第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、实施初中、小学义务教育和幼儿教育、促进基础教育发展。
2、认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，以党建为先、德育为首、教育教学为主，切实制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。
4、加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5、组织实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。
（二）2019年重点工作完成情况。
在上级主管部门的关心和指导下，我校认真贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，坚持依法治教、依法治学；按照九年义务教育法的规定，全面推进素质教育，总体上完成了年初的预期工作目标和任务。
二、机构设置
通川区江陵镇中心学校主要从事九年一贯制义务教育，内设办公室、教务处、德育处、安办、体卫艺处、后勤办、党建办等机构，下辖8个村小，1个中心校,1个附设幼儿班；现有在职在编教师70人，特岗教师3人，退休教师66人，代课教师10人，遗属10人；有初中学生436人、小学生773人、幼儿班学生220人，学校无车辆。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度财政预算拨款收入总计1217.67万元、上年结转94.08万元，结转下年18.83万元，支出总计1292.92万元。与2018年相比财政预算拨款收入增加25.43万元2.13%；支总计增加68.75万元，增长5.62%。主要变动原因是：1、工资正常晋升和国家规范性绩效工资的增长。2、办公经费和维修费用的增长。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1217.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1217.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1292.92万元，其中：基本支出1292.92万元，占100%；项目支出0万元，占0；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入合计1217.67万元、支总计1292.92万元。与2018年相比，财政拨款收入减少21.31万元，减少1.72%，支总计增加68.75万元，增长5.62%。主要变动原因是：工资正常晋升和国家规范性绩效工资的增长及其他人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1292.92万元，占本年支出合计的100%；与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.75万元，增长5.62%。主要变动原因是工资正常晋升和国家规范性绩效工资的增长和日常公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1292.92万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1073.04万元，占82.99%；社会保障和就业（类）支出121.22万元，占9.38%；医疗卫生支出30.12万元，占2.33%；住房保障支出68.55万元，占5.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1292.92，完成预算100%。其中：
１. 教育（类）：普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1073.04万元，初中教育246.04万元、小学教育821.28万元；学前教育5.72万元。完成预算100%。
２.社会保障和就业（类）： 行政事业单位离退休（款） 支出决算数为121.22万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为101.24万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算为4.91万元；抚恤（款）死亡抚恤（项）决算为6.27万元；其他社会保障和就业支出决算为8.8万元。完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）：支出决算数为30.12万元。行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）支出决算为30.12万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）：支出决算数为68.55万元。住房改革（款）住房公积金（项）支出决算数为68.55万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1292.92万元，其中：
人员经费1110.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费182.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
无
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元,完成预算0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购额0万元
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数5个（人员经费1110.15万元，公用经费182.77万元），每个任务绩效目标3个，涉及财政资金1292.92万元，覆盖率达到100%，已全面完成目标绩效任务。
1、项目绩效目标完成情况本年无项目支出.
2、部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川江陵镇中心学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
12.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
达州市通川区江陵镇中心学校
部门整体支出绩效自评报告
（2019 年度）
一、部门概况
（一）通川区江陵镇中心学校主要从事九年一贯制义务教育，内设办公室、教务处、德育处、安办、体卫艺处、后勤办、党建办等机构，下辖8个村小，1个中心校,1个附设幼儿班；现有在职在编教师68人，特岗教师3人，退休教师69人，代课教师10人，遗属10人；有初中学生436人、小学生773人、幼儿班学生220人；学校无车辆。
（二）单位主要职责
1、实施初中、小学义务教育和幼儿教育、促进基础教育发展。
2、认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，以党建为先、德育为首、教育教学为主，切实制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。
4、加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5、组织实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入
我校2019年一般公共预算收入804.64万元。
（1）教育（类）普通教育 （款） 初中教育（项）:2019年预算数为246.04万元，小学教育（项）2019年预算数为358.17万元；主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 项目（类） （款） （项）:2019年预算数为0万元，主要用于： 无专项支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为101.07万元；主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为8.76万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为29.96万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为60.64万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
