第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
主要职责：区体育馆机构职职能、职责：为体育训练、比赛提供相关场地或相关服务，促进体育事业发展。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、严格按照政府采购要求，对2018年损坏的健身器材进行了维修和更换并全部进行了验收；
2、继续对本年度损坏的健身器材做好了统计工作，并做好了2019年竞价的前期工作；
3、对本单位的安全生产工作落到实处，每月进行健身器材，健身广场的安全巡查，对健身广场的值班管理人员进行了安全责任提醒和考核。
4、为较好地对凤凰山健身场地的保护，我单位对工作人员进行了有计划有责任落实，要求场地清洁卫生的保证和器材的维护、场地每时每刻的认真看护，对需要维修和整理的场地及器材等也做了相应的处理；
5、每个季度对免费开放的市民健身广场做了锻炼人次统计工作截至目前为止共约15万左右人次；
6、完成了第四次全国经济普查要求的达州市通川区体育场地普查工作；
7、我单位配合局领导和其他单位顺利圆满地完成了元九登高体育游园、半程马拉松体育比赛和磐石台湾之宴体育安全责任值守，获得各单位及社会群体的一致好评；
8、响应局机关号召做好了每个季度下乡慰问帮扶户的工作；
9、接受局机关交来的原体委家宿楼、原体委和市电视台联建房屋门市办理房产证工作还在进行中。
10、做好了办公室的日常管理工作，也完成了局领导要求完成的各项工作，各职工按照岗位职责完成了相应任务。
二、机构设置
区体育馆为事业单位，现有编制4人，其中：管理岗位编制2人，专业技术人员编制1人，工勤岗位编制1人，实有人员4人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入71.14万元、总支出64.23万元。与2018年相比，收入增加0.28万元，上升了0.40%、支出减少6.63万元，下降了9.36%。主要变动原因是本年度部分工作未及时完成支付。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计71.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65.14万元，占91.57%；政府性基金预算财政拨款收入6万元，占8.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单
位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计64.23万元，其中：基本支出58.23万元，占90.66%；项目支出6万元，占9.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入71.14万元、总支出64.23万元。与2018年相比，财政拨款收入增加0.28万元，上升了0.40%、支出减少6.63万元，下降了9.36%。主要变动原因是本年度部分工作未及时完成支付。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出58.23万元，占本年支出合计的90.66%。与2018年相比，一般公共预算财政拨减少12万元，下降17.09%。主要变动原因本年部分工作项目未及时支付等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出58.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出46.68万元，占80.16%；社会保障和就业（类）支出4.97万元，占8.54%；卫生健康支出2.11万元，占3.62%；住房保障支出4.47万元，占7.68%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为58.23，完成预算89.39%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育: 支出决算为49.69万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为4.97万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：支出决算为2.11万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金，支出决算为4.47万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出58.23万元，其中：
人员经费51.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费6.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待**批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出6万元。用于体育场地维修等
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，通川区体育馆机关运行经费支出58.23万元，比2018年增加8.81万元，增长17.83%。主要原因是本年增加了体育场地普查费用等
（二）政府采购支出情况
2019年，通川区体育馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，通川区体育馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：基本情况良好，各绩效指标基本达到标准。完成情况符合要求。
本部门无自行项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区体育馆2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 文化体育与传媒支出—体育—群众体育：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
10. 文化体育与传媒支出—体育—其他体育支出：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
11. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 附件
附件1
达州市通川区体育馆
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）基本情况。
1．主要职能
2．机构情况
通川区体育馆为事业单位，现有编制4人，其中：管理岗位编制2人，专业技术人员编制1人，工勤岗位编制1人，实有人员4人。
3．人员情况
通川区体育馆编制4人，年末实有人数5人（一人系离岗待退），负责全区体育场地，体育器材的管理和维护
（二）单位主要职责：负责全区体育场地，体育器材的管理和维护。为体育训练、比赛提供相关场地或相关服务，促进体育事业发展
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。
2019年年初预算数44.31万元。其中人员经费36.83万元，公用经费4.48万元。专项经费3万元。
2. 财政非税收入计划数。无。
3. 部门预算支出。
2019年度内预算基本支出数44.31万元。其中人员经费36.83万元，公用经费4.48万元。专项经费3万元。
4. 部门三公经费预算情况。
三公经费中，没有安排三公经费。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。
2019年度内预算数（含年度预算调整数）为71.48万元、人员支出54.1万元，公用支出4.48万元，项目支出9.9万元。
2. 财政非税收入完成数。无。
3. 部门实际支出。
2019年度内实际支出数71.48万元。其中：人支出54.1万元，公用支出4.48万元。项目支出9.9万元（本年3万元，6.9万元为上年结转维修费用）。
4. 部门三公经费实际支出情况。
2018年度与年初预算数相比，无增减。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。按照经济分类，对各项实际支出数增减金额及情况。
（1）人员支出部分。人员工资实际支出结构与年初预算安排基本合理，增加了1.15万元。但人员支出增加了8.99万元，系单位调进1人。其他工资福利支出增加了10.13万元，主要是其他工资福利支出（目标奖）和退休人员生活补贴。
（2）办公成本。无增减
（3）公务成本。无增减
（4）运行成本。办公费、水费、电费、邮电费等没有增减变化。
（5）日常公用经费无大的增减。
三、部门整体绩效目标和完成情况
根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》我馆“实际完成指标值”全面实现了各项分项“预期指标值”。
四、改进措施和建议
对财政非税收入、三公经费、预算执行、整体绩效目标和完成情况等总结经验、完善工作措施，提出下步打算。同时，预算绩效管理提出合理建议。无。
附件1- | ||||||||||
整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
（ 2019 ） 年度 | ||||||||||
部门名称 | 达州市通川区体育馆 | |||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
体育支出 | 人员经费及公用经费 | 30.99 | 30.99 | 48.16 | 48.16 | |||||
社会保障与就业支出 | 职工养老保险 | 5.15 | 5.15 | 6.37 | 6.37 | |||||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工 医疗保险 | 2.08 | 2.08 | 2.57 | 2.57 | |||||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 3.09 | 3.09 | 4.48 | 4.48 | |||||
专项支出 | 健身广场 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6.9 | ||||
金额合计 | 44.31 | 44.31 | 64.58 | 64.58 | 6.9 | |||||
预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||
年度 | 1、对免费开放的凤凰山市民健身广场的保护，管理 | 1、对健身广场工作人员责任落实，每个月保证了场地的清扫和冲洗，保证健身场地的清洁卫生。 | ||||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |||||
完成指标 | 数量指标 | 体育支出 | 30.99万元 | 48.16万元 | ||||||
社会保障与就业支出 | 5.15万元 | 6.37万元 | ||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 2.08万元 | 2.57万元 | ||||||||
住房保障支出 | 3.09万元 | 4.48万元 | ||||||||
健身广场 | 3万元 | 3万元 | ||||||||
健身器材维修（结转） | 6.9万元 | 6.9万元 | ||||||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 合理使用预算资金 | |||||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 161% | |||||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 44.37万元 | 71.48万元 | |||||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
…… | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 | |||||||||
社会效益 | 体育设施保护情况 | 基本得到保护 | 全面进行保护 | |||||||
生态效益 | ||||||||||
可持续影响 | ||||||||||
…… | ||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 社会满意度 | 98% | 98% | ||||||
…… | ||||||||||
…… | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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