第一部分 部门概况

      一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家林业的法律、法规和方针、政策，拟订全区林业及其生态建设的相关政策规定、发展战略中长期规划，组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的相关工作。

（2）制订全区造林绿化规划和年度计划，并监督执行；组织指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导和监督全民义务植树、造林绿化工作，负责种苗、造林、营林质量管理。承担林业应对气候变化的相关工作。承担区绿化委员会的具体工作。组织、指导各类林业基地、国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。指导监督森林采伐迹地更新。

（3）按照国家、省、市森林采伐限额和林地保护利用规划， 组织编制并监督执行全区森林采伐限额，依法办理树（林）木采伐移植许可，承担全区古树名木的保护管理。监督检查林木凭证采伐、运输及木材经营加工活动；组织全区森林资源调查、动态监测和统计；组织指导林地、林权管理、林权登记、流转、发证工作，拟订全区林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的审核报批工作，管理国有林区的国有森林资源，承担国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。

（4）贯彻执行国家有关湿地保护规划及其相关的标准规定，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

（5）指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用， 拟订全区重点保护的陆生野生动植物名录，报区政府批准后发布。监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。承担濒危物种进出口和国家、省、市、区保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。

（6）贯彻执行国家有关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见和政策，拟订全区重大林业改革的相关实施意见和政策并指导监督实施。拟订全区农村林业发展，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导全区林权纠纷的调解和政策支持。

（7）组织、协调、指导、监督全区森林防火工作，承担区森林防火指挥部的具体工作。负责全区林业行政执法的监督，指导森林公安工作，管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处，指导全区林业有害生物的防治、检疫工作。

（8）贯彻执行国家有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全区林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出本级财政林业专项资金的预算建议，管理监督林业资源、林业国有资产，负责提出全区林业固定资产投资规模和方向、林业财政性资金安排意见，按规定权限审核报批、核准年度计划内固定资产投资项目，编制全区林业及其生态建设的年度生产计划。

（9）负责全区林业及其生态建设的宣传、教育实施工作， 推广研发林业新技术、新产品。指导和编制全区林业产业发展和林业生态旅游建设。

（10）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（11）承办区政府交办的其他事项。

  （二）2019年重点工作完成情况。

（一）全力开展松材线虫病防控工作

一是完成2018至2019年松材线虫病除治工作。2018年秋季以来，经过7个多月的全力攻坚，截至2019年4月底，全区共强度择伐除治面积1.52万亩，折合除治疫木60万株（按平均采伐40株/亩折算）；一般择伐除治疫木共计106万株（其中：除治病死树、濒死树96万株，清林除治风折木、薰蒸木、遗留木等87万米折合10万株），全区共计除治疫木166万株。约占达州市中心城区三个区除治总量的75%。

二是完成媒介昆虫综合防治。全区共设置诱木280株防治面积0.28万亩、设置诱捕器280个，防治面积2.8万亩。更换诱芯5次，诱捕松墨天牛3.5万余只。
    三是开展枯死松树无人机普查作业，监测面积约72万亩。
    四是稳步推进2019至2020年松材线虫病防治工作。结合通川松材线虫病发生实际编制了通川区2019-2020年度松材线虫病防控实施方案。目前全区除治工作有力高效推进。

（二）全力开展资源保护工作

强化林木采伐“事前、事中、事后”管理，对木材加工厂进出台账不定期抽查，积极完成省、市、区重点项目建设占用林地报征工作，对省上给我区反馈的322个疑似图斑进行外业现场核查，并将其中涉嫌违法占用林地的131个移交森林公安局查处。完成犀牛山森林公园、千口岭森林公园和白鹭自然保护区相关数据的摸底上报工作。白鹭自然保护区总体规划相关工作正有序推进。通过严格责任落实、严格火源管控、严格物资储备、严格应急值守等举措，抓实森林防火工作，保证了今年无重大森林火灾的发生。

