第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展，
2、 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
3、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
（二）2019年重点工作完成情况。
在过去的2019年里，八小人深入贯彻党的方针引导,牢固树立廉洁从教，执教为民的思想，并依托学校百年的优秀文化，取得显著的成绩：脱贫攻坚我们勇做排头兵；校园足球我们走在前列；教师赛课我们屡创佳绩；德育教育我们永远是标杆。
二、机构设置
1、通川区八小学校主要从事九年一贯制义务教育内设办公室、教务处、德育处、安办、体卫艺处、后勤办、党建办等机构。
2、机构情况：财政补助事业编制机构数1个，人员情况：在职人员122人，两人离岗待退。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1929.57万元。与2018年相比，收、支总计各减少387.82万元，下降16.7%。主要变动原因为八小金兰从八小本部分离，进行独立核算，导致教师人数及学生人数减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1929.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1723.06万元，占89%；政府性基金预算财政拨款收入118.51万元，占6%，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，年初结转和结余88万元，占5%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1929.57万元，其中：基本支出1722.88万元，占89%；项目支出118.51万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，年末结转和结余88.1万元，占5%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1929.57万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少387.82万元，下降16.7%。主要变动原因是为八小金兰从八小本部分离，进行独立核算，导致教师人数及学生人数减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1929.57万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少387.82万元，增长/下降16.7%。主要变动原因是因为八小金兰从八小本部分离，进行独立核算，导致教师人数及学生人数减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1841.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1339.84万元，占72.8%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.82万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出200.53万元，占10.9%；卫生健康支出50.10万元，占2.7%；城乡社区支出112.51万元；占6.1%.住房保障支出124.60万元，占6.8%；其它支出6万元，占0.3%。
（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1841.39，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通类（款）小学教育（项）: 支出决算为1339.84万元，完成预算100%。
2.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）: 支出决算为7.82万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为200.53万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为50.1万元，完成预算100%，。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为124.6万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出（类）征地和拆迁补偿支出（项）:112.51万元，完成预算的100%。
8.其它支出（类）彩票安排的公益支出（款）足球活动：6万元，占预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1722.88万元，其中：
人员经费1467.87万元，主要包括：基本工资586.62万元、津贴补贴16.03万元、绩效工资335.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费185.64万元、其他社会保障缴费14.88万元、其他工资福利支出154.42万元、住房公积金124.6万元、职工医疗保险50.1万元。
日常公用经费255.01万元，主要包括：办公费29.35万元、印刷费1万元、水费5万元、电费8.5万元、邮电费4.6万元、物业管理费5万元、差旅费18.2万元、维修（护）费48.87万元、租赁费1.5万元、培训费7.69万元、劳务费29万元、工会经费21.8万元、福利费19.87万元、其他商品和服务支出27.30万元、办公设备购置27.33万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3. 公务接待费支出0万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出1185.1万元。主要是南区的征地和拆迁补偿款。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额27.33万元，其中：政府采购货物支出27.33万元，主要用于办公设备购置。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年我校教师培训合格率达到100％.辖区内无辍学适龄儿童。2019年部门整体实际支出1929.57万元，支出预算数为1447.93万元，预算执行差异率为75%，高于年初绩效目标。（原因为：人员的增加及人员工资调整的增加造成）。
学校师生整体满意达98%。我校连续获得教学质量先进单位。努力改善学校校园环境。为打赢脱贫攻坚战，实现“两个一百年”奋斗目标，学校校长亲自牵头，按照“两不愁”“三保障”等目标制定了切实可行的帮扶工作计划。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中无项目支出绩效目标。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区八小2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
通川区第八小学校整体支出绩效自评报告
（ 2019年度）
一、部门概况
（一）通川区第八小学校主要从事九年一贯制义务教育，内设办公室、教务处、德育处、安办、体卫艺处、后勤办、党建办等机构。
（二）单位主要职责
1、主要职能：认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展，
2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
3、机构人员情况： 财政补助事业编制机构数1个，在职人员124人。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入
我校2019年一般公共预算收入1447.93万元。