2. 部门预算支出
我校2019年初预算支出总数为804.64万元（其中工资福利支出645.62万元，商品服务支出126.63万元，对个人和家庭的补助支出8.01万元，资本性支出24.38万元）。
3. 部门三公经费预算情况
我校2019年度无三公经费预算。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。
我校2019年一般公共预算实际收入1292.92万元。
（1）教育（类）普通教育 （款） 初中教育（项）:2019年预算数实际收入为246.04万元，小学教育（项）：2019年预算数实际收入为821.28万元，学前教育（项）2019年预算数实际收入为5.72万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
（2）. 项目（类） （款） （项）:2019年预算实际收入数为0万元，主要用于： 无专项支出。
（3）.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数实际收入为101.24万元，机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数实际收入为4.92万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2019年预算实际收入数为6.27万元，主要用于：实退休教师死亡抚恤金。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算实际收入数为8.8万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算实际收入数为30.12万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算实际收入数为68.55万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2019年预算实际收入数为0万元，主要用于：购置专用设备及大型修缮基础设施建设。
2. 部门实际支出。
我校2019年支出合计1292.92万元，其中：基本支出1292.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（1）、工资福利支出860.46万元,占66.55%。其中：人员基本工资支出327.27万元、人员津贴补贴支出9.74万元、人员绩效工资支出194.74万元、社会保障和就业支出101.24万元、职业年金支出4.92万元、医疗卫生与计划生育支出30.12万元、其他社会保障（失业、工伤、生育）支出8.80万元、住房保障支出68.55万元、其他工资福利支出115.09万元;
(2)商品和服务支出172.05万元,占13.31%。其中:办公费69.66万元、印刷费0万元，水费3.5万元、电费3.5万元、邮电费0.62万元、差旅费12万元、维修（护）费37.74万元、培训费6万元、劳务费17.02万元、物业管理费0，工会经费13.05万元、福利费6.97万元、其他商品服务支出2.0万元；
（3）对个人和家庭的补助249.68万元，占19.31%。其中：抚恤金6.27万元、生活补助212.14万元、助学金31.28万元；
（4）资本性支出10.72万元，占0.83%。其中：专用设备购置10.72万元。
3. 部门三公经费实际支出情况。
我校2019年度无三公经费支出。
4. 部门年度预算执行情况对比分析
按照经济分类，对各项实际支出数和年初预算数增减金额及情况进行分析说明。
项目(按功能分类) | 预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 预算数 | 决算数 |
一、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 一、基本支出 | 898.72 | 1292.92 |
二、外交支出 | 0 | 0 | 人员经费 | 772.09 | 1110.15 |
三、国防支出 | 0 | 0 | 日常公用经费 | 126.63 | 182.77 |
四、公共安全支出 | 0 | 0 | 二、项目支出 | 0 | |
五、教育支出 | 698.29 | 1073.03 | 基本建设类项目 | 0 | 0 |
六、科学技术支出 | 0 | 0 | 行政事业类项目 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 三、上缴上级支出 | 0 | 0 |
八、社会保障和就业支出 | 109.83 | 121.22 | 四、经营支出 | 0 | 0 |
九、医疗卫生与计划生育支出 | 29.96 | 30.12 | 五、对附属单位补助支出 | 0 | 0 |
十、节能环保支出 | 0 | 0 | |||
十一、城乡社区支出 | 0 | 0 | 支出经济分类 | — | — |
十二、农林水支出 | 0 | 0 | 基本支出和项目支出合计 | 804.64 | 1292.92 |
十三、交通运输支出 | 0 | 0 | 工资福利支出 | 645.62 | 860.46 |
十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 商品和服务支出 | 126.63 | 172.05 |
十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 8.01 | 249.68 |
十六、金融支出 | 0 | 0 | 债务利息及费用支出 | — | 0 |
十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 资本性支出（基本建设） | — | 0 |
十八、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 资本性支出 | 24.38 | 10.72 |
十九、住房保障支出 | 60.64 | 68.55 | 对企业补助（基本建设） | — | 0 |
二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 对企业补助 | — | 0 |
二十一、其他支出 | 0 | 0 | 对社会保障基金补助 | — | 0 |
二十二、债务还本支出 | 0 | 0 | 其他支出 | — | 0 |
二十三、债务付息支出 | 0 | 0 | |||
本年支出合计 | 804.64 | 1292.92 | |||
（1）工资福利支出：预算数为645.62万元，实际支出数为860.46万元，增加214.84万元，主要是人员运行成本增加，用于人员正常晋升薪级工资，人员岗位等级变化增资，农村教师补贴、补助、乡镇工作补助，目标绩效考核、住房公积金等。
（2）商品和服务支出：预算数为126.63万元，实际支出数为172.05万元，增加45.42万元，主要是办公运行成本和日常维护成本增加，用于我校水、电、邮电费等增加。
（3）对个人和家庭的补助支出：预算数为8.01万元，实际支出数为249.68万元，增加241.67万元，主要是人员运行成本增加，财政追加年初预算拨款，主要用于住校贫困学生生活补助、保教费减免、学生营养餐伙食费、退休死亡教师抚恤金等。
（4）资本性支出：预算数为24.38万元，实际支出数为10.72万元，增加-13.66万元，减少部分主要是19年学校新食堂未建设好，未能购入设施设备。
三、部门整体绩效目标和完成情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数5个（人员经费1110.15万元，公用经费182.77万元），每个任务绩效目标3个，涉及财政资金1292.92万元，覆盖率达到100%，已全面完成目标绩效任务。
四、改进措施和建议
根据2019年度年初预算数和实际支出数对比分析，我校在年初预算是还需进一步细化，合理安排收支。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
