第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。达州市通川区第七小学校，五十年勇立潮头，敢为人先，勇争一流。举艺术教育之旗，扛素质教育于肩，承古六艺之文，创新文艺之典，通文广艺，七彩人生。聚八方之名师，办优质教育之名片，让孩子站在课程的正中央，声名远播于巴蜀大地。
近年来，我们不断深化教育改革，锐意开拓进取，先后获“第二批全国中小学中华优秀文化艺术传承学校”“全国青少年人工智能活动特色单位”“全国艺术教育工作先进单位”“全国国民语文应用能力实验校”“全国阅读教育先进集体”“全国科研兴教先进单位”“全国三八红旗集体”“全国少先队红旗大队”“中国名校”“全国五好小公民活动示范学校”“百所艺术教育特色学校”“四川省文明校园”“四川省青少年机器人创新实践活动优秀学校”“青少年科学调查体验活动先进集体”“先进基层党组织”“通川区教育质量管理先进单位”“教育技术装备管理工作先进集体”“校风示范学校”“科技教育示范学校”“小公民道德实践基地”“体育达标先进单位”“模范教工之家”“家长示范校”等近60项殊荣。
雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。我们缔造了辉煌，我们书写了传奇。从卓越走向卓越，我们信心满怀。我们将按区委领导提出的“打点示范，创四川一流示范小学”的要求，高擎七彩教育大旗，在猎猎劲风中，昂首阔步。
（二）2019年重点工作完成情况。团结、勤政、务实的学校党政一班人，带领全体教职工，以德育为首、教学为中心、艺术科技国学教育为特色，注重教风和学风建设，升化数字校园的创建，着力办学条件的改变，学校逐步形成环境优势、设施优势、生源优势、办学理念优势、学校品牌优势、师资优势和管理优势，取得了显著成绩。
在脱贫攻坚方面。围绕消除绝对贫困核心目标，多渠道“引资”保障精准脱贫。有力提升了贫困户的造血能力。强化资金整合，按照“整合项目、聚集资金、集中投放、精准扶持”的总体思路，提高扶贫资金使用精准度和效益。
二、机构设置
四川省达州市通川区第七小学校位于达州市中心城区通川区朝阳东路259号，始建于1965年，现有朝阳、彭家湾2个校区，辖新锦、牌楼2个分校，引领区第三教育集团；学校现有38个教学班，学生2000余人，教职工110人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2627.42万元。与2018年相比，收、支总计各增加423.93万元，增长16.13%。主要变动原因是新调入了教师。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计2627.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2536.42万元，占96.54%；政府性基金预算财政拨款收入91万元，占3.46%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计2664.17万元，其中：基本支出2503.85万元，占93.98%；项目支出160.32万元，占6.02%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入2627.42万元，与2018年相比，财政拨款收入2203.49万元，增加了423.93万元。2019年支出总计2664.17万元、与2018年支出总计2232.18万元，增加了431.99万元。主要变动原因是较2018年来说2018年新调入教师。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2536.85万元，占本年支出合计的96.54%。与2018年2232.18万元相比，一般公共预算财政拨款增加304.67万元，增长12.01%。主要变动原因是新调入教师。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2503.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1960.59万元，占78.30%；社会保障和就业支出310.22万元，占12.39%；卫生健康支出80.49万元，占3.21%；住房保障支出142.55万元，占5.69%；农林水支出10万元，占,0.41%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为2664.17万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育: 支出决算为2029.91万元，完成预算143.95%，决算数大于预算数的主要原因是新调入教师。
3.社会保障和就业: 支出决算为310.22万元，完成预算111.75%，决算数大于预算数的主要原因是新调入教师。
4.卫生健康:支出决算为80.49万元，完成预算109.41%，决算数大于预算数的主要原因是新调入教师。
5.农林水支出为10万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出2503.85万元，其中：
人员经费2281.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费222.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
我校无2019年“三公”经费财政拨款支出
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出91万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2019年，达州市通川区第七小学校政府采购支出总额0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效管理情况。
1、学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。