1. 一般公共服务（类）教育支出（款）普通教育（项）:2019年预算数为1088.63万元。
2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为199.03万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为49.7万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为110.56万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
2.部门预算支出
我校2019年初预算支出总数为1447.93万元（人员经费：1267.97万元，日常公用经费：179.95万元）。
2. 部门三公经费预算情况
我校2019年度无三公经费预算。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。
我校2019年一般公共预算实际收入1929.57万元。
（1）一般公共服务（类）教育支出（款）普通教育（项）:2019年收入数为1339.84万元。
2. 项目（类） （款） （项）:2019年预算实际收入数为0万元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数实际收入为200.53万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出,单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4、文化体育与传媒支出:2019年预算实际收入数为8万元，主要用于：文化活动。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算实际收入数为50.1万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算实际收入数为124.6万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2019年预算实际收入数为112.51万元，主要用于：拆迁补偿款。
9、结转资金：2019年88万元，主要是2016年839-6号文件下发的解决教育发展专项资金未使用。
其他支出：彩票公益金安排的支出6万元。
2. 财政非税收入完成数。对年度内实际完成财政非税收入对计划数作比较。本单位无财政非税收入。
3.部门实际支出。
我校2019年支出合计1929.57万元，其中：基本支出1722.88万元，占90%；项目支出118.51万元，占10%。
（1）、工资福利支出1467.87万元,占76%。其中：人员基本工资支出586.62万元、人员津贴补贴支出16.03万元、人员绩效工资支出335.58万元、养老保险支出185.65万元、医疗卫生与计划生育支出50.1万元、其他社会保障（失业、工伤、生育）支出14.88万元、住房保障支出124.6万元、其他工资福利支出154.42万元;
(2)商品和服务支出324.19万元,占16%。其中:办公费49.35万元、印刷费1万元，水费6万元、电费10.5万元、邮电费4.6万元、物管费5万元、差旅费27.2万元、维修（护）费98.38万元、租赁费1.5万元、培训费7.69万元、劳务费43.00万元、工会经费21.80万元、福利费19.87万元、其他商品和服务支出28.30万元；
（3）对个人和家庭的补助0万元，
（4）资本性支出49.33万元，用于购买电脑等办公设备。
4.部门三公经费实际支出情况。
我校2019年度无三公经费支出。
5.部门年度预算执行情况对比分析
按照经济分类，对各项实际支出数和年初预算数增减金额及情况进行分析说明。
项目(按功能分类) | 预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 预算数 | 决算数 |
一、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 一、基本支出 | 1447.93 | 1722.88 |
二、外交支出 | 0 | 0 | 人员经费 | 1267.97 | 1467.87 |
三、国防支出 | 0 | 0 | 日常公用经费 | 179.95 | 255.01 |
四、公共安全支出 | 0 | 0 | 二、项目支出 | 0 | 118.51 |
五、教育支出 | 1088.63 | 1339.84 | 基本建设类项目 | 0 | 0 |
六、科学技术支出 | 0 | 0 | 行政事业类项目 | 118.51 | |
七、文化体育与传媒支出 | 0 | 8 | 三、上缴上级支出 | 0 | 0 |
八、社会保障和就业支出 | 199.03 | 200.53 | 四、经营支出 | 0 | 0 |
九、医疗卫生与计划生育支出 | 49.7 | 50.1 | 五、对附属单位补助支出 | 0 | 0 |
十、节能环保支出 | 0 | 0 | |||
十一、城乡社区支出 | 0 | 0 | 支出经济分类 | — | — |
十二、农林水支出 | 0 | 0 | 基本支出和项目支出合计 | - | 1841.39 |
十三、交通运输支出 | 0 | 0 | 工资福利支出 | - | 1467.87 |
十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 商品和服务支出 | - | 32.42 |
十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 对个人和家庭的补助 | - | 0 |
十六、金融支出 | 0 | 0 | 债务利息及费用支出 | — | 0 |
十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 资本性支出（基本建设） | — | 0 |
十八、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 资本性支出 | - | 49..33 |
十九、住房保障支出 | 110.56 | 124.6 | 对企业补助（基本建设） | — | 0 |
二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 对企业补助 | — | 0 |
二十一、其他支出 | 0 | 0 | 对社会保障基金补助 | — | 0 |
二十二、债务还本支出 | 0 | 0 | 其他支出 | — | 0 |
二十三、债务付息支出 | 0 | 0 | 上年结余结转 | 88 | |
本年支出合计 | 1447.93 | 1929.57 | |||
三、部门整体绩效目标和完成情况
根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》分项对“预期指标值”与“实际完成指标值”作比较。按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。涉及财政资金1929.57万元，覆盖率达到100%，已全面完成目标绩效任务。
四、改进措施和建议
对财政非税收入、三公经费、预算执行、整体绩效目标和完成情况等总结经验、完善工作措施，提出下步打算。同时，预算绩效管理提出合理建议。
改进措施和建议： (一)预算控制方面 在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年 工作计划进行详细的剖析和分析，充分全面的考虑预算变动因素，包括因学校师生规模的扩大导致的支出变化，保证预算编制的合理性与全面性。 (二)年度绩效目标设定方面应从自身职责出发，综合考虑相关因素，全面系统的确定绩效目标，作为日后绩效评价的依据，充分体现绩效目标对工作的指导鞭笞作用。(三)业务工作方面 在业务教育工作中，应注重教学经验的积累，培养专业领军人才、学科带头人和中青年骨干教师;加强教师培养，整体提高队伍素质。 (四)财务管理方面 应加强财务管理方面的工作，对于日常支出的账务处理应当及时同步，原始凭证应当以供货商提供发票等资料作为凭据，规范财务基础工作。
第五部分 附表
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