第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
主要承担辖区内适龄儿童义务教育小学阶段的教育教学工作，为培养社会主义合格建设者做好基础性教育工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
教育教学工作有了较大提高。在学校领导班子的带领下，按照年初计划，开展常规性的教育教学工作，每月教研如期开展，上派培训定期进行。以点带面、汇报、交流等方式促进学校整体教育教学水平提升。
二、机构设置
通川区一小莲湖学校是一级预决算单位，决算单位单位1个，事业编制50人，在职教职工50人。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计485.21万元。与2018年相比，收、支总计各增加485.21万元，增长100%。
主要变动原因是学校单独成立。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计485.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入483.21万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计485.21万元，其中：基本支出483.21万元，占99%；项目支出2万元，占0.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计485.21万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加485.21万元，增长100%。主要变动原因是学校单独成立
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出485.21万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加485.21万元，增长100%。
主要变动原因是学校单独成立。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出485.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）369.05万元，占76%；项目支出2万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出61.8万元，占13%；卫生健康支出16.41万元，占3%；住房保障支出35.95万元，占7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为483.21完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）: 支出决算为369.06万元，完成预算100%。小学教育支出369.06万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）：支出决算为61.8万元，完成预算100%。
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出53.95万元，完成预算100%。
（3）其他社会保障和就业支出4.96万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）:支出决算为16.41万元，完成预算100%。其中事业单位医疗支出16.41万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）：支出决算为35.95万元，完成预算100%。其中住房公积金支出35.95万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出485.21万元，其中：
人员经费418.42万元，主要包括：基本工资162万元、津贴补贴16万元、绩效工资97.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.95万元、职业年金缴费2.89、其他社会保障缴费4.96万元、其他工资福利支出30.31万元、住房公积金35.95万元、其他对个人和家庭的补助支出0等。
日常公用经费63.58万元，主要包括：办公费17.44万元、水费2.97万元、电费3.2万元、差旅费5.43万元、维修（护）费1.31万元、培训费0.95万元、劳务费10.96万元、工会经费4.53万元、福利费4.92万元、其他商品和服务支出11.85万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出2万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
通川达州市区一小莲湖学校部门整体支出绩效自评报告
（2019 年度）
一、部门概况
（一）单位基本情况。
达州市通川区一小莲湖学校，位于通川区龙山街1号，建于2016年，2019年初正式独立。占地面积13299，建筑面积5636余平方米，开设小学1-6年级，有教学班19个，学生959人。
（二）单位主要职责。
贯彻执行国家的教育方针，保证良好的教学秩序，那里提高教学质量。努力改善学生学习环境和办学条件
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。按照综合预算的原则，我单位所有收入都纳入了部门预算管理，年初一般公共预算拨款收入274万元，纳入预算管理的非税收入0元、纳入专户管理的非税收入0元。
2. 财政非税收入计划数。根据单位职能职责，年度内财政非税征收计划数为0元。
3. 部门预算支出。本年度内预算支出数数485.21万元，其中基本支出485.21万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。
4. 部门三公经费预算情况。本年度内三公经费预算数为0元，其中公务接待费0元，公务出国费0元，公务用车费0元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。为了完成年度工作目标，2019年度内调整预算数：（1）财政拨款收入485.21万元元（其中政府性基金预算财政拨款0万元），（2）上级补助收入0元，（3）事业收入0万元，（3）经营收入0元，（4）附属单位上缴收入0元，（5）其他收入0元，合计收入485.21万元。
2. 财政非税收入完成数。年度内实际完成财政非税收入0万元，比计划数多出0万元。
3. 部门实际支出。2019年度内，部门实际支出485.21万元，其中基本支出483.21万元（人员经费419.63万元，日常公用经费63.58万元）、项目支出2万元。
在项目支出中，基本建设类项目是2万元，主要是学校零星维修
4. 部门三公经费实际支出情况。本年度，三公经费实际支出数为0元，与年初预算数保持一致。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
（1）预、决算差异情况
项目 | 预算数（万元） | 决算数 （万元） | 增减原因说明 |
一工资福利支出 | 270.01 | 419.63 | 人员调入 |
二商品服务支出 | 63.58 | 63.58 | 增加了临聘人员支出 |
其中:办公成本 | 30.39 | 30.39 | —— |
水电费 | 3 | 3.2 | |
差旅费 | 5.4 | 5.4 | |
培训费 | 0.94 | 0.94 | |
维修费 | 3.31 | 3.31 | |
劳务费 | 6 | 10.9 | 增加了临聘人员费用。 |
工会经费 | 4.52 | 4.52 | |
福利费 | 4.92 | 4.92 | |
三对个人和家庭补助支出 | 0 | 0 | |
四基本建设和其他资本性支出 | 2.00 | 2 | 增加了改扩建工程进度款 |
合计 | 335.59 | 485.21 | ———— |
三、部门整体绩效目标和完成情况
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
教育支出 | 人员经费及公用经费 | 419.63 | 419.63 | 419.63 | 419.63 | ||||
社会保障与就业支出 | 职工养老保险、死亡抚恤金、工伤生育失业保险 | 61.809 | 61.80 | 61.80 | 61.80 | ||||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗保险 | 16.413 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | ||||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | ||||
城乡社区支出 | 改扩建工程支出 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
金额合计 | 485.21 | 485.21 | 0 | 485.21 | 485.21 | 0 | |||
预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||
年度 | 1、实施小学阶段义务教育、促进基础教育发展； 2、狠抓教学常规管理，提升教学质量； 3、抓好脱贫攻坚工作，将惠民政策落实到位； 4、管理学校教育经费，执行财务管理制； 5、加强综合治理，创建安全校园。 | 1、2019年我校教师培训合格率达到100％.辖区内无辍学适龄儿童。 3、学校师生整体满意达96%。 | |||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 教育支出 | 371.05 | 371.05 | |||||
社会保障与就业支出 | 61.81 | 61.81 | |||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 16.41 | 16.41 | |||||||
住房保障支出 | 35.95 | 35.95 | |||||||
城乡社区支出 | 0 | 0 | |||||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 严格按资金来源和计划支出 | ||||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | ||||||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | 100% | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 实施义务教育、促进基础教育发展 | 效果明显 | 100% | |||||
社会效益 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行好主体责任 | 效果明显 | 100% | ||||||
生态效益 | 搞好校园绿化和环境 | 效果明显 | 98% | ||||||
可持续影响 | 学校履行单位职责 | 效果明显 | 97% | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 社会满意度 | 效果明显 | 96% | |||||
四、改进措施和建议
1、在预算时，充分考虑各单位实际情况，与上年度实际发生数加以对比，减少预决算的差异率。
2、在预算指标上，应充分考虑乡村与城镇资源的差异，生均公共经费不能一个标准，乡村单位运行十分困难，应加大对乡村学校公用经费的指标。
附件2
通川区一小莲湖学校项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截至评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截至评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
