第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市通川区交通运输局是全区水陆交通、公路基础设施建设、养护管理、运输行业管理的主管部门。其主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律法规，负责组织拟订交通综合运输体系发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2.承担全区交通运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车出入境运输管理工作。

3.承担全区公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调抓好公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

4.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向的建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。

5.指导监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输，负责全区重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

6.制定交通运输科技政策并监督实施。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

7.负责区政府批准保留的行政审批事项；负责道路客、货运输经营许可，二级以下维修经营许可；指导协调道路运输从业人员教育培训。

8.负责全区交通运输行业有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.重大项目建设成效显著。全年实施续建项目3个，新开工建设项目13个，完成投资1.3亿元。金石云顶野生动物园二期金石场镇段、盘江路、青安路、碑石碑北道路提升工程等6个项目建成投运，青宁云门天寨旅游环线一期、江陵大桥等正加快推进，为全市首届文旅大会的召开提供了坚实的交通保障。

2.村组道路提升稳步推进。以开展“群众最不满意十件事”整治工作为契机，我局围绕“保安全”、“保畅通”、“提形象”、“健网络”四大方向对标用力，持续推进村组道路建设。一是强化隐患整治，分步有序推进。针对群众密切关注、安全隐患突出的村组公路，重点推进临水临崖、客运车辆运行和接送学生车辆集中路段安保设施建设。全面安排资金1800余万元，整治隐患路段273公里；二是强化路面整治，保障道路畅通。全年安排村道小修和路面破损整治资金1000余万元，维修村道垮塌路段100余处，修复破损路面66000余平方米；三是强化道路建设，解决出行短板。针对群众聚集区域出行不畅问题，全面梳理排查，并针对性予以解决，安排资金2400万元，下达新建组道项目120公里，目前正在有序推进。

3.道路管养水平逐步提高。一是小修保养工程：2019年第一至三季度辖区列养道路小修整治工程截至目前累计完成投资约540万元，新建水泥砼挡土墙1716.37m³，沥青砼修补路面613.24m³，碎石修补路面744.4m³，修补路面基层（片石、碎石）1587.77m³，新建路肩335.97m³，新建钢筋砼防撞墩87.06m³，新建水沟90.25m³，安装标志标牌及凸面镜415块，安装百米桩、里程碑96块，施划路面标线1299.58m²，安装强制减速带161m，维修、新建波形钢板护栏2696m，安设主动防护网1065.66m²，清大面积垮方1328.67m³，新建排水管涵设施88m；二是小修专项工程：已完成碑石路碑庙高速出口至金石场镇段维修整治工程、S201线安云场镇段维修整治工程；三是持续抓好养护站建设：岩峰养护站已进入审计程序；机养中心待区政府同意后，启动建设；四是加强日常养护：对辖区道路清理排水沟共计319.512公里，对路面及波型护栏冲洗130余车次，清理路面坍方1258方，汛期参加应急抢险保通10余次。

二、机构设置

达州市通川区交通运输局内设机构1室4股，分别为办公室、人事股、安运股、建管股、行政审批股。因工作需要内设了1个养护股。另区交通战备办公室挂牌设在区交通运输局。

达州市通川区交通运输局及下属单位共6个。其中行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位2个，公益一类事业单位2个，自收自支事业单位1个，主要包括：通川区交通运输局机关、通川区公路运输管理所、通川区公路路政管理大队、通川区港口管理所、通川区公路养护管理段、通川区公路建设发展总公司。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计11178.69万元。与2018年相比，收、支总计各增加4574.79万元，增长67.8％。主要变动原因是交通建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计9078.27万元，其中：公共预算财政拨款收入2191.61万元，占24％；政府性基金预算财政拨款收入6886.66万元，占76％。上年结转收入2100.42万元。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计6590.27万元，其中：基本支出381.03万元，占6％；项目支出6209.24万元，占94％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计11178.69万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4574.79万元，增长67.8％。主要变动原因是交通建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2650.19万元，占本年支出合计的23.71％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1478.34万元，增长126.15％。主要变动原因是交通建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2650.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.89万元，占0.33％；社会保障和就业（类）支出32.75万元，占1.24％；卫生健康支出21.49万元，占0.81％；农林水支出510.58万元，占19.27％；交通运输支出2050.49万元，占77.37％；住房保障支出25.99万元，占0.98％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2650.19万元，完成预算98％。其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:支出决算为8.89万元，完成预算100％。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.29万元，完成预算90％。决算数小于预算数是因为社保基数由20％调为16％。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.46万元，完成预算100％。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.45万元，完成预算100％。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为5.04万元，完成预算100％。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为351万元，完成预算100％。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为159.58万元，完成预算100％。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为296.8万元，完成预算100％。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.75万元，完成预算100％。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为895.8万元，完成预算96％。决算数小于预算数是工程前期经费待结转下年支付。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为16.68万元，完成预算100％。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为48.12万元，完成预算86％。决算数小于预算数是交通战备演练经费未支付。

