第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
按照国家教育方针及区政府、教科局的相关文件精神和有关规定，从事九年义务教育。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年完成基本的教育教学常规工作外，全体教职工还要深入到农村，实行帮扶贫困户，推到和带动贫困户，着力抓好扶贫产业发展、民生改善和生态保护等工作。参加区举行的各项文娱体育活动，培训教师的各项技能、教育水平，取得了较大的进步。
二、机构设置
达州市通川区新村乡中心校预算单位1个，事业编制33人，2019年底实际在职教职工30人；退休教师27人：遗嘱3人。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计531.99万元，与2018年相比，收、支总计增加58.39万元，支出总计增加增长12%。主要变动原因是教育支出减少3.5万元，社会保障和就业支出减少13.85万元，医疗卫生与计划生育支出减少0.93万元，住房保障支出减少6.8万元，项目支出增加58.9万元，年末结转结余29.3万元。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计531.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入473.09万元，占88%；政府性基金预算财政拨款收入58.9万元，占12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计502.6万元，其中：基本支出443.79万元，占88%；项目支出58.9万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计531.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加58.38万元，增长12%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款项目收入增加58.9万元，年初结转和结余29.3万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出473.09万元，占本年支出合计的88%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少0.52万元，减少0.1%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出473.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）356.59万元，占80%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出48.77万元，占11%；医疗卫生支出13.26万元，占3%；住房保障支出25.16万元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为473.09万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）支出（项）: 支出决算为356.59万元，完成预算100%0
2.社会保障和就业（类）支出（项）: 支出决算为48.77万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出（项）:支出决算为13.26万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）支出（项）：支出决算为25.16万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出443.79万元，其中：
人员经费383.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费60.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。
其他国内公务接待支出0万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年我校教师培训合格率达到100%，辖区内无辍学适龄儿童。2019年部门整体实际支出502.69万元，年末结转和结余29.3万元。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区新村中心校部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出0万元。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2019年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，新村乡中心校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分 附件
附件1-1：
达州市通川区新村中心小学校
部门整体支出绩效自评报告
（ 2019 年度）
一、部门概况
（一）单位基本情况。
我校属财政全额补助事业单位，独立核算单位。机构设新村乡中心校初中部、小学部，3个村小（长河、曾家沟、梨园）。事业编制33人；年末在职人数30人。
（二）单位主要职责。
我单位的主要职责是按照国家教育方针，在区政府和教科局的领导下，从事九年义务教育，完成教育教学常规工作，开展文化体育活动，培训教职工的各项技能，促使教育教学水平有较大的发展。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。按照综合预算的原则，我单位所有收入都纳入了部门预算管理，年初一般公共预算拨款收入326.7万元，纳入预算管理的非税收入0元、纳入专户管理的非税收入0元。
2. 财政非税收入计划数。根据单位职能职责，年度内财政非税征收计划数为0元。
3. 部门预算支出。本年度内预算支出数数326.7万元，其中基本支出326.7万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。
4. 部门三公经费预算情况。本年度内三公经费预算数为0元，其中公务接待费0元，公务出国费0元，公务用车费0元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。为了完成年度工作目标，2019年度内调整预算数：（1）财政拨款收入531.99万元，（2）上级补助收入0元，（3）事业收入0万元，（3）经营收入0元，（4）附属单位上缴收入0元，（5）其他收入0元，合计收入531.99万元。
2. 财政非税收入完成数。年度内实际完成财政非税收入0万元，比计划数多出0万元。
3. 部门实际支出。2019年度内，部门实际支出502.69万元，其中基本支出443.79万元（人员经费383.11万元，日常公用经费60.68万元）、项目支出58.9万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。本年度，三公经费实际支出数为0元，与年初预算数保持一致。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
（1）预、决算差异情况
项目 | 预算数（万元） | 决算数 （万元） | 增减原因说明 |
一工资福利支出 | 243.29 | 269.58 | 增加了工资晋升和目标考核奖 |
二商品服务支出 | 54.79 | 60.68 | 增加了幼儿园保教费支出 |
其中:办公成本 | 18.85 | 22.62 | 增加了幼儿园保教费支出 |
水电费 | 6 | 3.62 | 压减开支以满足其他办公运行开支 |
差旅费 | 6.5 | 5.85 | 教师调出和借调 |
培训费 | 2.04 | 1.52 | 教师调出和借调 |
维修费 | 3.3 | 3.78 | 维修项目增加 |
租赁费 | 0 | 0 | |
劳务费 | 12.5 | 15.09 | 临聘人员增加 |
印刷费 | 0 | 0 | |
其他交通费 | 0 | 0 | |
工会经费 | 2.1 | 1.49 | 办理结转 |
福利费 | 3.5 | 0.42 | 办理结转 |
三对个人和家庭补助支出 | 28.62 | 113.53 | 学生生活费，营养餐，各类生活补助 |
四基本建设和其他资本性支出 | 0 | 58.9 | 幼儿园改造项目 |
合计 | 326.7 | 502.69 | ———— |
三、部门整体绩效目标和完成情况
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
教育支出 | 人员经费及公用经费 | 240.91 | 240.91 | 356.59 | 356.59 | ||||
社会保障与就业支出 | 职工养老保险、死亡抚恤金、工伤生育失业保险 | 47.78 | 47.78 | 48.77 | 48.77 | ||||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗保险 | 13.06 | 13.06 | 13.26 | 13.26 | ||||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 24.95 | 24.95 | 25.16 | 25.16 | ||||
城乡社区支出 | 改扩建工程支出 | 58.90 | 58.90 | ||||||
金额合计 | 326.7 | 326.7 | 502.68 | 502.68 | |||||
预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||
年度 | 1、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设； | 1、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设； | |||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 教育支出 | 240.91 | 356.59 | |||||
社会保障与就业支出 | 47.78 | 48.77 | |||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 13.06 | 13.26 | |||||||
住房保障支出 | 24.95 | 25.16 | |||||||
城乡社区支出 | 0 | 58.90 | |||||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 严格按资金来源和计划支出 | ||||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | ||||||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | 100% | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 实施义务教育、促进基础教育发展 | 效果明显 | 100% | |||||
社会效益 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行好主体责任 | 效果明显 | 100% | ||||||
生态效益 | 搞好校园绿化和环境卫生，对餐厨废弃物规范收集，水电气等能耗尽量减少 | 效果明显 | 98% | ||||||
可持续影响 | 学校根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造精品校园，办好特色学校”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。 | 效果明显 | 97% | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 社会满意度 | 效果明显 | 97% | |||||
四、改进措施和建议
1、在预算时，充分考虑各单位实际情况，与上年度实际发生数加以对比，减少预决算的差异率。
2、在预算指标上，应充分考虑乡村与城镇资源的差异，生均公共经费不能一个标准，乡村单位运行十分困难，应加大对乡村学校公用经费的指标。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
