2019年度四川省达州市通川区西城街道办事处部门决算
  • 来源:西城街道办事处
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  • 发布日期:2020-10-26
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  • 第一部分部门概况


         一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

    通川区西城街道办事处是通川区人民政府的派出机关,在街道党工委的领导下,依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:

    1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,坚持依法行政,推进党务公开、政务公开、居务公开。

    2.促进发展。科学制定发展规划,加强市场监督,搞活市场流通,加强社区劳务开发和居民自动工作,不断提高社会主义新型社区建设水平。

    3.维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,加强和巩固基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和处理,建立、健全各种应急机制,切实保障居民合法权益,维护社会稳定。

    4.加强管理。强化民政、教、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理,负责辖区城市市貌的巡查,加强社区工作的指导,督促居民实现院落管理有序、环境整治优美,空地植树补绿等工作,不断提高辖区城市人口素质和居民生活质量。

    5.提供服务。进一步发展和完善城市社会化服务体系,引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展社区公益事业。加强城市基础设施服务,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

    6.建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施;负责整合街道办事处、社区党组织、社区居委会、社区公共服务站以及辖区单位等相关资源,建立街道应急处置队伍;协助开展应急常识宣传,组织应急知识与应急技能相关内容培训;负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件,并启动辖区应急预案,协助相关部门做好应急处置工作。

    (二)2019年重点工作完成情况。

    一、基层党组织建设不断加强

    (一)党建工作。一是把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为加强党的政治建设的根本任务,深入学习宣传贯彻党的十九大精神。为支部及党员配备十九大学习资料600余册,街道中心组学习12次,组织干部职工集体学习8次,组织党员参观通川区工业园区和观看影片《厉害了,我的国!》等,引导党员干部把认识向高处提领,成效向实践转化;二是以党支部建设标准化工作为载体,着力提升党支部组织力,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。认真坚持“党员活动日”和“三会一课”制度,每月按时开展党员活动,重温入党誓词、集中收缴党费等,各基层党组织定期召开支部党员大会、支部委员会、党小组会,按时上党课。今年共培养  名入党积极分子,发展预备党员  名,转正党员  名。为激励斗志,增强党员责任感和使命感,“七一”前夕,街道党工委对做出贡献的2个先进基层党组织、2名优秀党务工作者、30优秀共产党员进行了表彰;三是突出党建引领作用,构建“一核多元”治理体系,点燃“红色引擎”。各社区党委与驻区单位签订共建协议书32份,7名驻区单位党组织负责人兼任社区党委副书记,245名“双报到”单位和驻区单位党员主动到社区开展健康医疗、关爱老人、文明宣传、治安巡逻、楼院整治、文化生活等6类公益志愿服务,合力共推社区治理与发展、“四城同创”等工作;四是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,成立了以党工委书记任组长的工作领导小组,制定了《实施方案》,认真学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”主题教育论述摘编》、《中国共产党章程》等,学习讨论20余次,通过上级提、党员议、群众评方式征求意见建议30余条,梳理后建立整改台账,坚持边学边改,以整改成果检验主题教育实效;五是进一步加强意识形态工作,牢牢掌握正面舆论导向,凝聚发展正能量。街道党工委将意识形态工作纳入重要议事日程,召开专题会议5次,完善了信息公开审核制度,组织“小喇叭”宣传队入户宣讲政策7次,开办8所“市民学校”,举办健康文明知识讲座16场,辖区内悬挂或张贴有140多条社会主义核心价值观内容宣传标语,“幸福西城”微信公众号推送各类稿件60余篇,公开党务政务信息50余条,办理回复网络平台投诉件27件。

    (二)党风廉政建设工作。按照落实“两个责任”的要求,一是严格执行“一岗双责”制度,签订党风廉政建设责任书,形成了一级抓一级、层层抓落实的廉政建设责任制;二是进一步完善《干部职工考勤管理办法》和《干部职工请销假管理规定》,同时对《社区三资管理制度》进行了修订完善;三是组织开展党风廉政教育学习 场次  人次,开展集体廉政谈话提醒 次,个别谈话提醒  人次;四是扎实开展“12340”党风廉政建设社会满意度评价宣传工作,引导干部群众积极配合和参与电话调查,宣传活动共发放了“宣传扇”350余把,12340环保袋1000个、马甲1000件,宣传资料2500余份,提高了辖区内群众的知晓率和参与率;四是按照区纪委安排,开展“群众不满意的10件事”整治活动,牵头开展“大走访、大征集、大梳理、大调查”活动,走访群众3486名,发放宣传资料4049份、召开院坝会29场,征集到群众诉求51条,已解决29条;五是为确保惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作取得实效,街道全方位宣传、全方面动员、全过程公开、全范围覆盖,严格按照“户不漏人、人不漏项”的要求,加强监督检查,清理核对低保、优抚、残疾、孤儿等对象信息资料2000余人,将“一卡通”真正办成群众的“明白卡、幸福卡、实惠卡”;六是街道纪工委立案查处  起违纪案件并结案  起,给予  人党内警告处分;七是认真办理省委第八巡视组巡视通川区交办件,落实专班专人,严格按照办理程序、要求、时限,将13件巡视交办件整改到位并上报区政府。

