第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1．主要职能。
继承和发展人类知识，传播和交流科学经验，保存人类文化遗产，开发社会教育，提供文化娱乐。
2.当年取得的主要事业成效
先后开展“书香润通川”“书香润农家”送书下基层活动，共为全区6个贫困村送去书籍3000余册，印发宣传资料和环保袋4000余份；开展朗诵阅读活动3场选受益群众达4500余人。
二、机构设置
通川区图书馆为独立核算的财政定额拨款事业单位。核定编制数4人，在编人数4人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计81.7万元、支出总计64.9万元，与2018年相比，收入增加7万元、支出增加1.9万元，上升3%。主要变动原因是人员工资福利和专用材料费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计81.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入81.7万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计64.9万元，其中：基本支出64.9万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计81万元、支出总计64.9万元。与2018年相比，收入增加7万元、支出增加1.9万元，上升3%。主要变动原因是人员工资福利和专用材料费增加。
年末国库中心本级对账单结余结转资金16.8万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出64.9万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加7万元，上升3%.主要变动原因是人员工资福利和专用材料费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出64.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出46.14万元，占82%；社会保障和就业（类）养老保险支出4.46万元，占8%；医疗卫生支出1.95万元，占4%；住房保障支出3.46万元，占6%.
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为64.9万元，完成预算100%。其中：
4.文化体育与传媒2070102: 支出决算为46.14万元，完成预算100%.
5.社会保障和就业2089901: 支出决算为4.46万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育2101102:支出决算为1.95万元，完成预算100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出64.9万元，其中：
人员经费38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算**%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
其他国内公务接待支出0万元，主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对图书增补项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了目标绩效。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看100%完成了一个项目绩效
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. 图书增补计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.9万元，执行数为8.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了图书馆图书及时增补市民阅读量的增加。
项目支出绩效目标自评表 | ||||||
（ 2019 ） 年度 | ||||||
项目名称 | 免费开放经费 | |||||
预算单位 | 达州市通川区图书馆 | |||||
预算 | 预算数：23.9 | 执行数：8.91 | ||||
其中：财政拨款 | 23.9 | 其中：财政拨款 | 8.91 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
|
| |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
项目完成指标 | 数量指标 | 专项支出 | 23.9 | 8.91 | ||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 合理使用预算资金 | |||
时效指标 | 专项资金到位率 | 100% | 37% | |||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | 37% | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | 无 | ||||
社会效益指标 | 通过传播知识文化，普及科学发展观及全民阅读能力 | 效果明显 | 取得良好效果 | |||
生态效益指标 | 减少电子阅读时间次数，低碳生活，节能环保 | 效果明显 | 取得良好效果 | |||
可持续影响指标 | 提升公民基本素质推动社会文化知识发展 | 效果明显 | 取得良好效果 | |||
满意度 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | 100% | ||
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出。 | ||||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区图书馆2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本单位自行组织对免费开放项目开展了绩效评价，《整体支出2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
（ 2019 ） 年度 | |||||||||
部门名称 | 达州市通川区图书馆 | ||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
图书馆事业行政运行 | 人员经费及公用经费 | 37.96 | 37.96 | 46.14 | 46.14 | ||||
养老保险 | 职工养老保险 | 4.74 | 4.74 | 4.46 | 4.46 | ||||
医疗工伤就业生育险 | 职工 医疗保险 | 1.93 | 1.93 | 1.85 | 1.85 | ||||
住房公积金 | 职工住房公积金 | 2.8 | 2.8 | 3.56 | 3.56 | ||||
专项支出 | 免费开放 | 23.9 | 23.9 | 8.91 | 8.91 | ||||
金额合计 | 71.33 | 71.33 | 64.92 | 64.92 | |||||
预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||
年度 |