预算编制流程分为5个步骤，包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。
①预算布置。每年九月，财务室根据财政局要求，提出下年度学校预算编制的基本原则与方法，向学校各部门布置下年度的预算申报工作；
②预算申报。每年十月初，各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请，专项经费应附支出预算明细。
③预算论证。每年十月中旬，财务室对各部门的下年度预算申请进行初审与协调，对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合学校下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。
④编制预算。每年十一月初，财务室根据区财政下达的预算控制数和学校预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制全校下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管校长、校党委书记、校长审阅，上报区财政局。
2、基本支出预算管理情况
根据区财政局最终批复预算数，向学校全体科室通报，并在校园网站进行公开，下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。5000元以上用款由支委会研究后审批。
3、项目支出预算管理情况
学校加强对区财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。
所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。
4、三公经费预算管理情况
学校对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，近年来，学校无三公经费支出。
项目绩效目标完成情况。
（一）部门绩效总目标
目标1：争创市级文明单位，建设文明校园、书香校园、温馨校园。
目标2：争取连续获得教学质量先进单位。
（二）部门绩效年度目标
1、教师培训达191人，辖区内辍学学生为0。
2、教师培训合格率达到100%。争取连续获得教学质量先进单位。
3、厉行节约，加强预算管理，争取预算执行差异率低于5%。
4、项目整体满意度达到90%。
（三）绩效目标完成情况
1、2019年我校教师培训合格率达到100％.辖区内无辍学适龄儿童。
2、2019年部门整体实际支出2232万元，支出预算数为2203万元，预算执行差异率为49.23%，低于年初绩效目标。（原因为：人员经费进行了调资造成）
3、学校师生整体满意达98%。
4、我校连续获得教学质量先进单位。
四、改进措施和建议
1、第三教育集团尊重每个学校的个性、传统和特色，尊重不同的教育教学、不同的教育环境下孩子的成长规律和不同的办学特色，使各成员学校的优质教育资源得到有效放大、有效利用，实现规模、质量和效益的协调发展，打造深度融合的“教育资源联盟”。
2、强化会计人员对本单位会计工作和会计资料真实性和完整性负责，加强会计人员培训，提高业务水平，加强对本单位账务管理。
3、进一步理顺各种经济关系，加强同软件公司联系，科学完整地建好后勤服务中心账套、伙食团收支要建好明细科目。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
达州市通川区第七小学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。达州市通川区第七小学校，位于达州市朝阳东路，始建于1965年，占地面积3700余平方米，建筑面积11330余平方米，辖两个校区，有教学班75个，学生4044人。教职工191人，高级教师26人，中级教师90人，初级75人。大专及以上学历的教师95人。教师获全国荣誉23人次，省级荣誉46人次；教师赛课8人获全国一等奖，21人获省一等奖。
（二）机构职能。团结、勤政、务实的学校党政一班人，带领全体教职工，以德育为首、教学为中心、艺术科技国学教育为特色，注重教风和学风建设，升化数字校园的创建，着力办学条件的改变，学校逐步形成环境优势、设施优势、生源优势、办学理念优势、学校品牌优势、师资优势和管理优势，取得了显著成绩。
（三）人员概况。教职工191人，高级教师26人，中级教师90人，初级75人。大专及以上学历的教师95人。教师获全国荣誉23人次，省级荣誉46人次；教师赛课8人获全国一等奖，21人获省一等奖。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计2627.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2536.42万元，占96.54%；政府性基金预算财政拨款收入91万元，占3.46%。
（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计2664.17万元，其中：基本支出2503.85万元，占93.98%；项目支出160.32万元，占6.02%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 4 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 2 | |
管理对象满意度（3分） | 2 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
在各项工作开展前，实施充分的前期调研，保障学校项目管理制度的有效和全面的执行，保障项目经费的使用能更加符合发展的需要，确保项目内容能得到全面落实完成。
（三）相关建议。
本部门开展了整体支出绩效评价，得分为97分，存在的问题：一是教师师德问题等。下一步改进措施：一是加大力度进行教育。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
