第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。区养护段隶属于通川区交通运输局，为全额拨款的公益一类事业单位。负责辖区内列养国、省、县、乡道公路的清理水沟、疏通涵洞、清扫保洁、日常养护、道路维修。完成上级临时交办的各项工作，确保列养公路的“畅、洁、安、舒、美”。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.对“城区十公里”实行重点养护，确定每周一至周五定期安排洒水车清扫车、冲洗路面、波形护栏及标志标牌，全路段清扫不少于两次，定期对排水沟进行清理，对石化大道进行不间断冲洗路面、坑函定期修补等工作；

2.应急抢险，确保畅通，及时处置了宣罗路山体滑坡（泥石流）、环凤路及新金路坍方断道工作；

3.截至目前，对辖区道路清理排水沟共计319.512公里；对路面及波型护栏冲洗130余车次；清理路面坍方1258方，迎接上级部门各种检查26次；汛期参加应急抢险保通10余次；

4.为改善路况水平，确保道路安全畅通，我段组织实施了石龙溪至徐家坝高速出口道路维修整治工程，项目于2019年6月18日开工至2019年6月20日完工，工程预算建安费为197.28万元，预算控制价为190.82万元，实际完成投资181.22万元，完成主要工程量：铺筑4cm沥青砼路面26596.75m2，施划路面标线2200.63m2。现已通过区财政局、区审计局、区交运局等相关部门验收为合格工程。

5.2019年辖区列养公路小修整治工程建安投资预算财评价为610.09万元。完成主要工程量：新建水泥砼挡土墙1716.37m3；沥青砼修补路面613.24m3；碎石修补路面744.4m3；修补路面基层（片石、碎石）1587.77m3；新建路肩335.97m3；新建钢筋砼防撞墩87.06m3；新建水沟90.25m3；安装标志标牌及凸面镜415块；安装百米桩、里程碑96块；施划路面标线1299.58m2；安装强制减速带161m；维修、新建波形钢板护栏2696m；安设主动防护网1065.66m2；清大面积垮方1328.67m3；新建排水管涵设施88m。通过全年的小修保养工作，能基本确保辖区列养道路病害处理规范、及时，标线醒目，路肩整齐，边坡稳定，排水畅通，构造物完好，设施完善等，公路路况整体水平得到明显提升。

                 第二部分 2019年度部门决算情况说明

          一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3195.35万元，其中上年结转161.26万元。与2018年相比收入总计减少710.82万元，下降18％。                   

2019年度支出总计2715.87万元，与2018年相比减少965.95万元，下降26％。主要是2018年支付了上年度结转的项目资金，增大了2018年的支出数。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

    2019年本年收入合计3034.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1795.27万元，占59％；政府性基金预算财政拨款收入1238.82万元，占41％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2715.87万元，其中：基本支出1344.51万元，占49％；项目支出1371.36万元，占51％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3195.35万元，其中上年结转161.26万元。与2018年相比收入总计减少710.82万元，下降18％。                   

2019年度支出总计2715.87万元，与2018年相比减少965.95万元，下降26％。主要是2018年支付了上年度结转的项目资金，增大了2018年的支出数。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1744.51万元，占本年支出合计的64％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少448.48万元，下降20％。主要变动原因是2018年支付了上年度结转的项目资金。

   （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1744.51万元，主要用于以下方面:交通运输（类）支出1452.94万元，占83.3％；农林水（类）支出2万元，占0.1％；社会保障和就业（类）支出141.01万元，占8.1％；卫生健康支出48.52万元，占2.8％；住房保障支出100.04万元，占5.7％。

         （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1744.51万元，完成预算97％。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为113.03万元，完成预算86％，决算数小于预算数原因是养老保险单位部分基数下调，剩余资金财政已收回。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.35万元，完成预算100％。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为9.99万元，完成预算100％。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为9.64万元，完成预算100％。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为48.52万元，完成预算100％。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为1452.94万元，完成预算98％，决算数小于预算数原因是单位节约了人员经费和日常公用经费，结余资金财政已收回。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为100.04万元，完成预算100％。

8.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数2万，完成预算100％

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1344.52万元，其中：

人员经费1234.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费110.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12.24万元，完成预算94％，决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务接待的次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算11.92万元，占97％；公务接待费支出决算0.32万元，占3％。具体情况如下：

          （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出11.92万元,完成预算99％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.08万元，下降0.6％。主要原因是控制了公务车出行次数。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：应急保障用车3辆。

公务用车运行维护费支出11.92万元。主要用于公路日常巡查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算32％。公务接待费支出决算比2018年减少0.41万元，下降56％。主要原因是严格控制了公务接待的次数。

其中：国内公务接待支出0.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，共计支出0.32万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出971.36万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出110.11万元，比2018年增加69.37万元，增长170％。主要原因是2018年部分机关运行经费纳入项目支出，未纳入基本支出里面。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额264.42万元，其中：政府采购货物支出264.42万元。主要用于日常办公设备购置和养护机械设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆8辆，其中：应急保障用车3辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于日常养护巡查。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公路日常养护项目和公路日常小修项目开展了预算事前绩效评估，对这两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