    (三)维稳综治信访防邪工作。进一步深化“平安西城”建设,提升基层平安建设水平,健全街道、社区两级综治组织工作制度和台账资料,一是围绕“稳定压倒一切”的要求开展工作,对本辖区的矛盾纠纷,坚持一月一排查、一月一报告、一月一分析制度,按照“六个一”要求,全年共排查矛盾纠纷258件,化解了245件,化解率达95%,辖区未发生重大不稳定的事件;二是加强网格化服务管理体系建设,实行“机关干部指导、社区干部联系、网格员专管、志愿者协助”的“四员联动”管理格局,“一标三实”和“三项重点工作”工作取得实效,网格化数据指标明显高于全区平均水平;三是加强社会治安防控体系建设,全力维护公共安全,在辖区广泛开展平安建设宣传,提高群众安全感,共发放宣传单25000张,张贴平安建设海报1500张,发放购物袋1500个,发放宣传手册1000本,以新中国成立70周年大庆为重点,加强街面治安巡逻,今年以来,辖区未发生重特大案件;四是加强特殊人群服务管理体系建设,对特殊人群进行登记建档造册,落实了严重精神障碍患者146名的管理和监护责任,确保了辖区未发生肇事肇祸案事件;五是对群众反映强烈的突出问题,实行领导包案,并落实“五包”责任制。今年办结了3件网上信访事项,办结了14件书记信箱和15件市长(区长)热线的信访事项,未出现超期及不规范办理事件;六是始终把加强反邪教作为重要工作常抓不懈,社区反邪教宣传阵地覆盖率达100%,对辖区3万多户家庭进行反邪教常识宣传,建立帮教小组,实行“四位一体”(包控制、包教育、包转化、包巩固)工作责任制,今年共完成4名邪教人员教转任务,辖区无一人新参与“法轮功”、“门徒会”等邪教组织;七是扎实开展开展“社情民意大走访、矛盾纠纷大排查、信访积案大化解”三大活动,为掌握社情民意,在辖区楼栋公示走访人员信息2532张,走访人员通过带案下访、召开院坝会、入户走访、办公场所接访等收集居民社情民意,共召开院坝会53场,收集社情民意187 件,排查矛盾纠纷65件,已调处58件,化解信访积案12件。

    (四)脱贫攻坚工作。结对帮扶安云乡南鹰村62户贫困户141人,每月组织走访帮扶1次以上,6月为南鹰村贫困户和非贫困户发放鸡苗2500只价值2.5万元,帮助村民发展庭院经济,增加家庭收入,帮扶人员为贫困户送青油120余桶、月饼60余盒、冬衣20余件,为村上协调发展资金10000元,继续巩固63户贫困户脱贫成效。

    (五)工青妇等工作。为活跃工会文化生活,全年共开展文艺活动5次,组织辖区700余人下岗失业人员参加“暖风行动”就业招聘会,为职工购买发放1万余元防暑降温用品,帮扶困难职工18名,开展“金秋助学”帮扶7名大学生。投入资金40000余元,街道和社区建立了8个“母婴室”,受到辖区哺乳期妇女的欢迎。在暑假与寒假期间,举办未成年人的安全教育讲座、法律知识讲座等8场次。

    二、各项社会事业全面进步

    (一)经济统计和固投工作。完成第四次全国经济普查工作,核查企业底册数2984家,核查率达到100%,普查个体户数5310家,实际清查个体户7018家,清查率达到132%。2019年完成固投目标任务1.08亿元,达标率100%。

    (二)劳动保障工作。城乡居民社会养老保险续保人数完成2685人,占全年任务数455人的590%;城镇居民医疗参保人数达到30821人,完成全年参保人数22101人的139.5%;小额意外保险参保11005人,完成全年参保人数7800人的141%。

