第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、本单位主要负责贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，坚持依法治教、依法治学。
2、负责按照九年义务教育课程计划，认真实施中学的教育教学管理，开齐课程，开足课时。负责组织开展教育教学科研和教育教学改革，全面提高教育教学质量。
3、负责对本单位教职工进行管理和考核，建立完善的考核考评制度，以加强对教职工的考核考评。加强教师继续教育，为学校打造一支高素质的教师队伍。
4、负责对学校的财务和项目建设进行管理及核算。在上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。在上级主管部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，负责全面推进素质教育。
（二）2019年重点工作完成情况。
在上级主管部门的关心和指导下，我校认真贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，坚持依法治教、依法治学；按照九年义务教育法的规定，全面推进素质教育，总体上完成了年初的预期工作目标和任务。
二、机构设置
通川区北外初级中学校是一所农村单设初级中学校，属于财政全额拨款的预算事业单位，本单位主要设行政办公室、教务处、德育处、安办、体卫艺处、后勤处、党建办等机构。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度预算收入总计736.73万元，与2018年相比，收入总额减少59.91万元，减少7.52%。 2019年预算支出总额为730.97万元，与2018年相比，支出减少56.39万元，减少7.16%。
主要变动原因是：1、学生人数大量的缩减，公用经费减少，2、有退休人员，工资福利费用减少。3大型修缮支出减少很多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计744.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入725.16万元，占97.46%；政府性基金预算财政拨款收入18.9万元，占2.54%；
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（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计730.97万元，其中：基本支出688.95万元，占94.25%；项目支出42.02万元，占5.75%
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（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计744.06万元，与2018年相比，收入总额减少63.38万元，减少7.84%。 2019年预算支出总额为730.97万元，与2018年相比，支出减少56.39万元，减少7.71%。主要变动原因是：1、学生人数大量的缩减，公用经费减少，2、有退休人员，工资福利费用减少。3大型修缮支出减少很多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出712.07万元，占本年支出合计的97.41%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少20.61万元，下降28.12%。主要变动原因是：1、学生人数大量的缩减，公用经费减少；2、有退休人员，工资福利费用减少。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出712.07万元，主要用于以下方面:教育支出（类）572.58万元，占80.41%；社会保障和就业（类）支出69.68万元，占9.79%；卫生健康支出18.37万元，占2.58%；住房保障（类）51.44万元，占7.22%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为712.07万元，完成预算98.19%。其中：
1.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为572.58万元，完成预算99.83%，决算数小于预算数的主要原因是12月份学生营养餐生活补贴结转至次年1月。
2.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为69.68万元，完成预算85.62%，决算数小于预算数的主要原因是有退休人员，福利费用减少造成。
3.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为18.37万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）***（款）***（项）：支出决算为51.44万元，占7.22%，完成预算99.15%，决算数小于预算数的主要原因是预算不准确。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出688.95万元，其中：人员经费626.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费62.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元
3.公务接待费支出0万元
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出18.9万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，本单位机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有该项支出预算。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出2.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，能严格按照年初预算内容和数据开展工作，若有调整事项，也是按照相关要求进行核实后才实施。完成指标、效益指标和满意指标都达到了100%。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川北外初级中学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
通川区北外初级中学校部门整体支出绩效自评报
（2019年度）
一、部门概况
（一）基本情况
通川区北外初级中学校是一所农村单设初级中学校，属于财政全额拨款的预算事业单位，本单位主要设行政办公室、教务处、德育处、安办、体卫艺处、后勤处、党建办等机构。事业编制42人，实际在职教职工41人（其中：工勤人员1名，教师40人）；离岗待退教职工6人，退休教师31人；遗嘱2人。