（三）全力开展造林绿化工作

2019年3月12日区级机关事业单位义务植树活动在青宁镇云门天寨顺利举行，共栽植樱花、碧桃2000余株。市委组织部在我区蒲家镇秦巴植物博览园组织开展义务植树活动，共栽植天竺桂2000余株。截至目前，全区累计义务植树20余万株。圆满完成青宁镇云门天寨项目业园区内道路绿化800米。对荒山造林、封山育林等项目进行了补植补造。完成了市首届文旅大会和乡村振兴交办工作，实施了达巴高速碑庙出口至金石野生动物园道路绿化、青安路罗家河至云门天寨生态停车场三角梅栽植及花草种补植；磐石镇乡村振兴先导区示范点建设任务。

（四）全力开展基层林业站标准化建设工作

2018年我区的西外镇、碑庙镇、罗江镇、磐石镇、青宁镇、龙滩乡6个乡镇被省林业和草原局纳入基层林业站标准化建设范围。目前6个乡镇的办公设施设备已采购到位，罗江镇、龙滩乡、碑庙镇、磐石镇、青宁乡已完成办公室装潢。西外镇目前正在装修。

（五)全力开展创建国家森林城市工作

按照市委市政府安排部署和《达州市创建国家森林城市总体规划》，稳步推进我区创森工作任务开展。重点实施七大工程，即城市森林建设、森林增绿、道路绿化、水岸绿化、乡村绿化 、产业惠民、生态文化工程。 拟定创森示范点10余个，正按程序组织实施。完成罗江场镇至宣汉交界处道路的补植补造和碑庙场镇至梓桐场镇镇、金石高速路出口至动物园两条道路的绿化工作。

二、2020年重点工作

一是凝心聚力抓实松材线虫病防控工作。

二是全力以赴冲刺创建国家森林城市。

三是稳步推进基层林业站标准化建设工作。

四是严格林地报批为重点建设服好务。

五是严防森林火灾发生、严厉打击乱砍滥发林木和违法占用林地，保护森林资源，维护生态安全。

六是积极稳妥推进林业工程项目的补植补造和义务植树活动，兴起大规模绿化通川热潮。

七是培育竹产业和花卉基地各一个

八是大力发展林下经济，培育林下种养殖基地一个。

   二、机构设置

达州市通川区林业局，内设办公室、资源林政管理股（区森林防火指挥部办公室）、造林和科技产业股、行政审批股（政策法规股）、计划财务股及监察室机构6个。纳入2019度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，财政补助事业单位，执行政府会计制度，一级预算单位。达州市通川区林业局编制96人，年末在职人数90人，其中离岗待退6人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

             一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2742.63万元。与2018年相比，收、支总计各减少523.43万元，下降16.03%。主要变动原因是项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图  单位：万元）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2486.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2158.87万元，占86.84%；政府性基金预算财政拨款收入327.2万元，占13.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图   单位：万元）

 一、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2582.87万元，其中：基本支出1273.02万元，占49.29%；项目支出1309.85万元，占50.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图   单位：万元）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2742.63万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少523.43万元，下降16.03%。主要变动原因是项目经费减少。（其中：本年财政拨款收入2486.07万元，与2018年相比减少420.41万元，减少14.46%；本年财政拨款支出2582.87万元，与2018年相比减少426.63万元，减少14.18℅）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况   单位：万元）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2255.67万元，占本年支出合计的87.33%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加42.29万元，增长1.91%。主要变动原因是人员工资政策等造成支出增加。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

                                  单位：万元   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2255.67万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 133.42 万元，占5.91%； 卫生健康支出43.71万元，占1.94%；节能环保支出（类）42.5 万元，占 1.88%； 农林水支出（类）1941.44 万元，占 86.07%； 住房保障支出（类）94.6 万元，占4.19%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位：万元）

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2255.67，完成预算93.39%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为113.74元，完成预算82.39%，单位实际支出后的结转结余。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.35万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为5.79万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为7.54万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为43.71万元，完成预算100%。

6.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:支出决算为42.5万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：

支出决算为1001.28万元，完成预算100%.