    (三)民政工作。一是发放医疗救助卡458张(折币137400元),截至11月,为1154户1966人低保户,累计发放低保金589万元,慰问低保户等困难人员棉被526床、大米10000斤、青油5000升、面条7550斤;二是残疾人“量服”信息录入1459人,有需求信息1382人共17824项次,发放残疾人轮椅等辅助器材40余件(套);三是开展租赁补贴,共有97人申报,实物配租211户通过初审;四是制作安装大门牌191个、小门牌6384个、单元门牌1648个、居民门牌34157个;五是清理乱葬坟墓和灵堂5座;六是发放老人高龄补贴5.12万元,为老年人提供助医、助洁、助餐、助浴、助急6000余人,新建2个社区日间照料室;七是发放重点优抚人员优待金212人共170万元,发放义务兵优待金55万元,做好涉军人员稳定工作50余人次,认定公益性岗位142人,为800余名退役士兵登记了社保及医保延保手续,安装了4200块退役军人“光荣牌”。

    (四)政务服务。以审批提速,服务提质,形象提升,群众满意为目标,努力把便民服务中心打造成服务更优、效率更高、为民更便、形象更佳的“政府超市”,今年便民服务中心共受理7196件,办结7170件,办结率达到99.6%,满意率100%,社区受理17896件,办结17654件,办结率达到98.6%,满意率100%。

    (五)安全工作。一是积极开展安全教育宣传活动,目前,共开展安全宣传活动11次,发放宣传资料20万余份,悬挂宣传标语15幅,各类安全展板10余块,居民安全警示牌5000余个;二是组织消防安全检查42次,检查单位2445余家,排查整治隐患251处,整改到位249处;三是开展食品药品安全专项整治行动,整治校园周边饮食游摊89个、没收5个贩药游摊药品、检查23家药品保健品门市、整治6家、移交司法机关1家;四是建立完善各类安全应急预案11项,成立30人的民兵综合应急分队,各社区微型消防站配备10人的义务消防队伍,配备各类应急物资500余件。

    (六)计生工作。一是统计年度计生数据,辖区有育龄妇女17860人,出生人口494人;二是落实计生家庭特扶对象155人特别扶助,建立台账,“一对一”帮扶制度,全部录入惠民惠农“一卡通”平台,实行打卡发放;三是落实计生优惠政策,银行打卡发放独生子女父母奖励金1217人7万余元。

    (七)城乡环境综合治理工作。一是根据《四川省城乡环境综合治理条例》,重点对辖区的容貌秩序,环境卫生等进行规范和管理,完成了区城乡环境综合治理领导小组下达的各项工作目标任务;二是落实街长制,张贴了“街长制”公示牌148块,劝导违规摊贩2500余个、规范“骑门摊”1200余家,拆除遮雨阳篷8个,清理“牛皮癣”小广告20000余张、乱停车辆150余辆;三是积极开展卫生整治活动,整治卫生死角85处,解决污水横流60余起,清除楼道杂物70余车;四是“四城同创”工作开展以来,对2600余栋居民楼的“牛皮癣”进行了清理,取缔大蓉和临时摊区25家摊点,划线规范陈公祠巷280余家的占道经营门市,拆除了李家巷旧货市场30余家商户的违章搭建和遮雨阳篷,对盛园巷50余家占道摆摊的商户进行了集中专项整治;五是出动车辆30余车次,人员500余人次,对城区活禽交易及宰杀进行巡查,劝导90余人次,暂扣活禽20余只。

    (八)生态环境保护及河长制工作。一是召开环保院坝会20余场,广泛宣传环保知识,收集群众意见建议;二是对各级环保交办件整改情况,定期回访,确保不反弹,并处理辖区群众环保投诉15件;三是开展秸秆禁烧工作,张贴宣传牌25块,制止焚烧3起;四是定期对州河沿线进行巡河巡查,做好巡河记录,投入2万余元对岸边垃圾进行了清理。

        二、构设置

      西城街道办事处预算单位4个,其中行政单位1个,事业单位3个。

      纳入西城街道办事处2019年度部门决算编制范围的预算单位包括:

    1. 西城街道办事处

    2. 西城城管办

    3. 西城社会事务中心

    4. 西城会计核算中心


        第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    本年收入2139.97万元(本年收入1921.87万元,上年结转218.1万元),(其中人员经费456.83万元、日常公用经费56.12万元、项目经费1627.02万元),与上年2096.95万元对比这增加43.02万元,增加2.05%(其主要原因是人员工资的增加)。

