第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策；负责全区对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、协调和服务；负责起草制定全区招商引资工作的总体规划和年度目标及其考核；草拟我区招商引资、经济合作的有关政策和规定。组织和实施全区招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。指导、组织和协调全区区域经济合作工作。负责国内友好城市的缔结、联络和通川方的日常工作。调查研究、搜集信息、搞好统计，建立和完善招商引资信息网络，提供相关的咨询服务。负责我区企事业单位在外设经济窗口的考察、联系工作；研究提出加强我区驻外机构管理的有关规定和办法。负责外市（区）政府设置驻我区办事机构的呈报、联络、协调、服务工作；负责协调区外企事业单位来我区设非经营性机构的工作。会同有关部门督查投资环境改善的落实情况，并提出相关改进意见；协助解决外来投资企业所反映的问题、意见和合理要求，牵头搞好“承揽式”服务。负责全区招商引资项目落户后的后续服务。协调解决项目实施过程中的具体问题，跟踪项目落户后的生产经营情况；负责全区已落户企业的资料收集、汇总、上报工作。

（二）2019年重点工作完成情况

1.坚持高位推动项目落地。一是多方联动强招引，主要领导挂帅出征，四大班子全员上阵，主要领导外出招商活动24次，分赴京津冀、长三角、珠三角及成渝等发达地区登门联姻， “一对一”、“点对点”的围绕重点项目进行招商；紧盯“3类500强”企业，持续深化中介招商、专业招商和以商招商，切实增强招引实效。二是组织有力强保障。坚持实行重大项目区级领导挂包机制，对重大产业招商项目，落实“五个一”工作措施，即“一个重大产业招商项目、一名责任领导、一个责任部门、一套工作班子、一套推进机制”，确保项目顺利实施。三是大干快上强推进。坚持每季度举办招商引资项目一次集中签约活动，推动在谈项目加快落地；每季度召开一次“双核双带六区”项目建设现场推进会，促进落地项目加快推进。

2. 强化机制注重招商实效。一是为持续优化民营经济发展环境，推进民营经济高速发展，在积极贯彻落实《达州市“6+3”产业招商引资优惠政策》的同时，结合我区实际，制定出台了《关于促进民营经济健康发展的二十三条措施》等优惠政策。二是健全招商工作机制促进项目加快落地。对招商项目施行动态管理，明确每个项目的挂包领导、责任单位，开出“进度任务清单”，挂图作战分类推进，促成洽谈项目尽快签约、签约项目尽早落地、落地项目尽早开工、开工项目早日投产。三是建立督查考核机制保障招商实效。将招商引资工作纳入全区2019年度目标考核，区目标办定期对重大招商引资项目推进情况进行督查通报，严格考核并实施奖惩。“治软”工作委员会持续发力，派出督导组开展对招商项目落地落实的督查暗访，发现问题、及时交办、督促落实。

3.平台助力产业招商。一是参加省、市平台招商活动对外展示通川。1-12月，我区参加以达商大会、在川央企省属国企达州行、中外知名企业四川行、第二届“西洽会”及第三届“西博会”为代表的省、市投资推介活动，取得丰硕成果。其中，第三届达商大会成功签约3个项目，总投资约22亿元；“在川央企省属国企达州行”活动成功与川发展、川商投签订战略合作协议；2019年“四川行”活动成功签约5个项目，总投资约97.8亿元；第二届“西洽会”成功签约2个项目，总投资约31.5亿元；第三届西博会进出口展暨国际投资大会签约4个项目，总投资约66.3亿元。二是开展自主平台招商活动推介宣传通川。1-12月，我区举办达商“通川行”活动，邀请通川区籍客商和外地嘉宾共60余人参观体验“磐石之宴”，坚定了“达商、通商”返乡创业的信心和决心；在京成功举办四川达州·通川生物医药产业专题推介会，邀请嘉事堂药业股份有限公司等30余家生物医药相关企业参会。会上，我区与北京幸福益生高新技术有限公司、中美再生医学研究院签订了战略合作框架协议，为全力攻坚生物医药产业注入动力；举办2次招商引资项目集中签约仪式，邀请企业100余人次参会，共计签约项目31个，签约金额约174亿元，达到对外宣传的目的；在成都川味产品趋势发布暨四川大学农产品加工研究院成果发布会上，我区与四川大学农产品加工研究院就川菜高新技术产业示范园项目正式签约，通过校地合作，为园区产业结构升级优化释放活力。

二、机构设置

区投促中心系一级预算单位，独立核算单位。下设二级单位1个系全额财政补助的投资促进服务中心，其他事业单位，非独立核算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

            一、 收入支出决算总体情况说明

我中心2019年度收入569.84万元（上年结转73.8万元），支出617.8万元，与2018年相比，收、支总计各增加81.1万元、152.2万元，分别增长16.59%、32.69%。