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：支出决算为273.33万元，完成预算82.39%，单位实际支出后的结转结余。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：

支出决算为99.27万元，完成预算88.2%，单位实际支出后的结转结余.

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为247.67万元，完成预算87.08%，单位实际支出后的结转结余。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：

支出决算为14.9万元，完成预算88.17%，单位实际支出后的结转结余。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：

支出决算为289.19万元，完成预算89.98%，单位实际支出后的结转结余。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为11.8万元，完成预算100%.

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

支出决算为4万元，完成预算100%.

    15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为94.6万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1273.02万元，其中：

人员经费1059.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费207.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.1万元，完成预算44.29%，决算数小于预算数的主要原因是坚决执行

中央八项规定，提倡勤俭节约之风。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.98万元，占63.87%；公务接待费支出决算1.12万元，占36.13%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.98万元,完成预算49.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.01万元，下降50.38%。主要原因是坚决执行中央八项规定，提倡勤俭节约之风。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出1.98万元。主要用于森林防火、森林病虫害防治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.12万元，完成预算37.3%。公务接待费支出决算比2018年减少0.4万元，下降26.32%。主要原因是是严格按照有关规定，控制接待规模和人数。

其中：国内公务接待支出1.12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，76人次（不包括陪同人员），共计支出1.12万元，具体内容包括：天然林保护、退耕还林工程 等林业重点工程建设管理及其他林业工作方面的接待

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出327.2万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，通川区林业局机关运行经费支出207.34万元，比2018年增加112.19万元，增长117.91%。主要原因是劳务费、差旅费、福利费、公务接待费、专用材料费等高于2018年决算数

（二）政府采购支出情况

2019年，通川区林业局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，通川区林业局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对森林防火项目和护林员工资项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我单位根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》，我单位严格按照资金使用管理办法进行收支，“预期指标值”与“实际完成指标值”一致，完成率100%。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看通过森林防火工作经费项目，购买了必要防灭火物资，督查中发现各乡镇办委能够严格巡山护林、排查治理隐患，队伍建设齐全，制定了护林员职责和考核办法，能够第一时间对破坏森林的情况进行掌握并及时制止，有利野生动物的保护、森林病虫害的监管。使全区森林安全能够得到有力保障。森林防火工作经费项目全程公开、公平、公正。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位绩效目标制定科学、目标完成较好、预算编制准确、支出控制严格，在执行预算过程中动态调整，按月执行预算，无违规记录等情况。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区林业局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对森林防火项目和护林员工资项目开展了绩效评价，《森林防火项目2019年绩效评价报告》和《护林员工资项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。

 2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。

 3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是利息收入。

 5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。

 6．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。

 7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口 管理的行政事业单位离退休（项）：指用于归口管理的行政事业单位离退休费。

 8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 11．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

12．节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：指其他用于天然林保护方面的支出。

13．节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出 （项）：指其他用于退耕还林方面的支出。

14．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能 环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出（中心城区松 材线虫病防治）。

15．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出（达州市城市绿地系统规划修编及绿线划）。

16．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

17．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：指城市基础设施 配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

 18．农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指用于行政单位基本支出。

19．农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：指用于 造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面 的支出。

20．农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）： 指用于公益林保护和管理等方面的支出。

21．农林水支出（类）林业和草原（款）林业执法与监督（项）： 指用于林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查 处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

22．农林水支出（类）林业和草原（款）林业产业化（项）：用于林业产业化管理方面的支出。

23．农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）：指用于森林防火物资储备，预防和扑救森林防火、病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。                    24.  农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）：指 用于其他用于林业方面的支出。 

25．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支 出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

 28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

 29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1 

达州市通川区林业局2019年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况。

我局现有职工96人，女职工24人,退休职工24人。下设办公室、资源林政股、行政审批（政策法规）股、造林和科技产业股、计划财务股5个内设股室和20个乡镇林业站。有通川区森林公安局一个二级局，有区林业站、区林木种子质量监督管理站、区森林病虫防治检疫站、区木材检查站4个直属事业单位，公务用车一辆。

