第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
为辖区群众提供医疗预防保健服务
（二）2019年重点工作完成情况
基本医疗稳步发展，医疗业务收入153万元，全年无医疗纠纷及事故发生，2、公共卫生居民健康建档27727份，开展健康讲座12期，发放健康资料12000份，报告处置传染病0例，管理孕产妇330人，0-6岁儿童1300人，接种疫苗2300针次，免费体检65岁老年人1100人，管理高血压650人，糖尿病220人，精神病120人，卫生协管12次，乡村医生签约6435户，完成医保筹资14000人。
二、机构设置
达州市通川区北外镇卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入达州市通川区北外镇卫生院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计345.95万元、支出总计342.46万元。与2018年相比，收入总计减少30.34万元，降低8%，支出总计减少33.5万元，降低8.9%。主要变动原因是辖区属于政府棚户区改造范围，居民大量外迁。
 |
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计345.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.72万元，占55.13%；政府性基金预算财政拨款收入1.63万元，占0.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入153.44万元，占44.39%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0。16万元，占0.1%。
 |
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计342.46万元，其中：基本支出342.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
 |
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计192.35万元，财政拨款支出总计189.46万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加21.03万元，增长12.27%，支出总计增加18.57万元，增长10.9%。主要变动原因是政府加大基层卫生机构资金投入。
 |
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出189.46万元，占本年支出合计的55.32%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加18.57万元，增长10.9%。主要变动原因是基层卫生机构加大公共卫生服务能力。
 |
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出189.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出189.46万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
 |
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为189.46，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为189.46万元，完成预算100%，决决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理，支出安排适当。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出189.46万元，其中：
人员经费110.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费79.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是…其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，通川区北外镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2018年决算数持平）。主要原因是……
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，通川区北外镇卫生院政府采购支出总额5.21万元，其中：政府采购货物支出5.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于代辖区村卫生室打造，添置办公家具等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，通川区北外镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看要根据预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。加强预算绩效管理，按财政部门要求及时进行预算公开。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映基本公共卫生服务1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数153.5万元，执行数为153.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效提高了辖区居民公共卫生服务水平，保障了基本卫生覆盖能力，为辖区居民身体健康提供了有效保障，发现的主要问题：一是绩效目标动态监控执行力度不够，二是未做到绩效信息公开，三是科技创新不够，人才培养不够。下一步改进措施：一是对绩效目标监控及时、深入，二是及时公开绩效信息，三是加强科技创新和人才培养的力度。
（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 基本公共卫生服务 | ||||
预算单位 | 通川区北外镇卫生院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 153.5万元 | 执行数: | 153.5万元 | |
其中-财政拨款: | 153.5万元 | 其中-财政拨款: | 153.5万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
基本医疗稳步发展，医疗业务收入153万元，全年无医疗纠纷及事故发生，2、公共卫生居民健康建档27727份，开展健康讲座12期，发放健康资料12000份，报告处置传染病0例，管理孕产妇330人，0-6岁儿童1300人，接种疫苗2300针次，免费体检65岁老年人1100人，管理高血压650人，糖尿病220人，精神病120人，卫生协管12次，乡村医生签约6435户，完成医保筹资14000人。 | 基本医疗稳步发展，医疗业务收入153万元，全年无医疗纠纷及事故发生，2、公共卫生居民健康建档27727份，开展健康讲座12期，发放健康资料12000份，报告处置传染病0例，管理孕产妇330人，0-6岁儿童1300人，接种疫苗2300针次，免费体检65岁老年人1100人，管理高血压650人，糖尿病220人，精神病120人，卫生协管12次，乡村医生签约6435户，完成医保筹资14000人。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：推进公共卫生服务有序进行 | 100%完成 | 100%完成 | |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：加强财政资金管理，提高资金使用效益 | 100%完成 | 100%完成 | |
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：优化医疗环境，改善服务 | 98%满意 | 98%满意 | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区北外镇卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，《通川区北外镇卫生院基本公共卫生服务项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。通川区北外镇卫生院是隶属于通川区卫生健康局的二级事业单位。单位类型为公益一类，实行财政差额拨款。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。为辖区群众提供医疗预防保健服务。
（三）人员概况。编制数量11人，实有专业技术人员11名，年末在职在编人员11人，其中10人为专业技术人员，1人为工人。聘用人员9人，退休人员2人
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年总预算收入345.95万元，其中：财政拨款192.35万元；事业收入153.44万元；其他收入0.16万元。
（二）部门财政资金支出情况。2019年预算总支出342.46万元，基本支出342.46万元，项目支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我院根据相关内控制度年初制定目标计划，加强会计核算学习、完善报表。准确反映基本支出、项目支出及按项目核算管理各项目。做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
基层工作人员专业知识有待提高。
（二）存在问题。
基层欠缺专业性工作人员。
（三）改进建议。
进一步加强管理，建立健全内部控制制度，分离不兼容科室，完善监督管理机制。加大乡镇卫生院资金投入。
附件2
基本公共卫生服务项目2019年绩效评价
报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．我院开展的项目绩效评价为基本公共卫生服务项目支出。基本公共卫生服务项目包括辖区居民健康档案管理、健康教育、高血压、糖尿病人群管理、孕产妇管理、儿童保健管理、传染病管理和报告、卫生监督协管、重性精神病人员管理、结核病管理、中医健康管理等工作。
2．项目立项、资金申报的依据于辖区有效常住人口数。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式依据四川省基本公共卫生服务工作要求。
4．资金分配的原则及考虑因素依据四川省基本公共卫生服务项目资金分配比例作为参考。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。居民健康档案管理、健康教育、高血压、糖尿病人群管理、孕产妇管理、儿童保健管理、传染病管理和报告、卫生监督协管、重性精神病人员管理、结核病管理、中医健康管理。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计
3．资金使用。汇总统计
（三）项目财务管理情况。
依照四川省基本公共卫生服务工作手册的要求，项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
我院在绩效评价工作方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。我院将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，积极探索新形势下部门预算、决算和绩效评价模式，不断更新管理思路，改进和完善财务管理办法。
1、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善绩效评价指标体系建设，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
2、加强队伍建设，提升业务能力。抓好绩效评价管理部门的队伍建设，并加强业务培训。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
