达州市通川区东城街道办事处2019年部门决算
  • 来源:东城街道办事处
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  • 发布日期:2020-10-23
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  • 第一部分 部门概况

        一、基本职能及主要工作

       (一)主要职能

    东城街道办事处在通川区党委、政府的领导下,依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:

    1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,坚持依法行政,推进党务公开、政务公开、居务公开。

    2.促进发展。科学制定发展规划,加强市场监督,搞活市场流通,加强社区劳务开发和居民自动工作,不断提高社会主义新型社区建设水平。

    3.维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,加强和巩固基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和处理,建立、健全各种应急机制,切实保障居民合法权益,维护社会稳定。

    4.加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理,负责辖区城市市貌的巡查,加强社区工作的指导,督促居民实现院落管理有序、环境整治优美,空地植树补绿等工作,不断提高辖区城市人口素质和居民生活质量。

    5.提供服务。进一步发展和完善城市社会化服务体系,引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展社区公益事业。加强城市基础设施服务,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

    6.建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施;社区党组织、社区居委会、社区公共服务站以及辖区单位等相关资源,建立街道应急处置队伍;协助开展应急常识宣传,组织应急知识与应急技能相关内容培训;负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件,并启动辖区应急预案,协助相关部门做好应急处置工作。

       (二)2019年重点工作完成情况

    1.全面履行党建主体责任

    1)不断夯实基层党建基础。坚持把“三区三站三中心”建设作为城市党建主线,每月固定开展“党员活动日”,以“双报到”、志愿活动、重温入党誓词、参观红色革命基地等形式,丰富党员活动,增强党建活力。采购党建学习读本1300册,上传学习材料12份,为党员干部提供良好的学习平台,确保各项学习落到实处。

    2)强化党员队伍建设。一是党员发展。今年培养入党积极分子9人,转正8人;二是干部培训。组织进行业务专题培训3期;上派2名社区副书记到办事处机关内设科室挂职锻炼,上派10名社区委员、片区廉勤员在机关科室锻炼。

    3)持续抓好意识形态工作。定期开展中心组集中学习会、专题研讨会、集中学习会等主题学习会议,管好用好“学习强国”学习平台,在通川区第一届睦邻活动周中,各社区开展睦邻活动150余场,增强了现代城市居民之间熟识度和凝聚力。同时,结合“扫黑除恶专项斗争”、“四城同创”、不忘初心、牢记使命”主题教育等重点工作,扎实开展基层“小喇叭”理论宣讲活动。

    4)强力推进党风廉政建设。广泛宣传社会评价满意度测评、持续推进“整治群众最不满意的10件事”工作,举办廉政书画展,深入推进党员干部廉洁教育日常化、廉洁行政透明化、廉洁服务公开化,竭力塑造清正廉洁的东城干部形象。

    5)有序开展主题教育活动。按照区委决策部署要求,召开“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议,传达区委会议精神,安排部署相关工作,确保主题教育活动动员好、组织好、效果好。

    2.社会民生事业长促发展

        1)民政工作稳步推进。新增低保54户,停发低保74户109人;对特困人员和B类低保户发放医疗救助卡433人129900元,上报56名因病致贫群众的医疗救助;城乡临时救助上报12名。租赁补贴申请对象93户,年审第一批、第三批228户实物配租租赁住房。高龄补贴80-89周岁新增982人,90-99周岁新增98人,全年停发161人。新申报困难残疾人生活补贴43人,停发残疾人两项补贴90人。

    2)卫生健康工作狠抓落实。2019年新申报特扶22人,发放春节端午中秋慰问金106200元,办理发放生育证500份。

    3)固定资产投资稳步推进。固定资产1—10月完成9557万元,完成全年任务87%,计划年底完成全年任务105%。

    4)实有人口信息登记深入推进。目前,共采集实有人口数据174731人。 

    5)“四经普”工作圆满完成。我办普查法人单位2436户,产业活动单位624户,个体工商户9620户。经济总量得到跃升。

    6)升级打造老旧小区,提升居民幸福感。按照“居民主体、社区主导、政府引领、各方支持”原则,采取“居民集一点、社区筹一点、政府补一点”的方式多渠道筹集资金,改造老旧小区(楼院)储运公司家属院123户压膜地面500平方、整治墙面3000余平方、修建花台4处、下水管网200米;万鑫小区136户、仁和小区128户黑化地面2000余平方、维修下水管网280米、清理化粪池5处40立方、规范强弱电路2万余米、改造排污管道2000米、划定停车位规范停车位80余个、安装充电桩2处,不断提升居民群众的获得感、幸福感。