    本年支出2027.06万元,(其中人员经费448.04万元、日常公用经费53.21万元、项目经费1525.81万元),与上年1878.85万元对比增加148.21元,增加7.88%(其主要原因是严格按照预算绩效目标执行,及时拨付工程项目款)。

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    二、 入决算情况说明

    本年收入:一般公共预算财政拨款收入1574.18万元,与上年1637.39万元对比减少63.21万元,减少3.8%(其主要原因是一般公共预算项目减少);政府性基金预算收入565.79万元,与上年459.56万元对比增加106.23万元,增加23.18%,(其主要原因是政府性基金项目增加)。

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    三、出决算情况说明

     本年支出:1、基本支出501.24万元,与上年624.77万元对比减少123.53万元。减19.77%。2、项目支出1525.82万元,比上年1254.08万元,对比增加271.74万元.增加21.67%,原因是控制基本支出,19年项目增加

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    四、 政拨款收入支出决算总体情况说明

    本年收入2139.97万元(本年收入1921.87万元,上年结转218.1万元),(其中人员经费456.83万元、日常公用经费56.12万元、项目经费1627.02万元),与上年2096.95万元对比这增加43.02万元,增加2.05%(其主要原因是人员工资的增加)。

    本年支出2027.06万元,(其中人员经费448.04万元、日常公用经费53.21万元、项目经费1525.81万元),与上年1878.85万元对比增加148.21元,增加7.88%(其主要原因是严格按照预算绩效目标执行,及时拨付工程项目款)。

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    五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出1465.37万元,占本年支出合计的72.29%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少15.21万元,下降1%(其主要原因是严格按照预算绩效目标执行,及时拨付工程项目款)。

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    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出1465.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出500.78 万元,占34.17%;社会保障和就业(类)支出313.63 万元,占21.4%;医疗卫生支出29.55 万元,占2.02%;城乡社区支出(类)支出78.27万元,占5.34%;农林水支出(类)500.33 万元,占34.14%;住房保障支出32.92万元,占2.25%;灾害防治及应急管理支出(类)5.37万元,占0.37%;其他支出4.52万元,占0.31%;

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    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年决算数为2027.06万元,完成预算94.73%。其中:

    1、一般公共服务: 500.78万元

    2010102:支出决算为0.59万元,完成预算60%;

    决算数小于预算数的原因是结转下年支付。

    2010301:支出决算为273.28万元,完成预算100%;

    2010302:支出决算为77.51万元,完成预算90%;

    决算数小于预算数的原因是结转下年支付。

    2010308:支出决算为19.89万元,完成预算80%;

    决算数小于预算数的原因是结转下年支付。

    2010350:支出决算为65.16万元,完成预算100%;

    2010399:支出决算为7.00万元,完成预算60%;

    决算数小于预算数的原因是结转下年支付。

    2010608:支出决算为5万元,完成预算100%;

    2010650:支出决算为24.85万元,完成预算96%;

    决算数小于预算数的原因是结转下年支付。

    2010699:支出决算为14.57万元,完成预算100%。

    2010899:支出决算为2万元,完成预算100%。

    2011102:支出决算为6万元,完成预算100%。

    2012902:支出决算为3万元,完成预算100%。

    2013699支出决算为1.93万元,完成预算60%。

    决算数小于预算数的原因是结转下年支付。

    2013399支出决算为0万元,完成预算0%。

    决算数小于预算数的原因是拨付社区宣讲员补助在下年支付。

        2、社会保障和就业: 313.63万元

    2080208:支出决算为48.78 万元,完成预算100%;

    2080505:支出决算为43.73 万元,完成预算90%;

    决算数小于预算数的原因是结转资金用于冲减19年预算养老保险资金4%部分。

    2080506:支出决算为4.28 万元,完成预算100%;

    2080705:支出决算为146.52 万元,完成预算98%;

    决算数小于预算数的原因是结转下年支付。

    2080801:支出决算为2.42 万元,完成预算98%;

    决算数小于预算数的原因是结转下年支付。

    2080805:支出决算为60.10 万元,完成预算50%;

    决算数小于预算数的原因是义务优待金发放卡号收集中,结转2020年年初支付

    2081001:支出决算为3万元,完成预算94%;

    决算数小于预算数的原因是结转下年支付。

    2081199:支出决算为3万元,完成预算99%;