13.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:支出决算为492.34万元，完成预算100％。

14.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:支出决算为29万元，完成预算100％。

15.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:支出决算为265万元，完成预算100％。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.99万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出381.03万元，其中：

人员经费276.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费104.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算44％，决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0.22万元，占100％。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.22万元，完成预算44％。公务接待费支出决算比2018年减少0.25万元，下降53.19％。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，接待减少。

国内公务接待支出0.22万元，主要用于接待省市来我区督查2018年民生工程及民生实事工作餐费。国内公务接待1批次，28人次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出3940.08万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，通川区交通运输局机关运行经费支出100.68万元，比2018年增加54.08万元，增长116％。主要原因是筹备达州市首届文旅大会及乡村振兴工作下乡差旅费、办公费、培训费、其他交通费等各项费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，通川区交通运输局政府采购支出总额4.44万元，其中：政府采购货物支出4.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于退休支部阵地建设购空调及办公桌，单位购置电脑、打印机、档案室设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，通川区交通运输局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“通川区公路建设发展总公司运行经费” “海事码头视频款” “五一汽修厂” “三达公司退休职工医保”四个项目开展了预算事前绩效评估，对四个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取四个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对四个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看对照《2019 年部门整体绩效管理指标体系》，各项指标较好地达到了相关要求。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“通川区公路建设发展总公司运行经费”“海事码头视频款”“五一汽修厂退休职工医保”“三达公司退休职工医保”等四个项目绩效目标实际完成情况。

（1）通川区公路建设发展总公司运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数330万元，执行数为329.5万元，完成预算的99.85％。通过项目实施，通川区公路公司先后组织实施通川区碑庙镇至千口岭省级森林公园公路建设工程（一期安云至青宁段）、月湖大桥新建工程、碑石路及碑北路等道路提升工程、碑庙镇石笋村道路改善提升、通川区金石镇至云顶金石旅游综合开发区公路改建工程（二期金石场镇段）、江陵至黄梅溪公路建设工程（一期）、碑庙镇石笋村渡改人行桥建设工程、檬双两河口渡改人行桥建设工程，同时，完成了2019年乡村振兴示范点道路提升工程、通川区磐石镇冷链物流园区道路、通川环凤路巴人文化广场王家山段维修整治工程等10个项目的前期工作，圆满完成上级下达的各项目标任务，取得了较好的社会效益。

（2）海事码头视频款项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.68万元，执行数为16.68万元，完成预算的100％。通过项目实施，提高全区水上交通安全监督管理，增强海事监控手段，提升船舶动态监控能力。

（3）五一汽修厂退休职工医保项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.96万元，执行数为1.96万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障破产企业退休职工基本医疗保险，对维稳工作起到一定作用。

（4）三达公司退休职工医保项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.49万元，执行数为1.323万元，完成预算的88.79％。通过项目实施，保障破产企业退休职工基本医疗保险，对维稳工作起到一定作用。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

     2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区交通运输局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“通川区公路建设发展总公司运行经费” “海事码头视频款” “五一汽修厂退休职工医保” “三达公司退休职工医保”开展了绩效评价，项目2019年绩效评价报告见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指用于其他档案事务方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的 医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指其他用于扶贫方面的支出。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）: 指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:指反映海事管理方面的支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于公路水 路运输方面的支出。

16.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:指反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

17.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:指反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

18.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:指反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

达州市通川区交通运输局

2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况。

通川区交通运输局内设机构 1室4股，分别为办公室、人事股、安运股、建管股、行政审批股。因工作需要内设了1个养护股。另区交通战备办公室挂牌设在区交通运输局。

通川区交通运输局属全额预算行政单位，编制人数24人(公务员19人；机关工勤人员2人；港管所事业人员3人)，年末实有人数25人（其中公务员17人；机关工勤人员3人；港管所事业人员5人）。

（二）单位主要职责。

达州市通川区交通运输局是全区水陆交通、公路基础设施建设、养护管理、运输行业管理的主管部门。其主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律法规，负责组织拟订交通综合运输体系发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2.承担全区交通运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车出入境运输管理工作。

3.承担全区公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调抓好公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

4.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向的建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。

5.指导监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输，负责全区重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