    3.环境综合治理成效明显

    1)加强城乡环境治理宣传。以“四城同创”为契机,共计发放环保、五治、文明城市宣传资料1万份、制作横幅标语30幅,微信公众号环保主题宣传7期,努力营造宣传氛围。

    (2)加强环境整治,优化城市环境。一是对辖区农贸市场及周边环境卫生进行专项整治共计出动人员2千余人次;二是拆除人民公园新疆人摊点等配合相关职能部门开展环境治理工作,共计出动人员400余人次,车辆20余台次,拆除新疆人占道摊点2处;三是校园周边食品整治。开展辖区校园周边常态化食品安全整治,整治期间暂扣食品手推车43台;四是游摊专项整治。规范门市2000余家,劝导违规商户500余家,没收户外广告100余个,劝导游摊3000余户,整治效果良好。
        (3)扎实做好环保工作。一是对辖区餐饮油烟、夜间烧烤进行联合大整治。取缔露天烧烤,暂扣20副烧烤架,35副烧烤工具,劝导20家烧烤店进店经营。二是在遇极端天气及相关污染指数超标等情况时,积极配合相关部门及时督促工地负责人停工,并采取相应措施,杜绝二次扬尘。

    4.综治维稳工作齐抓共管,安全生产警钟长鸣

    1强化平安建设。一是扫黑除恶专项斗争工作。全年投入宣传经费3万余元,印制宣传资料80000余张、宣传海报800余张,在辖区醒目位置悬挂宣传标语135幅;二是红袖标巡逻防控防控。全年已成功制止易发生打架斗殴事件29起,排查出各类矛盾纠纷37起。三是重点人群监管落实到位。监管刑满释放人员21名、邪教重点人员12名、涉稳重点人员37名。四是是加大矛盾纠纷的排查调处。排查出各类矛盾纠纷398余件,社区化解390件,化解率98%;书记、区长信箱(热线)市信访交办件39件,均已回复,满意率100%。五是扎实推进严重精神障碍者排查工作。摸排精神障碍患者190人,已鉴定评估142人,其中含住院治疗32人,3级以上严重精神障碍患者8人。

    2)强化安全生产监督管理。一是完善安全应急预案。4月初再次对各类应急预案进行修订,确保有可操作性;二是组织应急演练活动。相继指导各社区开展消防安全常识培训和咨询日活动20场、消防演练14次。

    5.夯实基础推进四城同创,提升东城形象体现东城担当

    1)大力宣传提升居民知晓率。设立大型文化墙50余块、宣传板块800余块,青年志愿者开展“小手拉大手、文明一起走”活动73次,宣传“四城同创”及文明交通、文明出行“四让”活动260次。

    2)重点整治营造农贸市场良好秩序。一是错时执勤,加强劝导。以朝阳农贸市场为重点,辐射通川农超、双狮农超、凤翎关农贸市场,错时错峰,组织城管巡逻员定时开展持续5个小时的集中规范商摊整治行动,占道经营、骑门摊和游摊现象得到缓解。二是联动出击,依法执法。对农贸市场周边长期占道经营、乱设摊点的业主进行联合执法120余次,在劝导无效的情况下,收缴1500余人次的经营工具,暂扣骑门摊冰柜、冰箱等经营工具700余件。三是重点整治,规范秩序。针对双狮拓创农贸市场管理无序、经营惨淡、外围脏乱的现象集中进行整治后外围环境得到有效改善,内部经营去向正在进一步谋划实施中。

    3)集中开展“七清五有一红旗”主题实践活动。借助“双报到”党员、志愿者、辖区单位等力量,集中开展清除牛皮癣和废旧家具垃圾活动。今年我办辖区对300多个楼院开展各类清除牛皮鲜、清理卫生死角、清扫废旧家具垃圾等活动260余次。

    6.重点项目建设有序推进

    1)404C区块征拆工作。第一阶段征收工作完成100%。

    2)汽车44队顺利启动。目前汽车44队已完成意见征集和房屋面积测绘工作。

    3)山前路东段建设。根据市上要求,按时间节点稳步推进。目前已完成总工程量80%。

    4)快速通道东段建设已全线贯通。

    5)市委党校停车场已投入正式运营。

         二、机构设置

    我办下属二级单位5个,其中行政单位1个,其他事业单位4个。

    纳入我办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1.船管站

    2.城管办

    3.社会事务中心

    4.会计核算中心

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

       一、 收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入总计2166.05万元,与2018年2969.61万元对比减少803.56万元,减少27.06%(其主要原因是人员工资的减少)。