（二）单位主要职责。

贯彻执行国家林业的法律、法规和方针、政策，拟订全区林业及其生态建设的相关政策规定、发展战略中长期规划，组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的相关工作。制订全区造林绿化规划和年度计划，并监督执行；组织指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导和监督全民义务植树、造林绿化工作，负责种苗、造林、营林质量管理。承担林业应对气候变化的相关工作。承担区绿化委员会的具体工作。组织、指导各类林业基地、国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理等。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。2019年通川区林业局本年收入合计1152.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1152.19万元。

2. 财政非税收入计划数。

无

3. 部门预算支出。

2019年通川区林业局本年支出合计1152.19万元

(1).基本支出1089.19万元：工资福利支出962.79  万元；对个人和家庭补助支出6.17万元；商品与服务支出118.53万元（其中：办公费100.53万元；“三公”经费支出7万元）。

(2).项目支出63万元： 林业防灾减灾支出63万元。

(3).项目支出当年结转0万元。

4. 部门三公经费预算情况。

通川区林业局2019年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
　　通川区林业局单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
　　2019年无安排公务用车购置费。
　　2019年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。

2019年通川区林业局实际收入资金为2486.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2158.87万元，政府性基金预算财政拨款收入327.2万元。

2. 财政非税收入完成数。

无

3. 部门实际支出。

2019年通川区林业局实际支出资金为2582.87万元，其中：基本支出1273.02万元，项目支出1309.85万元。

基本支出：2019年为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项费用支出1273.02万元，其中包括社会保障和就业支出133.42万元，卫生健康支出43.71万元，农林水支出1001.3万元，住房保障支出94.6万元。

项目支出：2019年项目支出1309.85万元，其中包括节能环保支出42.5万元，城乡社区支出327.2万元，农林水支出940.15万元。

4. 部门三公经费实际支出情况。

公务用车运行维护费预算数4万元，决算数1.98万元，减少2.02万元；公务接待费预算为3万元，决算为1.12万元，减少1.88万元，公务接待13批次，共76人，严格按照中央八项规定执行。

5. 部门年度预算执行情况对比分析。

2019年社会保障和就业支出133.42万元，预算执行率95.88%，比上年减少1.93万元，系人员岗位调动

2019年卫生健康支出43.71万元，预算执行率99.79%，比上年增加0.97万元，系人员岗位调动

2019年节能环保支出42.5万元，比上年减少64.71万元，系上年项目结转资金在本年度支付。

2019年城乡社区支出327.2万元，比上年减少468.92万元，系上年项目结转资金上年项目结转资金在本年度支付。

2019年农林水支出1941.44万元，预算执行率217.94%，比上年增加113.06万元，系本年度森林保护和绿化项目增加。        

   2019年住房保障支出94.6万元，预算执行率120.65%，比上年减少5.08万元，系离退休人员增加。

三、部门整体绩效目标和完成情况

2019年我单位根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》，我单位严格按照资金使用管理办法进行收支，“预期指标值”与“实际完成指标值”一致，完成率100%。

四、改进措施和建议

1、“三公经费”控制率及情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出为3.1万元，预算完成率 44.29%，较上年减少3.9万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，加强公务接待支出管理，规范公务接待活动，厉行节约，减少相关支出。

因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。

预算执行

 （1）.基本支出：

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1273.02万元，预算完成率100%，较上年增加23.16万元，其中：

人员经费1065.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费207.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（2）.项目支出

2019年财政预算拨款项目支出982.65万元，年终结余结转159.76万元，预算完成100%，较上年度减少96.8万元。

2、整体绩效目标和完成情况

（一）全力开展松材线虫病防控工作

一是完成2018至2019年松材线虫病除治工作。2018年秋季以来，经过7个多月的全力攻坚，截至2019年4月底，全区共强度择伐除治面积1.52万亩，折合除治疫木60万株（按平均采伐40株/亩折算）；一般择伐除治疫木共计106万株（其中：除治病死树、濒死树96万株，清林除治风折木、薰蒸木、遗留木等87万米折合10万株），全区共计除治疫木166万株。约占达州市中心城区三个区除治总量的75%。

