第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。2、负责辖区内的文物收藏保护和管理工作。3、负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。4、负责辖区内的文物征集、追剿、征购、管理。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、文物安全工作
按照年初安排，加强对文物保护单位的安全检查工作，全年检查文物15余次，检查文物80余处，发现部分文物保护单位灭火器过期，部分文物保护无消防设备。及时安排对过期灭火器进行了更换，并对去年新公布的6处文物保护单位配备了消防器材。
2、文物保护工作
一是完成了龙爪塔的抢救性维修工作；二是完成了聚文所字库塔、天主教会学校旧址、冯家坝牌坊的维护工作；三是对本年度公布的省保单位中山寺遗址树立了文物保护标志牌；四是完成了红三十军政治部旧址的维修工作。全区重要文物保护单位基本得到保护。
3、编制完成了张爱萍故居、红三十军政治部旧址申报国保的全部资料。
4、配合省文物局进行了两河流域文物考古调查及重要文物石刻进行拓片工作；
5、配合文体旅游局和相关单位搞好红色文物、革命文物的周边的开发利用等工作。
二、机构设置
达州市通川区文物管理所系财政拨款公益一类事业单位。
本单位事业编制5人，实有人数5人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入83.85万元，总支出83.14万元。与2018年相比，收入减少7.19万元，减少率7.90%;总支出减少7.9万元，减少率8.68%。主要变动原因是本年保护项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计83.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入68.46万元，占81.65%；政府性基金预算财政拨款收入15.39万元，占18.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计83.14万元，其中：基本支出67.75万元，占81.49%；项目支出15.39万元，占18.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入83.85万元，总支出83.14万元。与2018年相比，收入减少7.19万元，减少率7.90%;总支出减少7.9万元，减少率8.68%。主要变动原因是本年保护项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出67.75万元，占本年支出合计的81.49%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少16.15万元，下降19.25%。主要变动原因是本年保护项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出67.75万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒（类）文物(款）文物保护支出55.34万元，占81.68%；社会保障和就业（类）支出5.95万元，占8.78%；医疗卫生支出2.02万元，占2.98%；住房保障支出4.44万元，占6.55%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为67.75万元，完成预算98.96%。其中：
1、文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护: 支出决算为55.35万元，完成预算98.73%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为5.95万元，完成预算100%。
3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：支出决算为2.02万元，完成预算100%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金，支出决算为4.44万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出67.75万元，其中：
人员经费54.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费13.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出15.39万元。用于省保单位龙爪塔维修工程。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，达州市通川区文物管理所机关运行经费支出83.85万元，比2018年减少0.05万元，下降0.05%基本持平。
（二）政府采购支出情况
2019年，通川区文物管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，通川区文物管理所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本保障了文物保护的需要和单位运转。无自行项目支出评价。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“文物保护专项经费”项目绩效目标实际完成情况。
文物保护专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，基本保障了我区文物的日常维护和检查工作。文物维护3处，每季度对文物保护单位进行了巡查。主要问题：文物保护经费少，只能抢救性维护，不能达到全面维护。下一步改进措施：积极向上级争取资金，加大对文物保护的力度。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 文物保护专项 | ||||
预算单位 | 达州市通川区文物管理所 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 7.2 | 执行数: | 7.2 | |
其中-财政拨款: | 7.2 | 其中-财政拨款: | 7.2 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
一、每季度对文物保护单位进行巡查。 二、完成对2-3处文物保护单位的维修（维护） | 一、完成了每季度对文物保护单位的检查巡查，并增加了临时的检查。 二、完成了中山寺遗址标志牌树立、字库塔地基进行了维护、冯家坝牌坊进行了维护 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 资金到位数 | 7.2万元 | 7.2万元 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 维护单位数 | 3处 | 3处 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 规范预算执行情况 | 加强资金管理 | 合理使用预算资金 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 财政支出绩效目标 | 7.2万元 | 7.2万元 | |
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 95% | 95% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区文物管理所2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化体育与传媒支出—文物—文物保护：指用于文物保护、维修（护）等
10. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
达州市通川区文物管理所
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）基本情况。
1．机构情况：单位为独立核算财政拨款事业单位。
2．人员情况：现有在职职工5人。
（二）单位主要职责：（1）贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。（2）负责辖区内的文物收藏保护和管理工作。（3）负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。（4）负责辖区内的文物征集、追剿、征购、管理。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。
2019年年初预算数49.94万元。其中人员经费37.25万元，公用经费5.49万元。文物保护专项目7.2万元。
2. 财政非税收入计划数。无。
3. 部门预算支出。
2019年度内预算基本支出数42.74万元，其中人员支出37.25万元，公用支出5.49万元。
4. 部门三公经费预算情况。
三公经费我所无预算。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。
2019年度内预算数（含年度预算调整数）为75.03万元、人员支出62.34万元，公用支出5.49万元，项目支出7.2万元。
2. 财政非税收入完成数。无。
3. 部门实际支出。
2018年度内实际支出数75.03万元，其中人支出62.34万元，公用支出5.49万元。项目支出7.2万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。
2019年度三公经费无增减。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。按照经济分类，对各项实际支出数增减金额及情况。
（1）人员支出部分。人员工资实际支出结构与年初预算安排基本合理，无大的变化。仅增加了正常调资部分0.4万元。津贴、福利部分无变化。
人员支出增加了21.92万元。主要是其他工资的福利支出（目标奖）和退休人员生活补助。
办公成本。无增加。
公务成本。没有增减。
运行成本。办公费、水费、电费、邮电费等没有增减变化。
三、部门整体绩效目标和完成情况
根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》我所“实际完成指标值”全面实现了各项分项“预期指标值”。
四、改进措施和建议
对财政非税收入、三公经费、预算执行、整体绩效目标和完成情况等总结经验、完善工作措施，提出下步打算。同时，预算绩效管理提出合理建议。无。
附件1-1 | ||||||||||
整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
（ 2019 ） 年度 | ||||||||||
部门名称 | 达州市通川区文物管理所 | |||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
文物保护支出 | 人员经费及公用经费 | 32.79 | 32.79 | 54.71 | 54.71 | |||||
社会保障与就业支出 | 职工养老保险 | 5.34 | 5.34 | 6.2 | 6.2 | |||||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工 医疗保险 | 1.63 | 1.63 | 2.48 | 2.48 | |||||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 2.98 | 2.98 | 4.44 | 4.44 | |||||
专项支出 | 文物日常维护 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||
金额合计 | 49.94 | 49.94 | 75.03 | 75.03 | ||||||
预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||
年度 |
|
| ||||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |||||
完成指标 | 数量指标 | 文物保护支出 | 32.79 | 54.71 | ||||||
社会保障与就业支出 | 5.34 | 6.2 | ||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 1.63 | 2.48 | ||||||||
住房保障支出 | 2.98 | 4.44 | ||||||||
专项支出 | 7.2 | 7.2 | ||||||||
…… | ||||||||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 合理使用预算资金 | |||||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 150% | |||||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 49.94万元 | 75.03万元 | |||||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
…… | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 通过加强文物保护更好为社会经济服务 | 效果明显 | 取得较好的效果 | ||||||
社会效益 | 通过保护，让人们更好地参观，感受历史文化的精神 | 效果明显 | 取得较好的效果 | |||||||
生态效益 | 通过保护，进一步增强环境意识 | 效果明显 | 取得较好的效果 | |||||||
可持续影响 | 通过保护，使历史遗存代代相传 | 效果明显 | 取得较好的效果 | |||||||
…… | ||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 社会满意度 | 95% | 95% | ||||||
…… | ||||||||||
…… | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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