6.制定交通运输科技政策并监督实施。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

7.负责区政府批准保留的行政审批事项；负责道路客、货运输经营许可，二级以下维修经营许可；指导协调道路运输从业人员教育培训。

8.负责全区交通运输行业有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1.部门预算收入。

通川区交通运输局2019年部门年初预算数652.95万元。其中: 基本支出302.82万元，项目支出350.13万元。

2.部门预算支出。

通川区交通运输局2019年一般公共预算基本支出302.82万元，其中：

人员经费255.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费46.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

通川区交通运输局2019年一般公共预算项目支出350.13万元，其中：

五一汽修厂退休职工医保1.96万元；三达公司退休职工医保1.49万元；公路公司运行经费330万元；海事码头视频款16.68万元。

3.部门三公经费预算情况。

通川区交通运输局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）部门预算执行情况

1.部门实际收入。

通川区交通运输局2019年实际收入总计11178.69万元（年初预算652.95万元，追加预算10525.74万元）其中：一般公共预算收入2191.61万元，政府性基金预算收入6886.66万元，上年结转2100.42。

2.部门实际支出。

2019年支出总计6590.27万元，其中：基本支出381.02万元，项目支出6209.25万元。

一般公共预算支出合计2650.18万元，政府性基金预算支出合计3940.09万元。本年结转结余4588.42万元。

3.部门三公经费实际支出情况。

“三公”经费本年支出0.22万元，与年初预算数相比减少0.28万元，其主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，接待减少。因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

4.部门年度预算执行情况对比分析。

（1）基本支出年初预算302.82万元，本年实际支出381.02万元，比年初预算增加78.20万元，其主要原因是本年度交通建设项目增多，各项工作经费支出增加。

（2）项目支出年初预算350.13万元，本年实际支出6209.25万元，比年初预算增加5859.12万元，其主要原因是本年度交通建设项目增加，调整本年预算数。

（3）人员经费年初预算255.89万元，实际支出276.35万元，比年初预算增加20.46万元，其主要原因是人员调入及工资调增。

（4）公用经费年初预算46.93万元，实际支出104.67万元，比年初预算增加57.74万元，其主要原因是筹备达州市首届文旅大会及乡村振兴工作下乡差旅费、办公费、培训费、其他交通费等增加。

（5）“三公”经费本年支出0.50万元，实际支出0.22万元，比年初预算减少0.28万元，其主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，接待减少。

（6）办公费年初预算5.25万元，实际支出9.84万元，增加4.59万元，其主要原因是我局历年党案整理经费。

（7）培训费年初预算1万元，实际支出2.7万元，比年初预算增加1.7万元，其主要原因是单位交通安全培训，交通战备培训等。

（8）差旅费年初预算10万元，实际支出34.23万元，比年初预算增加24.23万元，其主要原因是筹备达州市首届文旅大会及乡村振兴工作下乡差旅费增加。

三、部门整体绩效目标和完成情况

（一）预期目标

围绕区委区政府确定的重点工作，积极谋划推动2019年政府投资建设项目前期工作，持续用力推进项目建设，力争实现开工重点建设项目16个，完工6个，完成前期工作8个。同时，扎实开展“四好农村路”各项工作，着力推动村道改善提升和通组公路两大工程建设，改善农村道路出行条件。      

（二）实际完成目标

1.重大项目建设成效显著。全年实施续建项目3个，新开工建设项目13个，金石云顶野生动物园二期金石场镇段、盘江路、青安路、碑石碑北道路提升工程等6个项目建成投运，青宁云门天寨旅游环线一期、江陵大桥等正加快推进，为全市首届文旅大会的召开提供了坚实的交通保障。

2.村组道路提升稳步推进。以开展“群众最不满意十件事”整治工作为契机，我局围绕“保安全”、“保畅通”、“提形象”、“健网络”四大方向对标用力，持续推进村组道路建设。一是强化隐患整治，分步有序推进。针对群众密切关注、安全隐患突出的村组公路，重点推进临水临崖、客运车辆运行和接送学生车辆集中路段安保设施建设。全面安排资金1800余万元，整治隐患路段273公里；二是强化路面整治，保障道路畅通。全年安排村道小修和路面破损整治资金1000余万元，维修村道垮塌路段100余处，修复破损路面66000余平方米；三是强化道路建设，解决出行短板。针对群众聚集区域出行不畅问题，全面梳理排查，并针对性予以解决，安排资金2400万元，下达新建组道项目120公里，目前正在有序推进。

（三）目标完成情况。

2019 年通川区交通运输局认真履行职责，切实提升效能，较好地完成了年初下达的各项绩效目标任务。我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