二是完成媒介昆虫综合防治。全区共设置诱木280株防治面积0.28万亩、设置诱捕器280个，防治面积2.8万亩。更换诱芯5次，诱捕松墨天牛3.5万余只。
    三是开展枯死松树无人机普查作业，监测面积约72万亩。
    四是稳步推进2019至2020年松材线虫病防治工作。结合通川松材线虫病发生实际编制了通川区2019-2020年度松材线虫病防控实施方案。目前全区除治工作有力高效推进。

（二）全力开展资源保护工作

强化林木采伐“事前、事中、事后”管理，对木材加工厂进出台账不定期抽查，积极完成省、市、区重点项目建设占用林地报征工作，对省上给我区反馈的322个疑似图斑进行外业现场核查，并将其中涉嫌违法占用林地的131个移交森林公安局查处。完成犀牛山森林公园、千口岭森林公园和白鹭自然保护区相关数据的摸底上报工作。白鹭自然保护区总体规划相关工作正有序推进。通过严格责任落实、严格火源管控、严格物资储备、严格应急值守等举措，抓实森林防火工作，保证了今年无重大森林火灾的发生。

（三）全力开展造林绿化工作

2019年3月12日区级机关事业单位义务植树活动在青宁镇云门天寨顺利举行，共栽植樱花、碧桃2000余株。市委组织部在我区蒲家镇秦巴植物博览园组织开展义务植树活动，共栽植天竺桂2000余株。截至目前，全区累计义务植树20余万株。圆满完成青宁镇云门天寨项目业园区内道路绿化800米。对荒山造林、封山育林等项目进行了补植补造。完成了市首届文旅大会和乡村振兴交办工作，实施了达巴高速碑庙出口至金石野生动物园道路绿化、青安路罗家河至云门天寨生态停车场三角梅栽植及花草种补植；磐石镇乡村振兴先导区示范点建设任务。

（四）全力开展基层林业站标准化建设工作

2018年我区的西外镇、碑庙镇、罗江镇、磐石镇、青宁镇、龙滩乡6个乡镇被省林业和草原局纳入基层林业站标准化建设范围。目前6个乡镇的办公设施设备已采购到位，罗江镇、龙滩乡、碑庙镇、磐石镇、青宁乡已完成办公室装潢。西外镇目前正在装修。

（五)全力开展创建国家森林城市工作

按照市委市政府安排部署和《达州市创建国家森林城市总体规划》，稳步推进我区创森工作任务开展。重点实施七大工程，即城市森林建设、森林增绿、道路绿化、水岸绿化、乡村绿化 、产业惠民、生态文化工程。 拟定创森示范点10余个，正按程序组织实施。完成罗江场镇至宣汉交界处道路的补植补造和碑庙场镇至梓桐场镇镇、金石高速路出口至动物园两条道路的绿化工作。

4、下步打算

（一）精准编制预算。进一步加强单位工作人员预算管理意识，细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）强化财务管理。加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。一是进一步完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2-1

通川区林业局森林防火工作经费项目支出

绩效自评报告

（2019年度）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．通川区林业局牵头，由各乡镇街道办委主要承担全区森林资源保护、护林防火安全管护。

2．对乡镇办委、专职护林员日常巡护进行督查。

3．按财务制度审核。。

4．实销实报。

（二）项目绩效目标。

1．购买防灭火必要物资，日常防火督查。

2．减少森林火灾率。

3．申报森林防火工作经费与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按财务制度实销实报，无弄虚作假事件。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照财务制度进行了申报，森林防火工作经费5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。森林防火工作经费区本级财政匹配。

2．资金到位。区本级财政匹配资金全额5万元到位

3．资金使用。森林防火工作经费2019年5万元全部实销实报，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

森林防火工作经费严格按照财务管理制度实施，及时发放到位。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。对辖区护林员进行督查，购买防灭火必要物资。

