第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、为学校服务，指导和管理全区现代化教育技术工作，稳步推进我区信息设施设备建设，促进我区教育均衡化发展。2、大力开展信息技术研究工作，提高我区教师学生运用信息技术的能力。3、通过多种形式和途径进行培训，不断提高我区教师学生的信息素养。4、做好技术维护、新闻宣传及其他工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
培训教师的电化操作技能，提高现代电化教育水平。
二、机构设置
独立事业编制机构数1个，在职职工9人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入合计451.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入451.03万元，占100%；上年结余转入0万元，合计收入：451.03万元。
二、支出决算情况说明
2019年本年支出合计444.42万元，其中：基本支出324.54万元，占73.03%；项目支出119.88万元，占26.97%.
结转结余6.61万元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入451.03万元、支出444.42万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加38.78万元，收、支各增长9.56%，主要原因在于本年度工资福利支出、项目支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出444.42万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加38.78万元，增长9.56%。主要变动原因是项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出444.42万元，主要用于以下方面:教育支出（类）415.12万元，占93.40%；社会保障和就业（类）支出14.50万元，占3.26%；医疗卫生与计划生育支出4.10万元，占0.92%；住房保障支出10.70万元，占2.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为444.42万元，完成预算100%。其中：
2019年一般公共预算支出决算数为444.42万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）: 支出决算为415.13万元，完成预算100%。
（1）教育管理事务支出5.14万元，完成预算100%。
（2）普通教育支出157.62万元，完成预算100%。
（3）广播电视教育支出13.5万元，完成预算100%。
（4）教育费附加安排的支出119.88万元，完成预算100%。
（5）其他教育支出118.99万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）：支出决算为14.50万元，完成预算100%。
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.50万元，完成预算100%。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出0万元，完成预算100%。
（3）其他社会保障和就业支出0万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）:支出决算为4.27万元，完成预算100%。其中事业单位医疗支出4.27万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）：支出决算为10.7万元，完成预算100%。其中住房公积金支出10.7万元，完成预算100%。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出324.54万元，其中：
主要包括人员经费129.00万元，日常公用经费195.54万元。
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。
开支内容：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于：无
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容：无
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于：无
其他国内公务接待支出0万元，主要用于：无。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
八、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，我单位机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。主要原因是我单位是事业单位，不存在机关运行费。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2019年，通川区电化教育馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
11、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。
12、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指单位开展财政综合业务、预决算编审等委托其他单位进行财政管理工作的项目支出。
13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如达州市会计专业技术资格考试考务费等。
14、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除教育管理方面的支出和行政单位的支出外，其他用于教育管理事务方面的支出。
15.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:指各部门举办的学前教育支出。
16.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:指各部门举办的小学教育支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
21.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用不计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1-1：
达州市通川区电化教育馆
整体支出绩效自评报告（2019年度）
一、部门概况
（一）单位基本情况
通川区电化教育馆事业编制数6名，实际在职人员7人，离岗待退4人，退休人员8人。在职人员中：专业技术人员10人，工勤人员1人。
（二）单位主要职责
1、为学校服务，指导和管理全区现代化教育技术工作，稳步推进我区信息设施设备建设，促进我区教育均衡化发展。2、大力开展信息技术研究工作，提高我区教师学生运用信息技术的能力。3、通过多种形式和途径进行培训，不断提高我区教师学生的信息素养。4、做好技术维护、新闻宣传及其他工作。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。
本年度年初预算数128.6万元，其中其中人员支出：110.8万元；日常公用经费支出10.6万元。专项资金7万元。无非税收入。
2. 财政非税收入计划数。
根据单位职能职责，年度内无财政非税征收提出计划数和征收措施。
3. 部门预算支出。
本年度内预算支出数128.6万元，其中：本单位2019年公用经费支出预算总额10.6万元。其中：办公费1.58万元；印刷费0.7万元；物管费0.6万元；差旅费1.5万元；维修费0.8万元；培训费1万元；会议费0.5万元；劳务费0.2万元，工会经费0.8万元；福利费1.7万元；其他商品和服务费支出1.2万元。
4. 部门三公经费预算情况。
本年度公务接待费0万元。无其他三公经费。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。
本年度内预算数（含年度预算调整数）为128.6万元、无纳入预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款等资金收入情况。
2. 财政非税收入完成数。
无年度内财政非税收入
3. 部门实际支出。
年度内部门实际支出数128.6万元，其中基本支出121.4万元。项目支出7.2万元
4. 部门三公经费实际支出情况。
与年初预算数0万元相比，增加0万元。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
按照经济分类，各项实际支出数增减金额及情况。实际支出结构与年初预算安排对比情况。
一、人员成本:本年基本支出121.4万元较年初预算增加了0万元。其中：工资福利支出110.8万元，增加了13.6万元（目标奖）和对个人和家庭补助0万元等
二、办公成本 无大的增减。
三、公务成本 无大的增减变动。三公经费支出0万元，与年初预算减少了0万元。
四、运行成本：办公费用9.6万元与年初变化不大。其他水费、电费、邮电费等无增减变化。
三、部门整体绩效目标和完成情况
根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》分项对“预期指标值”与“实际完成指标值”作比较。
四、改进措施和建议
1、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。
2、预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。
建议：细化预算编制工作，使预算编制更具有合理性、前瞻度。科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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