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    2019年度支出总计2420.30万元,与20182764.29万元对比减少343.99万元,减少12.44%(其主要原因是严格按照预算绩效目标执行,及时拨付工程项目款)。

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    二、 收入决算情况说明

    2019年本年收入合计2166.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1706.89万元,占78.80%;政府性基金预算财政拨款收入459.16万元,占21.20%。

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    三、 支出决算情况说明

    2019年本年支出合计2420.30万元,其中:基本支出598.90万元,占24.74%;项目支出1821.40万元,占75.26%

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    四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收入总计2166.05万元,与2018年2969.61万元对比减少803.56万元,减少27.06%(其主要原因是人员工资的减少)。

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    2019年财政拨款支出总计2420.30万元,与20182764.29万元对比减少343.99万元,减少12.44%(其主要原因是严格按照预算绩效目标执行,及时拨付工程项目款)。

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        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          )一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出1859.46万元,占本年支出合计的76.83%。与2018年1799.97万元相比,一般公共预算财政拨款增加59.49万元,增长3.305%。主要变动原因是相关工作经费的增加。

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       ()一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出1859.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出487.41万元,占26.21%公共安全支出13万元,占0.7%;文化旅游体育与传媒支出9.2万元,占0.49%社会保障和就业支出474.32万元,占25.51%卫生健康支出37.31万元,占2.01%节能环保支出18万元,占0.97%城乡社区支出91.06万元,占4.9%农林水支出667.35万元,占35.89%交通运输支出12.54万元,占0.67%住房保障支出38.37万元,占2.06%;灾害防治及应急管理()支出6万元,占0.32%;其他支出4.9万元,占0.26%

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       ()一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年一般公共预算支出决算数为1859.46万元,完成预算100%。其中:

    1.一般公共服务: 487.41万元

    2010102:支出决算为2万元,完成预算100%;

    2010301:支出决算为267.16万元,完成预算100%;

    2010302:支出决算为48.33万元,完成预算100%;

    2010308:支出决算为52万元,完成预算100%;

    2010350:支出决算为65.2万元,完成预算100%;

    2010399:支出决算为19.5万元,完成预算100%;

    2010608:支出决算为5万元,完成预算100%;

    2010650:支出决算为25.55万元,完成预算100%;

    2010899:支出决算为3万元,完成预算100%。

    2011102:支出决算为2万元,完成预算100%。

    2012901:支出决算为2.9万元,完成预算100%。

    2013399支出决算为1.3万元,完成预算100%。

    2.公共安全支出:13万元

    2040219:支出决算为13万元,完成预算100%。

    3.文化旅游体育与传媒支出:9.2万元

    2079902:支出决算为9.2万元,完成预算100%。

    4.社会保障和就业支出: 474.32万元

    2080505:支出决算为53.26 万元,完成预算100%;

    2080506:支出决算为9.50 万元,完成预算100%;

    2080705:支出决算为254.01 万元,完成预算100%;

    2080801:支出决算为2.01 万元,完成预算100%;

    2080805:支出决算为148.78 万元,完成预算100%;

    2081001:支出决算为4万元,完成预算100%;

    2081199:支出决算为0.54万元,完成预算100%;

    2089901:支出决算为2.19万元,完成预算100%。

    2082804:支出决算为0万元,完成预算0%;

    决算数小于预算数的原因是结转下年支付。

    5.卫生健康支出37.31万元

    2100499:支出决算为13.45万元,完成预算100%;

    2101101:支出决算为14.42万元,完成预算100%;

    2101102:支出决算为9.44万元,完成预算100%。

    6.节能环保支出:18万元,完成预算100%。

    2110301:支出决算为18 万元,完成预算100%。

    7.城乡社区支出:91.06万元

    2120201:支出决算为64.82万元,完成预算100%;

    2120501:支出决算为11.24万元,完成预算100%。

    2120104:支出决算为15万元,完成预算100%;

    8.农林水支出:667.35万元

    2130599:支出决算为1.32 万元,完成预算100%。

    2130705:支出决算为666.03万元,完成预算100%。

    9.交通运输支出:12.54万元

    2140136:支出决算为12.54万元,完成预算100%。

    10.住房保障支出:38.37万元

    2210201:支出决算为38.37万元,完成预算100%。

    11.灾害防治及应急管理支出:6万元

    2240106:支出决算为6 万元,完成预算100%。

    12.其他支出:支出4.9万元

    2299901:支出决算为4.9万元,完成预算100%。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出598.88万元,其中:

    人员经费504.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
      日常公用经费93.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

       七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元,完成预算100%

       (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.12万元,占100%主要原因是公务接待开支。

        八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出560.84元。

       九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

       十、其他重要事项的情况说明

       (一)机关运行经费支出情况

      

       (二)政府采购支出情况

       2019年政府采购支出总额8.59万元,其中:政府采购货物支出8.59万元。主要用于办公设备购置

      ()国有资产占有使用情况

      

      (四)预算绩效管理情况

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市通川区人民政府东城街道办事处整体支出绩效自评报告》见附件(附件1)。

    本部门自行组织对区域性火灾隐患整治室内安装项目开展了绩效评价,《达州市通川区人民政府东城街道办事处区域性火灾隐患整治室内安装项目支出绩效自评报告》见附件(附件2)。

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

    10.外交(类)…(款)…(项):指……。

    11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

    12.教育(类)…(款)…(项):指……。

    13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

    14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

    15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

    16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

    17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

    18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

    19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

    20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

    21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

    22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

    23.金融(类)…(款)…(项):指……。

    24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

    25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

    26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

    ……

    ……

    ……

    (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

    27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    32.……。

     

    (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


    第四部分 附件

    附件1

    达州市通川区人民政府东城街道办事处

    整体支出绩效自评报告

    2019年度)

     

    一、部门概况

    (一)机构、人员、车辆情况。

     达州市通川区东城街道办事处下设机构数3个(社会事务(政务)服务中心、城管办、船管站),截至年末财政供养人员34人,无公务用车。

    (二)单位主要职责。

    东城街道办事处在通川区区委、区政府的领导下,依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:

    1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,坚持依法行政,推进党务公开、政务公开、居务公开。

    2.促进发展。科学制定发展规划,加强市场监督,搞活市场流通,加强社区劳务开发和居民自动工作,不断提高社会主义新型社区建设水平。

    3.维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,加强和巩固基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和处理,建立、健全各种应急机制,切实保障居民合法权益,维护社会稳定。

    4.加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理,负责辖区城市市貌的巡查,加强社区工作的指导,督促居民实现院落管理有序、环境整治优美,空地植树补绿等工作,不断提高辖区城市人口素质和居民生活质量。

    5.提供服务。进一步发展和完善城市社会化服务体系,引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展社区公益事业。加强城市基础设施服务,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

    6.建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施;社区党组织、社区居委会、社区公共服务站以及辖区单位等相关资源,建立街道应急处置队伍;协助开展应急常识宣传,组织应急知识与应急技能相关内容培训;负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件,并启动辖区应急预案,协助相关部门做好应急处置工作。

    二、部门整体预算及执行情况

    1.部门预算情况

    本年年初预算数为1234.78万元。其中人员经费438.23万元、公用经费104.49万元、对个人和家庭的补助455.06万元、资本性支出11万元、其他支出226万元。

    2. 财政非税收入计划数。

           

    3. 部门预算支出。

    本年预算支出数为1234.78万元,其中基本支出455.12万元、项目支出779.66万元。

    4.部门三公经费预算情况。

    本年无“三公”经费预算。

    (二)部门预算执行情况

    1. 部门实际收入。

    上年结转290.36万元。2019年实际收入2356.40万元,其中:年初预算数1234.78万元、本年追加资金1121.62万元。

    其中人员经费1354.75万元、日常公用经费504.7万元、项目经费560.84万元。

    2019年没有纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入等预算资金。

    2.财政非税收入完成数。

      

    3. 部门实际支出。

    2019年实际支出:1、基本支出1694.77万元,2、项目支出1079.94万元。

    重点项目如下:

    一是东城区域性火灾隐患整治室内消火栓安装工程。 2019年支付工程进度款264万元。为了解决居民居住楼的火灾安全隐患问题,下达批示单、达州市通川区财政投资评审中心下达了预算控制价(通区财评预[2018]192号、通区财评预[2018]194号、通区财评预[2018]193号、通区财评预[2018]278号、通区财评预[2018]279号、通区财评预[2018]280号),通过招投标最终与四川炬通消防工程有限公司、四川朝晖建筑有限责任公司、四川全能建筑工程有限公司、四川久兴永泰建筑工程有限公司、四川国洪安装工程有限公司签订了施工合同和监理合同。该项目正处于审计阶段。