（二）项目管理情况。按程序按财务制度进行实销实报。

（三）项目监管情况。按程序对物资采购，督查情况进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全区申报森林防火工作经费5万元。申报与目标计划相符。

（二）项目效益情况。

全区森林安全得到了改善，能够第一时间对破坏森林的情况进行掌握并及时制止，同时有益于野生动物的保护、森林病虫害的监管。为生态效益，绿水青山提供了有力保障。

五、评价结论

全区森林分布广、幅员面积大，镇、村、组干部、护林员加大巡山护林力度，通过森林防火工作经费项目，购买了必要防灭火物资，督查中发现各乡镇办委能够严格巡山护林、排查治理隐患，队伍建设齐全，制定了护林员职责和考核办法，能够第一时间对破坏森林的情况进行掌握并及时制止，有利野生动物的保护、森林病虫害的监管。使全区森林安全能够得到有力保障。森林防火工作经费项目全程公开、公平、公正。

附件2-2

通川区林业局护林员工资项目支出绩效自评报告

（2019年度）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．通川区林业局牵头，由各乡镇街道办委招聘的护林员主要承担全区森林资源保护、护林防火安全管护。

2．P【2017】112号，聘请专职护林员，做好全区森林资源的日常巡护。

3．完成日常巡护，无重大森林火灾事故发生，及时处理和报告相关情况。

4．按管护森林面积分配。

（二）项目绩效目标。

1．（1）向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。（2）在管护责任区进行日常巡护，每于做好巡山记录。（3）巡查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救。（4）及时阻止乱砍滥伐、乱采滥挖、乱捕滥猎、毁林开垦等破坏森林资源行为的发生。对劝阻无效的以及情节较重的要及时报告村委会或直接报告森林公安分局。（5）发现森林病虫害发生以及可疑病死木、枯死木现象要及时报告。（6）做好管护合同规定的其它林业工作。

2．完成日常巡护，无重大森林火灾事故发生，及时处理和报告相关情况。

3．申报护林员及护林员工资严格按照P【2017】112号执行，与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由各乡镇街道办委考核招聘的护林员，核对护林员人数及发放工资金额。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照P【2017】112号进行了申报，招聘护林员91人，护林员工资55万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。护林员工资区本级财政匹配。

2．资金到位。区本级财政匹配资金全额55万元到位

3．资金使用。护林员2019年55万元工资全部足额发放到护林员，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

护林员工资严格按照财务管理制度实施，及时发放到位。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由各乡镇办委按程序招聘护林员，考核护林员，区林业局按考核情况发放护林员工资。

（二）项目管理情况。乡镇办委招聘护林员时采取先公示，村民报名，村（社区）代表会议评议，乡镇再公示等方式公开、公平、公正原则进行招聘具有护林员身体条件、交通条件的村民为护林员。

（三）项目监管情况。乡镇办委、区林业局不定期对护林员管护情况进行实地抽查，严格落实护林员每月不低于22天的巡查制度，对不执行护林员职责的予以辞退处理。使全区的森林资源得到了有效保护。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全区共招聘91名专职护林员，护林员工资55万元，管护50万亩森林。申报与目标计划相符。

（二）项目效益情况。

通过91名护林员对全区森林资源进行日常管护，全区森林安全得到了改善，能够第一时间对破坏森林的情况进行掌握并及时制止，同时有益于野生动物的保护、森林病虫害的监管。为生态效益，绿水青山提供了有力保障。

五、评价结论

全区森林分布广、幅员面积大，镇、村、组干部平时事务繁多，不能时时刻刻巡山护林，通过护林员工资项目，各乡镇办委招聘了91名护林员（护林员工资55万元），制定了护林员职责和考核办法，能够第一时间对破坏森林的情况进行掌握并及时制止，有利野生动物的保护、森林病虫害的监管。使全区森林安全能够得到有力保障。护林员工资项目全程公开、公平、公正。 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年林业局决算公开附表1.xls