|
| |||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 图书馆事业行政运行 | 37.96 | 46.14 | |||||
社会保障与就业支出 | 4.74 | 4.46 | |||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 1.93 | 1.85 | |||||||
住房保障支出 | 2.8 | 3.46 | |||||||
专项支出 | 23.9 | 8.91 | |||||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 合理使用预算资金 | ||||||
时效指标 | 专项资金到位率 | 100% | 100% | ||||||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | 90% | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 无 | |||||||
社会效益 | 通过传播知识文化，普及科学发展观及全民阅读能力 | 效果明显 | 取得良好效果 | ||||||
生态效益 | 减少电子阅读时间次数，低碳生活，节能环保 | 效果明显 | 取得良好效果 | ||||||
可持续影响 | 提升公民基本素质推动社会文化知识发展 | 效果明显 | 取得良好效果 | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | 100% | |||||
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，图书馆机关运行经费支出64.9万元，比2018年增加1.9万元，增长3%主要原因是人员福利经费和专用材料费增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，图书馆采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，图书馆共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
达州市通川区图书馆整体支出绩效自评报告
（2019年度）
一、部门概况
（一）基本情况。
1．机构情况：单位为独立核算财政拨款事业单位。
2．人员情况：现有在职职工4人。
（二）单位主要职责：继承和发展人类知识，传播和交流科学经验，保存人类文化遗产，开发社会教育，提供文化娱乐。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。
2019年年初预算数71.33万元。其中人员经费47.43万元，公用经费23.9万元。
2. 财政非税收入计划数。无。
3. 部门预算支出。
2019年度内预算基本支出数64.9万元，其中人员支出48万元，公用支出16.9万元，其中专项支出8.9万元。
4. 部门三公经费预算情况。
三公经费，无。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。
2019年度内预算数（含年度预算调整数）为81.7万元、人员支出48.7万元，公用支出33万元。
2. 财政非税收入完成数。无。
3. 部门实际支出。
2019年度内实际支出数64.9万元，其中人支出48万元，公用支出16.7万元，其中专项支出8.9万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。
三公经费无。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。按照经济分类，对各项实际支出数增减金额及情况。
科目名称 | 主要内容 | 预算金额 （万元） | 实际执行 （万元） |
总额 | 总额 | ||
图书馆事业行政运行 | 人员经费及公用经费 | 37.96 | 46.14 |
社会保障与就业支出 | 职工养老保险 | 4.74 | 4.46 |
医疗卫生与计划生育支出 | 职工 医疗保险 | 1.93 | 1.85 |
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 2.8 | 3.56 |
专项支出 | 免费开放 | 23.9 | 8.91 |
金额合计 | 71.33 | 64.92 | |
三、部门整体绩效目标和完成情况
根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》我馆“实际完成指标值”全面实现了各项分项“预期指标值”。
四、改进措施和建议
对财政非税收入、三公经费、预算执行、整体绩效目标和完成情况等总结经验、完善工作措施，提出下步打算。同时，预算绩效管理提出合理建议。无。
达州市通川区图书馆项目支出绩效自评报告
（ 2019年度）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．免费开放经费用于图书馆面对读者和公共场所的所有费用。
2．项目立项、资金申报的依据：中央补助地方图文博场所免费开放经费。达市财（2014）127号文件。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：用于公共事业服务，依照财务制度管理办法。
4．资金分配的原则及考虑因素：服务于群众，场馆需要。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：图书馆免费开放场所和送书活动
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：开展宣传活动5次，专项工作2次。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：可行
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：按照管理制度实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
持续性项目，每年按时拨款。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划：中央16万元，省级1.2万元，区本级配套2.8万元，区本级资金3.9万元
2．资金到位：按时全部到位。
3．资金使用。按照财务管理制度和项目使用制度，先开展活动再转账支付。
（三）项目财务管理情况。
图书馆财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。公布方案，具体实施，反馈成效，财务转账。
（二）项目管理情况。图书馆严格执行相关法律法规及项目管理制度，招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
参照专项绩效目标自评表
（二）项目效益情况。
参照专项绩效目标自评表
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
免费开放经费用于读者阅读场所和群众阅读活动的载体，送书活动和场所开放所需要的费用。项目经费使用提升读者阅读量，扩大阅读区域，增加知识。用极低的成本带来极大的社会效应，生态环保，具有可持续性。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无
第五部分 附表
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