四、改进措施和建议

（一）存在问题。

从绩效评价看，通川区交通运输局支出预算和绩效评价工作还存在一些问题：一是对部门支出绩效评价工作认识理解还不够深；二是有的项目指标量化不够；三是预算执行进度与财政要求进度尚有一定差距。

（二）改进建议。

建议区财政局进一步加强对财政预算绩效管理的业务培训工作，提高预算管理人员绩效管理的业务水平，进一步优化绩效目标编制及绩效评价的指标设置。

附件2

达州市通川区交通运输局

2019年度项目支出绩效自评报告

一、项目概况

达州市通川区交通运输局是全区水陆交通、公路基础设施建设、公路养护管理、运输行业管理的主管部门。其主要职责是：贯彻执行国家和省市有关交通运输行业的方针政策和法律法规，根据国民经济和社会发展需要，制订并实施全区公路和水路交通行业发展规划和年度计划；负责全区公路、水路交通建设和运输和行业管理，实施水、陆交通安全监督；对救灾、抢险、战备紧急运输进行调控；指导交通行业的精神文明建设、党风廉政建设、行风建设、职工队伍建设工作等。

达州市通川区交通运输局2019年一般公共预算项目支出350.13万元，其中：

（一）通川区公路建设发展总公司运行经费

1.通川区公路建设发展总公司主要职责：负责全市公路、桥梁、工程建设的规划、勘察、设计、施工，抓好技术及其公路建设辅助项目的开发、建设工作。近年来，根据区委、区政府安排，现主要行使交通工程建设业主职责，即负责通川辖区内公路及桥梁建设工程项目招投标、投资和质量、进度、安全监管工作，承办区委、区政府和主管部门交办的其他事项。

2.2019年度财政预算该公司运行经费330万元，实际支出329.5万元，其中：人员经费支出209.04万元，车辆使用费50.56万元，职工生活补助费6.68万元，职工下乡出差补助12.27万元，办公、协调及其他费用支出50.95万元。

3. 2019年度，通川区公路公司先后组织实施通川区碑庙镇至千口岭省级森林公园公路建设工程（一期安云至青宁段）、月湖大桥新建工程、碑石路及碑北路等道路提升工程、碑庙镇石笋村道路改善提升、通川区金石镇至云顶金石旅游综合开发区公路改建工程（二期金石场镇段）、江陵至黄梅溪公路建设工程（一期）、碑庙镇石笋村渡改人行桥建设工程、檬双两河口渡改人行桥建设工程，同时，完成了2019年乡村振兴示范点道路提升工程、通川区磐石镇冷链物流园区道路、通川环凤路巴人文化广场王家山段维修整治工程等10个项目的前期工作，圆满完成上级下达的各项目标任务，取得了较好的社会效益。

（二）海事码头视频款

1.海事码头视频款系市海事局直属一分局视频监控维护费及外骋人员工资，主要用于提高全区水上交通安全监督管理，增强海事监控手段，提升船舶动态监控能力。

2.根据区财建（2013）31号区委、区政府批示件《市海事局直属一分局关于解决渡口码头视频监控和船载视频监控费用的请示》为依据，2019年财政预算为16.68万元，实际支出16.68万元。

（三）五一汽修厂、三达公司退休职工医保

1.通川区五一汽修厂、通川区三达实业公司系我局下属集体企业，现都在破产改制阶段，根据2014年区财政1067号文件，每年由通川区交通运输局审报实际人数按每人每年245元进行预算申报财政。

2.2019年通川区五一汽修厂年初实有人数80人，预算金额1.96万元，实际支付1.96万元。通川区三达实业公司年初实有人数61人，预算金额1.49万元，实际支付1.323万元（年末减少7人）。

二、项目绩效情况

在社会效益方面对交通建设工作起到了促进作用、在社会效益方面确保了社会稳定、在服务对象满意度方面让服务对象满意度达到98％.

三、评价结论

根据《财政项目支出绩效目标自评表》我局在项目决策、项目管理、项目绩效三个方面实际完成年度绩效细化指标95％以上。

四、存在的问题

由于绩效评价工作近年才开始开展，评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作也做得比较粗浅，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

五、相关建议

1.预算编制时充分考虑实际工作情况的调整，结合项目特点，合理估算，提高预算编制的准确性和合理性。

2.健全长效管理机制，完善长效制度内容。保障项目预算的完整性和可持续性。

3.根据绩效考核的要求，制定适合项目特点的绩效目标。完善绩效目标对应的项目管理内容和目标要求及保障目标实现的制度措施。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

公开表.xls