    决算数小于预算数的原因是结转下年支付。

    2089901:支出决算为1.8万元,完成预算90%。

    决算数小于预算数的原因是结转下年支付。

    2082804:支出决算为0万元,完成预算0%;

    决算数小于预算数的原因是拥军优待工作进行中结转下年支付

        3、医疗卫生与计划生育:29.55万元

    2100499:支出决算为9.43 万元,完成预算100%;

    2101101:支出决算为11.49万元,完成预算99%;

    决算数小于预算数的原因是结转下年支付。

    2101102:支出决算为8.63 万元,完成预算100%。

        4、城乡社区支出:639.96万元

    2120201:支出决算为63.56万元,完成预算100%;

    2120399:支出决算为14.71万元,完成预算99%。

    决算数小于预算数的原因是结转下年支付。

    2120801:支出决算为561.69万元,完成预算99%。

    决算数小于预算数的原因是结转下年支付。

    2120104:支出决算为0万元,完成预算0%;

    决算数小于预算数的原因是社区巡逻车辆还未购买,2020年购买后支付

        5、农林水支出:500.33万元

    2130205:支出决算为14.74 万元,完成预算100%。

    2130599:支出决算为1.06 万元,完成预算80%。

    决算数小于预算数的原因是结转下年支付。

    2130705:支出决算为484.53万元,完成预算100%。

        6、住房保障支出:32.92万元

    2210201:支出决算为8.98万元,完成预算99%。

    决算数小于预算数的原因是结转下年支付。

    2210105:支出决算为23.94万元,完成预算100%。

        7、灾害防治及应急管理支出5.37 万元

    2240106:支出决算为5.37万元,完成预算90%。

    决算数小于预算数的原因是结转下年支付。

        8、其他支出4.52万元

    2299901:支出决算为4.52万元,完成预算90%。

    决算数小于预算数的原因是结转下年支付。

        9、公共安全支出0万元

    2040219:支出决算为0万元,完成预算0%。

    决算数小于预算数的原因是人口采集工作持续进行中,下年支付

        10、文化旅游体育与传媒支出0万元

    2079902:支出决算为0万元,完成预算0%。

    决算数小于预算数的原因是结转补助社区资金2020年年初支付

    般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出501.24万元,其中:

    人员经费448.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
      日常公用经费53.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    (1)“三公”经费支出情况:2019年“三公”经费无支出。

    (2)会议费支出情况:2019年会议费无支出。

    (3)培训费支出情况:2019年培训费1.35万元,比上年减少5万元。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出561.69万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2019年,西城街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为69.85万元,比2018年减少89.57万元,下降原因是财力性补助进行项目列支。

    (二)政府采购支出情况

    2019年,西城街道办事处采购支出总额2.3万元,其中:政府采购货物支出2.3万元。主要用于办公设备购置。

    (三)国有资产占有使用情况

    西城街道办事处共有车辆0辆,其中,公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理情况。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市通川区人民政府西城街道办事处整体支出绩效自评报告》见附件(附件1)。

    本部门自行组织对区域性火灾隐患整治室内安装项目开展了绩效评价,《达州市通川区人民政府西城街道办事处区域性火灾隐患整治室内安装项目支出绩效自评报告》见附件(附件2)。

    第三部分 词解释

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

    10.外交(类)…(款)…(项):指……。

    11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

    12.教育(类)…(款)…(项):指……。

    13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

    14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

    15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

    16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

    17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

    18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

    19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

    20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

    21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

    22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

    23.金融(类)…(款)…(项):指……。

    24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

    25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

    26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

    27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    四部分附件

    附件1

    达州市通川区人民政府西城街道办事处整体支出绩效自评报

                           (2019年度) 

    一、部门概况

    (一)机构、人员情况

    达州市通川区人民政府西城街道办事处,位于达州市通川区大北街49号。取得经中共达州市通川区委机构编制委员会办公公室办法的统一社会信用代码证书,代码号为115114010088175415,机构负责人为蒋贵林。

    达州市通川区人民政府西城街道办事处设置党政综合办、群众工作办、社区管理办、社会管理办、社会事务(政务)服务中心、城市管理办公室、财政所等职能部门。

    根据通川区委机构编制委员会印发的关于印发《达州市通川区西城人民政府主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(管理证编号[2006]1056号、管理证编号[2008]1013号、管理证书编号[2009]9923号),西城办事处核定行政编制21人、2019年末实有16人,核定事业编制15人、2019年末实有21人。

