第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
按照国家教育方针及区政府、教科局的有关规定，从事九年义务教育。2019年除了完成基本的教育教学常规工作外，积极参加脱贫攻坚工作，参加各项文娱体育活动，培训教师的各项技能，教育水平取得了较大的进步。通川区西外镇中心校是农村中心小学，基本职能和主要工作：实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年除完成基本的教育教学常规工作外，全体教职工还要继续深入到农村，实行帮扶贫困户，推到和带动贫困户，继续着力抓好扶贫产业发展、民生改善和生态保护等环境工作。参加区教科局举行的各项文娱、体育活动，培训教师的各项技能、教育教学水平，争取更大的。
（三）机构人员情况
达州市通川区西外镇中心校下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，下设校长办公室，支部办公室、行政办公室，后勤办公室，教务处，教科处，体卫艺处，安办等办公室。下辖村小3所，有教学班13个，在职教工36人，退休教工22人。其他事业单位0个。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计506.62万元,支出总计503.46万元。与2018年收入相比，减少33.59万元，下降6.26%，支出总计减11.93万元，减少了2.4%。
二、收入决算情况说明
2019年西外镇中心校本年收入合计506.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入503.08万元，占99.3%；结余结转3.54万元,占0.07%,政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年西外镇中心校本年支出合计503.46万元，其中：基本支出496.07万元，占98.53%；项目支出7万元，占1.39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计503.08万元，支出总计503.46万元。与2018年收入相比，减少33.59万元，下降6.26%，支出减少11.93万元，支出减少2.4%。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出503.46万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少33.59万元，下降6.26%。
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出503.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务教育支出（类）394.71万元，占78.45%；社会保障和就业（类）支出59.8万元，占11.89%；卫生健康支出14.52万元，占2.89%；住房保障支出34.43万元，占6.83%。
(三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为503.46，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）：支出决算为394.71万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）:支出决算为59.8万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出: 支出决算为14.52万元，完成预算100%。
4.住房保障支出: 支出决算为34.43万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出503.46万元，其中：
人员经费465.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、项目支出等。
公用经费38.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，我校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我校共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分 附件
附件1
西外镇中心校2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
达州市通川区西外镇中心校，系公办完全小学，一类事业单位，预算单位1个，事业编制36人，其中事业工勤编制1人。年初参与预算实有人数36人，其中：在职实有人数36人，退休教师22人。在校学生138人，教学13个。系通川区下属一级预算单位。
（二）机构职能。
1、从事义务教育初中阶段教育教学工作。 2、进行初中阶段学历教育。3、在上级的领导下，全面贯彻党的教育方针，依法治校，廉洁从教，教书育人，为人师表。进一步深化教育教学改革，努力提高教育教学质量；坚持依法科学合理理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进学校发展，保障学校各项工作顺利开展，严格财政监管，提高资金使用绩效。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
按照综合预算的原则，我单位所有收入都纳入了部门预算管理，年初一般公共预算拨款收入503.08万元，纳入预算管理的非税收入0元、纳入专户管理的非税收入0元。
（二）部门财政资金支出情况。
通川区西外镇中心校2019年度财政资金支出总计503.46万元，其中教育支出（类）394.71万元，占78.45%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出59.8万元，占11.89%；医疗卫生支出14.52万元，占2.89%；住房保障支出34.43万元，占6.82%。
一、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我校为了完成年度工作目标，2019年度内调整预算数：2019年预算安排财政拨款（补助）收入503.08万元，年初结转上年余额3.54元，共计财政补助收入506.62元。其中，工资福利支出435.14元；商品和服务支出38.18万元；对个人和家庭的补助支出22.93万元；政府预算基金支出0万元。本年度我校严格执行年初预算安排，年末结转余额3.16元，项目支出7万元。今年年初预算373.07元，决算数503.08元。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
1、在预算时，充分考虑各单位实际情况，与上年度实际发生数加以对比，减少预决算的差异率。
2、在预算指标上，应充分考虑城镇资源的差异，生均公共经费的差异。
（二）存在问题。
1、明确性不够准确。
2、重点工作完成情况不够好。
3、人才培养不够合理。
4、科技创新不够重视。
（三）改进建议。
1、明确科学合理有效的目标。
2、加大对重点工作的完成和资金投入情况。
3、加大人才培养力度，鼓励年轻人不断学习、创新。
4、重视科技创新。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
