第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。通川区第十三小学校主要工作职责是：根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育及相关社会服务。
（二）部门概况
我校是一所公立的九年义务教育的学校。其宗旨和业务范围是“实施九年义务教育，促进基础教育发展”。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。贯彻执行和学习区政府、教科局的相关文件精神和有关制度规定，从事九年义务教育，搞好教育教学工作。同时，2019年度预算执行过程中，必须按照有关法律法规赋予的职责，认真组织和学习财政收入和支出的下达预算标准及进行核算，且严格执行“收支两条线”的规定，严禁坐收坐支财政性资金。对违规单位和责任人，将按《财政违法行为处罚处分条例》、《预算外资金管理条例》及《预算法》的相关规定严肃处理。
2019年除完成基本的教育教学常规工作外，全体教职工还要继续深入到农村，实行帮扶贫困户，推到和带动贫困户，继续着力抓好扶贫产业发展、民生改善和生态保护等环境工作。积极参加区教科局举行的各项文娱、体育活动，培训教师的各项技能、教育教学水平，争取更上一层楼。
二、机构设置
达州市通川区第十三小学校具有独立编制和独立核算的机构1个，无下属单位。编制数61人：其中：事业编制56人，工勤编制5人；实际在职教师58人，工人2人；退休教师23人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入合计795.34万元，支出总计782.7万元。与2018年相比，收入增加了5.4万元，增加了0.68%；支出总计减少了7.23万元，减少了0.92%。上年结转12.64万元。主要变动原因是2019年项目少，项目支出也减少。（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计795.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入778.17万元，占97.84%；上年结转12.64万元，占2%；政府性基金预算财政拨款收入4.53万元，占0.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出782.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务教育支出（类）612.18万元，占78.2%；社会保障和就业（类）支出82.69万元，占12.2%；医疗卫生支出23.86万元，占3%；住房保障支出59.43万元，占7.5%。政府性基金预算财政拨款支出4.53万元，占0.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计795.34万元，支出总计782.7万元。与2018年收入789.93万元相比，增加了5.41万元，增加了0.68%；支出总计789.93万减少了7.23万元，减少了0.92%。主要变动原因是2019人员养老保险基数下调和项目支出也减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度收入合计795.34万元，支出总计782.7万元。与2018年相比，收入增加了5.4万元，增加了0.68%；支出总计减少了7.23万元，减少了0.92%。主要变动原因是2019年项目少，项目支出也减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出782.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务教育支出（类）612.18万元，占78.2%；社会保障和就业（类）支出82.68万元，占12.2%；医疗卫生支出23.86万元，占3%；住房保障支出59.43万元，占7.5%;政府性基金预算财政拨款支出4.53万元，占0.57%
. （三）年末结转和结余情况。
2018年基本支出结转和结余是0万元，2019年结余结转是12.64万元。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为782.7，完成预100%。其中：
1. 教育支出（类）205（款）: 支出决算数为612.18万，年初预算数为483.3万元，增加原因系人员调动及本年工资调整。
2. 社会保障和就业支出（类）205（款）: 支出决算为82.69万元，年初预算数为97.16万元，减少原因系人员经费养老保险基数下调。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）:支出决算为23.86万元，年初预算数为24.38万元，增加原因系人员调动及本年工资调整。
4. 住房保障支出（类）210（款）:支出决算为59.43万元，年初预算数为53.91万元，增加原因系人员调动及本年工资调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出790.81万元，其中：
人员经费709.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费81.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
5. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。
6. 国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出4.53万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，我校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我校共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分 附件
附件1
通川区第十三小学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
达州市通川区第十三小学校
部门整体支出绩效自评报告
（ 2019 年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
1.通川区第十三小学校是完全小学，基本职能和主要工作：实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，下设校长办公室，书记办公室、行政办公室，后勤办公室，教务处，体卫艺处，安办等办公室。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
占地2182平方米，有教学班21个，在职教工60人，退休教工21人，在校学生1017人。其他事业单位0个。
（二）单位主要职责。
以服务于辖区内适龄儿童基础教育工作为重点，在教育局的领导下，依法教育，促进学校教学质量和教育科研水平的提高，积极教育信息化建设。一是以“爱、尊重、活力”为办学思想，二是以“创建环境美、质量优、具有鲜明办学特色的现代化学校”为办学目标，三是以“理存于心，学践于行” 为育人理念， 秉持默默奉献、务实求真的教育品格和适时适度、润物无声的教育情怀践行于教学。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。2019年度我校预算数789.93万元。
2. 财政非税收入计划数。无
3. 部门预算支出。2019年预算支出数789.93万元。其中对基本支出预算789.93万元，无项目支出预算。
4. 部门三公经费预算情况。本年度无三公经费预算。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。2019年度本单位调整预算数为790.81万元，政府性基金预算财政拨款4.53万元，实际收入795.34万元。
2. 财政非税收入完成数。无
3. 部门实际支出。年度内部门实际支出782.7万元，其中：财政拨款支出790.81万元。政府性基金预算财政拨款4.53万元，本年结转结余12.64万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。与年初预算数一致，无三公经费支出。
与年初预算数相比，增减金额及增加情况说明。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。本年度工资福利支出（人员的工资、津贴、福利等）支出696.41万元。办公成本（包括办公设备设施、文具复印等）、运行成本（办公费、水费、电费、邮电费等）等商品和服务性支出合计86.29万元，各项较年初预算均有所提高，主要原因是学生人数增加，教师人数增加，学校为提高办学水平和知名度，开展的活动较多，各项支出增加。
三、部门整体绩效目标和完成情况
1、教师培训达60人，辖区内辍学学生为0。
2、教师培训合格率达到100%。争取连续获得教学质量先进单位。
3、按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，本年度已全面完成目标绩效任务。
4、我校连续获得教学质量先进单位。
四、改进措施和建议
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。
3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助
建议：在各项工作开展前，实施充分的前期调研，保障学校项目管理制度的有效和全面的执行，保障项目经费的使用能更加符合发展的需要，确保项目内容能得到全面落实完成。
第五部分 附表
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