    4.部门三公经费实际支出情况。

      2019年“三公”经费实际支出0元。

    5. 部门年度预算执行情况对比分析。

    按照经济分类,对各项实际支出数增减金额及情况进行说明。分析其实际支出结构与年初预算安排的合理性,着重阐述人员成本(人员的工资、津贴、福利等)、办公成本(包括办公设备设施、文具复印等)、公务成本(包括会务费、差旅费、三公经费等)、运行成本(办公费、水费、电费、邮电费等)增减变化。

    一是工资福利类共支出562.78万元,比年初预算安排数增加63.86万元,系2018年岗位目标奖。

    二是商品服务类共支出289.11万元,比年初预算安排数增加195.82万元,系工作经费增加。其中,培训费支出4.2万元,与比年初预算安排数减少1.8万元;其他商品和服务支出27.28万元,比年初预算安排数增加14.15万元,系当年完成区委安排工作追加了工作经费。办公费支出6.74万元,比年初预算安排数增加0.02万元。

    三是对个人和家庭的补助类共支出610.28万元,比年初预算安排数增加117.05万元,系追加2018年义务兵优待金及退役士官公益性岗位补贴。

    (2)项目支出情况

    本年项目支出1079.94万元,其中:工资福利2.82万元商品与服务261.14万元;对个人和家庭的补助331.94万元;其他资本性支出 410.86万元;其他支出73.18万元。

    三、部门整体绩效目标和完成情况

    重点工作完成情况

    东城街道办事处2019年部门整体支出情况较好,从预算到执行,收入、支出及信息公开等基本按照相关制度要求进行,保证了机构运转。

    2019年,东城街道办事处在区委、区政府坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕通川“率先突破、领跑达州”的宏伟奋斗目标,聚焦高质量发展,抢抓机遇、锐意进取、只争朝夕,圆满完成了区委、区政府安排部署的各项工作任务。

    1、党建工作。一是把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为加强党的政治建设的根本任务,深入学习宣传贯彻党的十九大精神。二是以党支部建设标准化工作为载体,着力提升党支部组织力,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。认真坚持“党员活动日”和“三会一课”制度。三是突出党建引领作用,构建“一核多元”治理体系,点燃“红色引擎”。四是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。五是进一步加强意识形态工作,牢牢掌握正面舆论导向,凝聚发展正能量。

    2、党风廉政建设工作。坚持党要管党、全面从严治党的方针,按照落实“两个责任”的要求,一是严格执行“一岗双责”制度,签订党风廉政建设责任书,形成了一级抓一级、层层抓落实的廉政建设责任制;二是进一步完善《干部职工考勤管理办法》和《干部职工请销假管理规定》,同时对《社区三资管理制度》进行了修订完善;三是组织开展党风廉政教育学习。四是扎实开展“12340”党风廉政建设社会满意度评价宣传工作。四是按照区纪委安排,开展“群众不满意的10件事”整治活动,牵头开展“大走访、大征集、大梳理、大调查”活动。五是为确保惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作取得实效,街道全方位宣传、全方面动员、全过程公开、全范围覆盖,严格按照“户不漏人、人不漏项”的要求,加强监督检查,清理核对低保、优抚、残疾、孤儿等对象。

    3、维稳综治信访防邪工作。进一步深化“平安东城”建设,提升基层平安建设水平,健全街道、社区两级综治组织工作制度和台账资料,一是围绕“稳定压倒一切”的要求开展工作,对本辖区的矛盾纠纷,坚持一月一排查、一月一报告、一月一分析制度。二是加强网格化服务管理体系建设,实行“机关干部指导、社区干部联系、网格员专管、志愿者协助”的“四员联动”管理格局,“一标三实”和“三项重点工作”工作取得实效,网格化数据指标明显高于全区平均水平;三是加强社会治安防控体系建设,全力维护公共安全,在辖区广泛开展平安建设宣传,提高群众安全感。四是加强特殊人群服务管理体系建设,对特殊人群进行登记建档造册。五是对群众反映强烈的突出问题,实行领导包案,并落实“五包”责任制。六是始终把加强反邪教作为重要工作常抓不懈。七是扎实开展开展“社情民意大走访、矛盾纠纷大排查、信访积案大化解”三大活动。

    四、改进措施和建议

    下一步工作计划:

    (1)加强行政事业单位公务卡结算管理,规范公务卡使用、报销和转账程序,堵塞支出管理漏洞,根据中国人民银行等九部门联合发布的《关于促进银行卡产业发展的若干意见》和《达州市进一步强化国库改革》规定,进一步推进国库集中支付和公务卡改革。开展公务卡改革运行情况调研和专项检查,积极推动乡镇公务卡改革工作。

    (2)按照《政府采购目录》相关内容执行政府采购报批程序,并严格按照政府采购预算制度执行,按需编制预算,及时履行预算采购,保障设施齐全。

    (3)按照《固定资产管理内部控制制度》第二十二条定期或不定期对资产进行清理,查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符,做好固定资产保全工作,避免流失、损毁。

    (4)按照机关管理制度第十一财经制度第二条“支出按预算、开支按标准、审批按程序”。严格进行费用审批程序。

    合理建议

    (1)建议区财政局监督和规范预算单位会计行为,定期组织全区财务人员培训,不仅需讲解最新会计政策也应就实地进行指导制定下发财务操作手册。

    (2)绩效方案分配设计指标不要过于片面,应根据实际情况,合理设计指标及指标数


    附件2

    达州市通川区人民政府东城街道办事处

    区域性火灾隐患整治室内安装

    项目支出绩效自评报告范本

    2019年度)


    一、项目概况

    (一)项目基本情况

    1东城街道办事处作为完成室内消火栓安装工作的实施主体单位,推动工作开展。

    2根据达州市人民政府领导批示通知单(P【2018】258号)、达州市通川区人民政府领导批示通知单(P【2018】532号

    3整改经费由市区两级财政根据整改工作实际支出金额各自出资50%。

    (二)项目绩效目标

    1通川区北岩寺社区区域性火灾隐患整治室内消火栓安装工程项目、通川区凉水丼社区域性火灾隐患整治消火栓安全工程及室外表后部分、通川区张家湾社区区域性火灾隐患整治室内消火栓安装工程项目及室外工程

    2整治东城辖区老旧居民楼院无消防车通道、道路狭窄、无市政消防设施、无楼栋消防设施,消除安全隐患。

    (三)项目自评步骤及方法。

    根据《达州市通川区消防安全委员会关于迅速推动通川区区域性火灾隐患整治的报告》(达市通消安【201811号)和达州市通川区人民政府领导批示通知单(P〔2018〕532号),办事处作为业主单位具体实施

    二、项目资金申报及使用情况

    (一)项目资金申报及批复情况

    根据通川区领导批示单(P【2018】532号),按照预算申报通川区政府采购立项、通川区财政投资评审中心出具预算控制价,进行公开招投标

    (二)资金计划、到位及使用情况

    1.资金计划。整改经费由市、区两级财政根据整改工作实际支出金额各自出资50%。

    2.资金到位。经费由市、区两级财政按照中标合同进行支付。

    3.资金使用。按照合同项目竣工完工并验收合格后支付项目结算价款的80%。

    (三)项目财务管理情况

    1、紧密配合项目目标,做好财务计划、做好项目预决算。确定项目经费得到正确、合理和有效使用,保证经费不超支,切实防止和遏制经济违法违纪问题的发生。

    2、加强对财务人员的教育和管理,组织财务人员学习。

    三、项目实施及管理情况

    (一)项目组织架构及实施流程。根据实施方案和领导批示精神,东城街道办事处作为业主单位推动实施,按照设计预算、财评控制价、政府采购立项和公开招投标的方式确定施工方进行实施。

    (二)项目管理情况。严格按照政府采购、公开招投标的相关法律法规及程序进行推进实施,严格按照中标合同签订内容进行施工建设。

    (三)项目监管情况。为确保工程质量和安全,聘请监理单位对施工现场进行质量监督,提高工程建设水平。

    四、项目绩效情况

    (一)项目完成情况

    东城街道区域性火灾隐患整治项目按照设计要求、合同价格完成了室内消火栓安装工程的全部内容。

    (二)项目效益情况

    有效解决老旧楼院无消防设施存在的安全隐患,为第一时间挽救人民群众的生命财产安全提供保障,得到了广大人民群众的认可和赞誉。

    五、评价结论及建议

    (一)评价结论

    按照市、区政府的要求和区域性火灾隐患整治的实施方案,为解决老旧楼院消防隐患,该项目的实施解决了老旧楼院无消防设施的情况,为消防灭火提供了有力保障。

    (二)存在的问题

    东城辖区老旧楼院密集,消防设施还未达到全覆盖。

    (三)相关建议

    继续加大老旧楼院的消防安全隐患整治。

     

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表


    2019年决算公开附表.xls

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