主要变动原因是增加工作人员及招商引资工作业务量明显增加。

 二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计569.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入569.84万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计617.8万元，其中：基本支出197.16万元，占31.91%；项目支出420.64万元，占68.09%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我中心2019年度财政拨款收入569.84万元（上年结转73.8万元），支出617.8万元，与2018年相比，收、支总计各增加81.1万元、152.2万元，分别增长16.59%、32.69%。

主要变动原因是增加工作人员及招商引资工作业务量明显增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出617.8万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.2万元（上年结转73.8万元），增长32.69%。主要变动原因是增加工作人员及招商引资工作业务量明显增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出617.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出572.1万元，占92.6%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出19.26万元，占3.12%；卫生健康支出7.46万元，占1.21%；住房保障支出18.98万元，占3.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为617.8万元，完成预算95.99%。其中：

1.一般公共服务201（类）13（款）01（项）: 支出决算为151.47万元，完成预算95.66%，决算数小于预算数的主要原因是略有剩余。

一般公共服务201（类）13（款）08（项）: 支出决算为420.64万元，完成预算96.1%，决算数小于预算数的主要原因是略有剩余。

2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为18.68万元，完成预算93.82%，决算数小于预算数的主要原因是单位缴费率调整。

社会保障和就业208（类）99（款）: 支出决算为0.58万元，完成预算90.63%，决算数小于预算数的主要原因是单位缴费率调整。

6.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为7.46万元，完成预算92.67%，决算数小于/等于预算数的主要原因是略有剩余。

7.住房保障支出210（类）02（款）01（项）:支出决算为18.98万元，完成预算99.87%，决算数小于预算数的主要原因是略有剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出197.16万元，其中：

人员经费180.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费16.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为83.62万元，完成预算99.95%，决算数小于预算数的主要原因是略有剩余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.83万元，占2.19%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算81.79万元，占97.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出1.83万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加1.83万元，增长100%。主要原因是市经合局统一安排赴台考察。

开支内容包括：住宿费、伙食费和公杂费、入台办证费、国际地区机票费；团组名称：农旅融合发展考察；出访地点：台北；取得成效：学习借鉴台湾地区现代精致农业服务体系、运销体系的先进经验以及农旅融合发展的创新思维。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：商务接待用车1辆，由区机关事务中心统一调配使用。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出81.79万元，完成预算99.95%。公务接待费支出决算比2018年减少33.31万元，下降28.94%。主要原因是压缩费用。其中：

国内公务接待支出81.79万元，主要用于执行商务接待的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待126批次，5529人次（不包括陪同人员），共计支出81.79万元，具体内容包括：交通费14.23万元、住宿费16.52万元、用餐费51.04万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区投促中心机关运行经费支出197.16万元，比2018年增加4.57万元，增长2.37%，与2018年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，区投促中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区投促中心共有车辆1辆，其中：商务接待用车1辆，由区机关局统一调配使用。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对招商引资项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，区投促在区委、区政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经招商企业评价，满意度为95%。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，全面实现招商引资到位资金、平台新签约投资目标等任务。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映招商引资项目绩效目标实际完成情况。招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为420.64万元，完成预算的93.48%。通过项目实施，做好了我区对外开放、招商引资、经济合作及项目落地及后续服务工作，切实增强了招引实效，推动了全区经济发展。发现的主要问题：绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表述，在绩效考评指标的设计上有待完善。建议措施：项目资金使用具有不可预见性和不可计划性，因此部分指标并不适宜作为绩效考核，例如经济效益指标等。建议研究制定适合专项资金的支出绩效评价共性指标。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区投资促进中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

区财政组织对招商引资项目开展了绩效评价，《通川区投资促进中心2019年项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资 （项）：指单位用于招商引资、优化经济环境等方面的专项支出。

3．机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1 

达州市通川区投资促进中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况

1．机构情况：通川区投资促进局系一级预算单位，独立核算单位。下设二级全额财政补助的投资促进服务中心，非独立核算单位。

2．人员情况：截至2019年12月，全中心在职职工16人，退休人员1人，挂职1人。本年投资促进中心调入1人。

3.  车辆情况：单位现有机关事务管理局调配商务车1辆，主要保障接待客商、机关工作调研、脱贫攻坚等工作的开展，其公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面的支出，由区机关事务管理中心负责收支管理。

（二）单位主要职责

贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策；负责全区对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、协调和服务；负责起草制定全区招商引资工作的总体规划和年度目标及其考核；草拟我区招商引资、经济合作的有关政策和规定。组织和实施全区招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。指导、组织和协调全区区域经济合作工作。负责国内友好城市的缔结、联络和通川方的日常工作。调查研究、搜集信息、搞好统计，建立和完善招商引资信息网络，提供相关的咨询服务。负责我区企事业单位在外设经济窗口的考察、联系工作；研究提出加强我区驻外机构管理的有关规定和办法。负责外市（区）政府设置驻我区办事机构的呈报、联络、协调、服务工作；负责协调区外企事业单位来我区设非经营性机构的工作。会同有关部门督查投资环境改善的落实情况，并提出相关改进意见；协助解决外来投资企业所反映的问题、意见和合理要求，牵头搞好“承揽式”服务。负责全区招商引资项目落户后的后续服务。协调解决项目实施过程中的具体问题，跟踪项目落户后的生产经营情况；负责全区已落户企业的资料收集、汇总、上报工作。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入