    (二)单位主要职责

    通川区西城街道办事处是通川区人民政府的派出机关,在街道党工委的领导下,依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:

    1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,坚持依法行政,推进党务公开、政务公开、居务公开。

    2.促进发展。科学制定发展规划,加强市场监督,搞活市场流通,加强社区劳务开发和居民自动工作,不断提高社会主义新型社区建设水平。

    3.维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,加强和巩固基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和处理,建立、健全各种应急机制,切实保障居民合法权益,维护社会稳定。

    4.加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理,负责辖区城市市貌的巡查,加强社区工作的指导,督促居民实现院落管理有序、环境整治优美,空地植树补绿等工作,不断提高辖区城市人口素质和居民生活质量。

    5.提供服务。进一步发展和完善城市社会化服务体系,引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展社区公益事业。加强城市基础设施服务,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

    6.建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施;负责整合街道办事处、社区党组织、社区居委会、社区公共服务站以及辖区单位等相关资源,建立街道应急处置队伍;协助开展应急常识宣传,组织应急知识与应急技能相关内容培训;负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件,并启动辖区应急预案,协助相关部门做好应急处置工作。

    二、部门整体预算及执行情况

    (一)部门预算情况

    1. 部门预算收入。

    达州市通川区人民政府西城街道办事处2019年年初预算数993.8万元。其中人员经费736.8万元、公用经费257万元。

    2019年没有纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入等预算资金。

    2. 财政非税收入计划数

    3. 部门预算支出

    2019年年初预算支出数993.8万元。其中基本支出385.2万元、项目支出608.6万元。

    4. 部门三公经费预算情况

    2019“三公”经费预算0元

    (二)部门预算执行情况

    1. 部门实际收入

    2019年实际收入2139.9万元,其中:年初预算数993.8万元、本年追加资金928万元,上年结转218.1万元。

    其中人员经费480.8万元、日常公用经费56万元、项目经费1603.1万元。

    2019年没有纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入等预算资金。

    2. 财政非税收入完成数

    3. 部门实际支出

    2019年实际支出:1、基本支出525.2万元,与上年624.77万元对比减少99.57万元.减少15.94%。2、项目支出1501.9万元,比上年1254.08万元,对比增加247.82万元.增加19.76%,原因是控制基本支出,19年项目增加

    重点项目如下:

    一是西城区域性火灾隐患整治室内消火栓安装工程。 2019年支付工程进度款456万元。为了解决居民居住楼的火灾安全隐患问题,下达批示单、达州市通川区财政投资评审中心下达了预算控制价(达州市人民政府领导批示通知单(P〔2018〕258号)、达州市通川区人民政府领导批示通知单(P〔2018〕532号)、通区财评预[2018]275号、通区财评预[2018]276号、通区财评预[2018]277号、通区财评预[2018]196号、通区财评预[2018]195号、通区财评预[2018]293号),通过招投标最终与四川成龙建筑安装有限公司、四川炳森机电工程有限公司达州分公司、四川三正建设监理有限公司达州分公司签订了施工合同和监理合同。该项目正处于审计阶段。

    二是西城清扫保洁市场化运行项目。该项目于2015年6月25日竞争性谈判,参与公司有达州市清新物业管理有限责任公司、重庆滨南城市综合服务股份有限公司及遂宁市亮洁环境卫生服务有限公司,最终由重庆滨南城市综合服务股份有限公司以综合得分93.8中标。由于原中选企业股权结构发生变化,该公司将西城办事处保洁项目委托达州滨南环卫服务有限公司履行。经2017年10月17日街道党工委会议研究,西城办事处与滨南环卫服务有限公司签订清扫保洁劳务外包合同。2019年用2018年结转资金61.29万元支付项目款。

    4.门三公经费实际支出情况

    2019“三公”经费实际支出0元

    5.部门年度预算执行情况对比分析

    按照经济分类,对各项实际支出数增减金额及情况进行说明。分析其实际支出结构与年初预算安排的合理性,着重阐述人员成本(人员的工资、津贴、福利等)、办公成本(包括办公设备设施、文具复印等)、公务成本(包括会务费、差旅费、三公经费等)、运行成本(办公费、水费、电费、邮电费等)增减变化。

    1)基本支出情况

    一是工资福利类共支出468.3万元,比年初预算安排数增加109.3万元,增加为30.4%。其中;住房公积金32.9万元,比年初预算安排数增加4.24万元,增加为14.8%,增加系2018年目标考核奖的单位部分住房公积金增加。其他工资12.1万元,比年初预算安排数增加2.84万元,增幅为30.7%, 原因系2019年年终一次性奖金计入其他工资福利支出中。

