程度上要看预算绩效监督工作的实施力度,所以在平时的工作中为了提高预算绩效的监督工作,要在单位内部不断完善监督机制,将领导监督、专业人员监督相结合进行层层递进式监督管理,对预算制定、执行、实施、评价、结果等工作过程进行严格的全方位的控制。在单位网站上定期公布项目预算的执行情况,是信息公开化、透明化,接受群众监督,提高监督效果。

附件2

通川区碑庙镇人民政府

河坝街、文化街公厕建设工程项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达州市通川区碑庙镇人民政府，位于达州市通川区朝阳街10号。单位主要负责碑庙镇河坝街、文化街公厕建设项目管理，由四川天恩泽建设工程有限公司施工，该工程于2018年5月10日开工，2018年8月10日完工后通过了验收，已投入使用。此项目资金来源为上级专项资金。加快对接上级专项资金工作，严格按照财政制度的规定，合规使用，专款专用。推进项目实施，早日发挥社会效益。

（二）项目绩效目标。

为了更好的开展河坝街、文化街公厕建设项目工程，项目实施过程中，明确项目管理和实施的具体部门和责任人，定期或不定期检查、监控。项目资金使用方面，不仅对支出事项经费使用前预算计划进行申报、审批，还对资金使用过程以及使用后的支出事项的合理合法进行监管，确保项目使用效率和项目的顺利实施。

（三）项目自评步骤及方法。

1、认真开展前期工作

根据下发的有关文件要求，我单位迅速向主要负责人报告相关情况。按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。

２、有序开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位组织各部门召开专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，并对各部门提出的问题进行了系统解答，为组织开展好绩效评价工作奠定了基础。根据实施方案要求，我单位组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了项目支出绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

河坝街、文化街公厕建设项目预算资金45.81万元，经区财政局批复下达45.81万元后，全部用于项目支出。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

上级专项资金

２.资金到位。

截至2019年12月，预算资金全部到位，共计45.81万元。 

3.资金使用。

截至2019年12月，项目资金支出45.81万元。

（三）项目财务管理情况。

严格遵守《会计法》等相关法律法规，建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，确保碑千路塌陷路段维修整治项目资金得到合理、有效的利用。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

根据实施方案和上级批示精神，碑庙镇人民政府作为业主单位推动实施，按照设计预算、财评控制价、政府采购立项和公开招投标的方式确定施工方进行实施。

（二）项目管理情况。

严格按照政府采购、公开招投标的相关法律法规及程序进行推进实施，严格按照中标合同签订内容进行施工建设。

（三）项目监管情况。

为确保工程质量和安全，聘请监理单位对施工现场进行质量监督，提高工程建设水平。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

施工单位已按设计图纸及相关规范完成了合同约定的全部工程内容。

（二）项目效益情况。

1.经济效益

按预算限额资金支付和工程进度进行管理，以实际投资金额与预算差异衡量项目管理成绩与效果，以实现预算控制目标。

2.社会效益

项目进展顺利，无安全和质量事故，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。

3.生态效益

美化场镇面貌，改善场镇居民生活环境，提高居民生活质量。

4.可持续效益

项目的实施，极大改善碑庙镇河坝街、文化街公厕建设，为其提供稳定可靠的生活质量对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

5、建设河坝街、文化街公厕建设项目工作，得到了广大人民群众的认可和赞誉。群众满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位对河坝街、文化街公厕建设项目支出绩效评价情况进行了综合评定，认为我单位项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，招投标程序合法合规，改善了群众生产生活条件，提高了群众生活质量， 彻底改善全镇环境卫生状况，切实改变全镇环境面貌。

（二）存在的问题。

财政资金监管、监督方面存在的问题：一是监督体制在一定缺位，措施可操作性还不够优，近年来，财政在加强资金制度了相关的财政资金管理监督制度，但也存在一定缺位，部分制度的可操作性还不强。二是精细管理程序不够，需完善的地方还比较多，具体表现在预算管理还不够精细化，财务管理还待加强，项目资金监管还需提高。

（三）相关建议。

1、继续建立健全预算绩效相关制度文件、文本范本、规章流程。

2、建设单位及时将项目核算交至本乡镇，做好后期管护。

3、建设单位督促施工单位履行质保期义务。

4、我镇对项目进行跟踪管理，严格要求施工单位保质保量完成工程任务，达到相应绩效指标。施工单位所报资料均由现场管理人员及监理人员进行审查核实，对存在异议的资料将组织现场实地取证，杜绝弄虚作假。 

第五部分附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年通川区碑庙镇人民政府决算公开表.xls