收入总数 569.84万元，部门预算支出总数617.80万元。2019年部门基本支出预算总数197.16万元，其中：人员支出180.69万元、公用支出16.47万元。

2. 财政非税收入计划数

无。

3. 部门预算支出

年初一般公共预算财政拨款5,698,366元，人员经费支出1,806,896.88元，日常公用经费支出164,652.80元，招商引资专项经费支出4,206,438.67元。

4. 部门三公经费预算情况

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入情况

2. 财政非税收入情况

无。

3. 部门实际支出情况

4. 部门三公经费实际支出情况

5. 部门年度预算执行情况对比分析

三、部门整体绩效目标和完成情况

预期指标值：实现招商引资到位资金90亿元；平台新签约投资总额130亿元。

实际完成指标值：实现招商引资到位资金162.7亿元，占目标任务（90亿）的180.78％；平台新签约投资总额309.6亿元，占目标任务（130亿）的238.15%。

四、改进措施和建议

对项目开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，防止“拍脑袋决策”。严格绩效目标审核，加快实现政策和项目、专项转移支付绩效目标管理全覆盖。

附件2

达州市通川区投资促进中心

2019年项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．项目主管部门在招商引资项目管理中的职能。

贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策；负责全区对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、协调和服务；负责起草制定全区招商引资工作的总体规划和年度目标及其考核；草拟我区招商引资、经济合作的有关政策和规定。组织和实施全区招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。指导、组织和协调全区区域经济合作工作。负责国内友好城市的缔结、联络和通川方的日常工作。调查研究、搜集信息、搞好统计，建立和完善招商引资信息网络，提供相关的咨询服务。负责我区企事业单位在外设经济窗口的考察、联系工作；研究提出加强我区驻外机构管理的有关规定和办法。负责外市（区）政府设置驻我区办事机构的呈报、联络、协调、服务工作；负责协调区外企事业单位来我区设非经营性机构的工作。会同有关部门督查投资环境改善的落实情况，并提出相关改进意见；协助解决外来投资企业所反映的问题、意见和合理要求，牵头搞好“承揽式”服务。负责全区招商引资项目落户后的后续服务。协调解决项目实施过程中的具体问题，跟踪项目落户后的生产经营情况；负责全区已落户企业的资料收集、汇总、上报工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

    区委专题会议纪要（2014年第14期）中第二项：今年起由财政局每年预算招商引资工作经费500万元，用于区投促局、驻蓉办、区驻渝办专项经费开支及各种重要节会、小分队招商、招商引资工作考核奖励开支。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我中心按照相关法规制定了单位《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《商务接待管理办法》，并按照制度规定对招商引资平台活动、小分队招商等相关活动产生的各项支出全部报经区财政国库集中支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据年初预算与重要节会、小分队招商、招商引资工作安排综合考虑进行资金分配。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

对外开放、招商引资、经济合作工作统筹、协调和服务等工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2019年计划完成招商引资到位资金90亿元，实际完成130亿元，完成计划的144.44%；计划完成平台新签约项目150亿元，实际完成309.6亿元，完成计划的206.4%；项目按期完成率100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容均为对外开放、招商引资、经济合作工作范围，促进了我区招商引资工作的顺利开展。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取招引企业及相关责任部门建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金是按季度预算并向区财政呈报招商专项、招商小分队、服务中心所需招商引资专项资金报告，经区财政审核批准后拨付至我中心。

（二）资金计划、到位及使用情况

（三）项目财务管理情况

项目经费采取授权支付形式，我中心按工作进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

结合我中心开展招商引资工作即为日常工作的实际，项目支出按照收支业务管理制度流程实施。

（二）项目管理情况。

按照区委、区政府关于招商引资工作要求，全体成员积极配合、通力合作。中心党组负责协调相关工作，严格按照项目资金管理办法对资金进行管理。

（三）项目监管情况。

项目资金支付除本单位严格按照收支管理制度进行审签外，还有区财政国库审核后才能予以支付；中心也成立了内部审计工作领导小组对项目资金的使用进行定期或不定期审计，同时接受审计局每年的疑点审查及其专项审计。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（二）项目效益情况。

在区委、区政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经招商企业评价，满意度为100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体良好。通过我中心全体工作人员的努力，做好了我区对外开放、招商引资、经济合作及项目落地及后续服务工作，切实增强招引实效，推动了全区经济发展。

（二）存在的问题。

绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表述，在绩效考评指标的设计上有待完善。

（三）相关建议。

项目资金使用具有不可预见性和不可计划性，因此部分指标并不适宜作为绩效考核，例如经济效益指标等。建议研究制定适合专项资金的支出绩效评价共性指标。

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

（区投促）决算公开数据.xls