（二）单位主要职责。
1、本单位主要负责贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，坚持依法治教、依法治学。
2、负责按照九年义务教育课程计划，认真实施中学的教育教学管理，开齐课程，开足课时。负责组织开展教育教学科研和教育教学改革，全面提高教育教学质量。
3、负责对本单位教职工进行管理和考核，建立完善的考核考评制度，以加强对教职工的考核考评。加强教师继续教育，为学校打造一支高素质的教师队伍。
4、负责对学校的财务和项目建设进行管理及核算。在上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。在上级主管部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，负责全面推进素质教育。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。2019年度年初预算收入总计527.41万元，纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入的预算资金为0元。
2. 财政非税收入计划数。无
3. 部门预算支出。2019年度年初预算支出总计527.41万元，其中：基本支出预算为517.90万元，项目支出预算为9.5万元。
4. 部门三公经费预算情况。本部门2019年度内三公经费预算为0元
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。
2019年度实际收入总计744.06万元，其中：教育支出573.53万元；住房公积金51.88万元；职工医疗保险18.37万元；社会保障支出81.38万元；城乡社区支出18.9万元。
2. 财政非税收入完成数。
本部门2019年度内财政非税收入为0。
3. 部门实际支出。
当年实际支出总额为730.97万元，其中：项目支出42.03万元，基本支出688.94万元。项目支出主要用于校园大型修缮和农村学校学生困难补助。本单位对于项目资金严格按照财政管理制度合理利用好每一笔经费开支，合理安排收支，做到专款专用。
4. 部门三公经费实际支出情况。
本部门2019年度“三公”经费实际支出数0万元，与年初预算数相比持平。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
本年度部门整体实际支出730.97万元，与年初预算相比总支出增加了196.24万元。
(1) 工资福利支出增加了130.66万元，主要用于人员正常晋升薪级工资，人员岗位工资等级变化增资，农村教师补贴、生活补助、乡镇工作人员补助，目标绩效考核、年终绩效考核，住房公积金等支出。
(2) 商品服务支出增加了2.16万元，主要用于维修费用的增加，加之预算不精准而造成。
(3) 对个人和家庭的补助增加了50.66万元，主要原因农村学生生活补助，住校贫困学校补贴等，年初没有纳入预算。
(4) 资本性支出增加了21.74 万元，办公设备的购置2.84万元，大型修缮18.9万元，年初没有纳入预算。
三、部门整体绩效目标和完成情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数5个，每个任务绩效目标3个，涉及财政资金730.97万元，覆盖率达到100%，已全面完成目标绩效任务。
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||
教育支出 | 人员经费及公用经费 | 386.95 | 386.95 | 572.57 | 572.57 | |||
社会保障与就业支出 | 养老保险和职业年金 | 78.41 | 78.41 | 69.68 | 69.68 | |||
医疗卫生健康支出 | 职工医疗 | 18.24 | 18.24 | 18.37 | 18.37 | |||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 43.81 | 43.81 | 51.45 | 51.45 | |||
城乡社区支出 | 征地和拆迁补偿支出 | 18.90 | 18.90 | |||||
金额合计 | 527.41 | 527.41 | 730.97 | 730.97 | ||||
预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
年度 |
|
| ||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |||
完成指标 | 数量指标 | 教育支出 | 572.57 | |||||
社会保障与就业支出 | 69.68 | |||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 18.37 | |||||||
住房保障支出 | 51.45 | |||||||
城乡社区支出 | 18.90 | |||||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 100% | |||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 730.97万元 | 730.97万元 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 实施初中义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育 | 效果明显 | 100% | ||||
社会效益 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行好主体责任。培养社会主义接班人和建设者。 | 效果明显 | 98% | |||||
生态效益 | 培养学生低碳生活，节能减排。 | 效果明显 | 95% | |||||
可持续影响 | 严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。不断提高学生素质，丰富科学文化知识，推动社会发展。 | 效果明显 | 98% | |||||
满意度 | 满意度指标 | 社会满意度高 | 效果明显 | 96% | ||||
四、改进措施和建议
科学编制预算，细化预算编制工作，加强预算管理，严格预算执行。严格按照财政管理制度合理利用好每一笔经费开支，合理安排收支，做到专款专用。
附件2
XXX项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计
3．资金使用。汇总统计
（三）项目财务管理情况。
总体评
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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