    二是商品服务类共支出53.3万元,与比年初预算安排数增加29.6万元,增幅为125%,系当年完成区委安排工作追加了工作经费。其中,培训费支出0万元,与比年初预算安排数增加0万元;其他商品和服务支出10.8万元,上年相与比年初预算安排数增加10.8万元,增幅为100%,系当年完成区委安排工作追加了工作经费。办公费支出5.2万元,与比年初预算安排数减少0.8万元,降幅为13.3%,系经费结转下年支出。

    三是对个人和家庭的补助类共支出3.6万元。上与比年初预算安排数增加1.1万元,增幅为44%。

    (2)项目支出情况

    本年项目支出1501.9万,其中:商品与服346.1万元: 对个人和家庭的补助666.2万元;其他资本性支出 489.6万元。

    三、部门整体绩效目标和完成情况

    重点工作完成情况

    西城街道办事处2019年部门整体支出情况较好,从预算到执行,收入、支出及信息公开等基本按照相关制度要求进行,保证了机构运转。

    2019年,西城街道在区委、区政府坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,紧紧围绕通川“率先突破、领跑达州”的宏伟奋斗目标,聚焦高质量发展,抢抓机遇、锐意进取、只争朝夕,圆满完成了区委、区政府安排部署的各项工作任务。

    1、党建工作。一是把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为加强党的政治建设的根本任务,深入学习宣传贯彻党的十九大精神。二是以党支部建设标准化工作为载体,着力提升党支部组织力,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。认真坚持“党员活动日”和“三会一课”制度。三是突出党建引领作用,构建“一核多元”治理体系,点燃“红色引擎”。四是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。五是进一步加强意识形态工作,牢牢掌握正面舆论导向,凝聚发展正能量。、

    2、党风廉政建设工作。按照落实“两个责任”的要求,一是严格执行“一岗双责”制度,签订党风廉政建设责任书,形成了一级抓一级、层层抓落实的廉政建设责任制;二是进一步完善《干部职工考勤管理办法》和《干部职工请销假管理规定》,同时对《社区三资管理制度》进行了修订完善;三是组织开展党风廉政教育学习。四是扎实开展“12340”党风廉政建设社会满意度评价宣传工作。四是按照区纪委安排,开展“群众不满意的10件事”整治活动,牵头开展“大走访、大征集、大梳理、大调查”活动。五是为确保惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作取得实效,街道全方位宣传、全方面动员、全过程公开、全范围覆盖,严格按照“户不漏人、人不漏项”的要求,加强监督检查,清理核对低保、优抚、残疾、孤儿等对象。

    维稳综治信访防邪工作。进一步深化“平安西城”建设,提升基层平安建设水平,健全街道、社区两级综治组织工作制度和台账资料,一是围绕“稳定压倒一切”的要求开展工作,对本辖区的矛盾纠纷,坚持一月一排查、一月一报告、一月一分析制度。二是加强网格化服务管理体系建设,实行“机关干部指导、社区干部联系、网格员专管、志愿者协助”的“四员联动”管理格局,“一标三实”和“三项重点工作”工作取得实效,网格化数据指标明显高于全区平均水平;三是加强社会治安防控体系建设,全力维护公共安全,在辖区广泛开展平安建设宣传,提高群众安全感。四是加强特殊人群服务管理体系建设,对特殊人群进行登记建档造册。五是对群众反映强烈的突出问题,实行领导包案,并落实“五包”责任制。。六是始终把加强反邪教作为重要工作常抓不懈。七是扎实开展开展“社情民意大走访、矛盾纠纷大排查、信访积案大化解”三大活动。

    四、改进措施和建议

    下一步工作计划:

    (1)加强行政事业单位公务卡结算管理,规范公务卡使用、报销和转账程序,堵塞支出管理漏洞,根据中国人民银行等九部门联合发布的《关于促进银行卡产业发展的若干意见》和《达州市进一步强化国库改革》规定,进一步推进国库集中支付和公务卡改革。开展公务卡改革运行情况调研和专项检查,积极推动乡镇公务卡改革工作。

    (2)按照《政府采购目录》相关内容执行政府采购报批程序,并严格按照政府采购预算制度执行,按需编制预算,及时履行预算采购,保障设施齐全。

    (3)按照《固定资产管理内部控制制度》第二十二条定期或不定期对资产进行清理,查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符,做好固定资产保全工作,避免流失、损毁。

    (4)按照机关管理制度第十一财经制度第二条“支出按预算、开支按标准、审批按程序”。严格进行费用审批程序。

    合理建议

    (1)建议区财政局监督和规范预算单位会计行为,定期组织全全区财务人员培训,不仅需讲解最新会计政策也应就实作进行指导制定下发财务操作手册。

    (2)绩效方案分配设计指标不要过于片面,应根据实际情况,合理设计指标及指标数。


    附件2

    达州市通川区人民政府西城街道办事处

    区域性火灾隐患整治室内安装

    项目支出绩效自评报告范本

    2019年度)

     

    一、项目概况

    (一)项目基本情况

    1.西城街道办事处作为完成室内消火栓安装工作的实施主体单位,推动工作开展。

    2.根据达州市人民政府领导批示通知单(P〔2018〕258号)、达州市通川区人民政府领导批示通知单(P〔2018〕532号)。

    3.整改经费由市区两级财政根据整改工作实际支出金额各自出资50%。

    (二)项目绩效目标

    1.通川区红旗路社区金沙滩片区区域性火灾隐患整治室内消火栓安装工程项目、通川区红旗路社区金沙滩片区区域性火灾隐患整治消火栓安全工程室外表后部分项目、通川区西圣寺社区区域性火灾隐患整治室内消火栓安装工程项目、通川区西圣寺、牌楼社区区域性火灾隐患整治室内消火栓安装工程室外表后部分项目。

    2.整治西城辖区老旧居民楼院无消防车通道、道路狭窄、无市政消防设施、无楼栋消防设施,消除安全隐患。

    (三)项目自评步骤及方法。

    根据《达州市通川区消防安全委员会关于迅速推动通川区区域性火灾隐患整治的报告》(达市通消安201811号)和达州市通川区人民政府领导批示通知单(P〔2018〕532号),办事处作为业主单位具体实施。

    二、项目资金申报及使用情况

    (一)项目资金申报及批复情况

    根据通川区领导批示单2018532号,按照预算申报通川区政府采购立项、通川区财政投资评审中心出具预算控制价,进行公开招投标。

    (二)资金计划、到位及使用情况

    1.资金计划。整改经费由市、区两级财政根据整改工作实际支出金额各自出资50%。

    2.资金到位。经费由市、区两级财政按照中标合同进行支付。

    3.资金使用。按照合同项目竣工完工并验收合格后支付项目结算价款的80%。

    (三)项目财务管理情况

    1、紧密配合项目目标,做好财务计划、做好项目预决算。确定项目经费得到正确、合理和有效使用,保证经费不超支,切实防止和遏制经济违法违纪问题的发生。

    2、加强对财务人员的教育和管理,组织财务人员学习,

    3、严格执行了财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

    三、项目实施及管理情况

    (一)项目组织架构及实施流程。根据实施方案和领导批示精神,西城街道办事处作为业主单位推动实施,按照设计预算、财平控制价、政府采购立项和公开招投标的方式确定施工方进行实施。

    (二)项目管理情况。严格按照政府采购、公开招投标的相关法律法规及程序进行推进实施,严格按照中标合同签订内容进行施工建设。

    (三)项目监管情况。为确保工程质量和安全,聘请监理单位对施工现场进行质量监督,提高工程建设水平。

    四、项目绩效情况

    (一)项目完成情况

    西城街道区域性火灾隐患整治项目按照设计要求、合同价格完成了室内消火栓安装工程的全部内容。

    (二)项目效益情况

    有效解决老旧楼院无消防实施存在的安全隐患,为第一时间挽救人民群众的生命财产安全提供保障,得到了广大人民群众的认可和赞誉。

    五、评价结论及建议

    (一)评价结论

    按照市、区政府的要求和区域性火灾隐患整治的实施方案,为解决老旧楼院消防隐患,该项目的实施解决了老旧楼院无消防设施的情况,为消防灭火提供了有力保障。

    (二)存在的问题

    西城辖区老旧楼院密集,消防设施还未达到全覆盖。

    (三)相关建议

    继续加大老旧楼院的消防安全隐患整治。

    五部分附表 

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、出决算表

    四、政拨款收入支出决算总表

    五、政拨款支出决算明细表

    六、般公共预算财政拨款支出决算表

    七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、有资本经营预算支出决算表


    2019年西城决算公开报表.xls

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