本部门还自行组织了两个项目支出绩效评价，从评价情况来看公路日常养护及公路日常小修预算收入基本保证了两个项目的目标实现。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“公路日常养护项目””公路日常小修项目”两个项目绩效目标实际完成情况。

（1）公路日常养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为400万元，完成预算的80％原因是财政保留预算100万元在2020年考核合格后拨付。通过项目实施，保障了辖区道路路面整洁、无飞石，水沟、涵洞畅通无杂草，无堵塞，清洗行道树波护护栏和标志标牌并保持干净清晰无遮挡物，实现了道路的畅、洁、绿、美。年初目标任务实现率达到100％。发现的主要问题：预算编制还不够精确。

下一步改进措施：预算编制时充分考虑实际工作情况的调整，结合项目特点，合理估算各当年度工作量，提高预算编制的准确性和合理性。

（2）公路日常小修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数600万元，执行数为300万元，完成预算的50％。原因是财政根据工程进度和审计结果保留了300万预算在以后度支付。通过项目实施，保障了辖区道路路面无坑凼、涌包、搓板，标志标牌齐全完整，波护完整无损毁，桥隧完好畅通，道路路况平整良好，为全区交通运输提供了良好的道路交通条件，100％实现了年初目标任务。发现的主要问题：预算编制还不够精确。

下一步改进措施：预算编制时充分考虑实际工作情况的调整，结合项目特点，合理估算各当年度工作量，提高预算编制的准确性和合理性。

   2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区公路养护管理段2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门按要求自行组织对公路日常养护项目、公路日常小修项目开展了绩效评价，《达州市通川区公路养护管理段2019年项目支出绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于扶贫方面的支出。

12、交通运输（类）一般行政管理事务（款）公路养护（项）：指公路养护的支出。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分 附件

附件1 

达州市通川区公路养护管理段

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构情况、人员、车辆情况。

机关设5股1室：办公室、财务股、安全股、养护股、工程股、筹建办；生产一线设1个工程班和5个道班：高岩养护站、岩峰养护站、施家河道班、雷鼓坑道班、檬双道班。人员情况。我段现有在职职工99人、离岗待退人员6人、长期合同工5人，有供养遗属22人，退休职工120人。有公务用巡查车1辆，其他养护车12辆。

（二）单位主要职责。

区养护段隶属于通川区交通运输局，为公益一类事业单位。负责辖区内329.033公里道路的日常养护工作任务，其中国道43.444公里，省道50.372公里，县道119.172公里，景区道路13.82公里，特殊道路9.15公里，乡道76.875公里，拟养道路16.20公里。负责对列养国、省、县、乡道公路的水沟清理、桥梁、涵洞、隧道的养护疏通、道路清扫保洁、道路病害的处置，标志标牌、安全波护的清洗维护，以及完成上级临时交办的其他各项工作任务，确保列养公路的“畅、洁、安、舒、美”,为全区经济建设提供良好的道路运输条件。

二、部门财政资金收支情况

1. 部门实际收入。

本年我单位全年实际收入3034.09万元，其中年初预算支出1503.04万元，预算追加1531.05万元。含人员经费、公用经费、公路日常养护经费、公路小修经费、项目经费等。

2. 部门实际支出。

本年总收入3195.36万元，其中本年财政拨款收入3034.09万元，上年结转结余161.27万元，本年支出2715.86万元，其中基本支出1344.51万元（含人员经费支出1234.42万元，日常公用经费支出110.09万元），项目支出1371.35万元,其中公路日常养护经费支出450万元，公路小修经费支出285.11万元,其他基本建设经费支出636.24万元。

三、部门整体绩效目标和完成情况

2019年完成了辖区329.033公里道路日常养护保洁维修任务，确保道路路面整洁、无飞石，水沟、涵洞畅通无杂草，无堵塞，清洗行道树波护护栏和标志标牌并保持干净清晰无遮挡物，路面无坑凼、涌包、搓板，标志标牌齐全完整，波护完整无损毁，桥隧完好畅通，道路路况平整良好，为全区交通运输提供了良好的道路交通条件，年初目标任务实现率达到100％。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对 2019 年整体支出开展了绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，切实保障了道路的畅洁绿美，为全区公路运输提供了良好的道路条件。

（二）改进建议。完善财务内部管理机制，加强财务监督，加强预算的规范化管理，加强会计基础工作，财务管理方面加强对票据的审核及把关，加强内控制度和绩效管理，进一步加强财务管理人员的风险防范意识。使我段的财务管理工作更加科学、规范、合理。

附件2

达州市通川区公路养护管理段

2019年项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．负责辖区329.033公里道路日常养护保洁维修任务，确保道路路面整洁、无飞石，水沟、涵洞畅通无杂草，无堵塞，清洗行道树，波护护栏和标志标牌并保持干净清晰无遮挡物，路面无坑凼、涌包、搓板，标志标牌齐全完整，波护完整无损毁，桥隧完好畅通，道路路况平整良好，为全区交通运输提供了良好的道路交通条件。

2．根据达市府国【2014】33号《关于加强公路养护管理工作的意见》及达州市通川区人民政府办公室关于印发《关于进一步加强公路养护管理工作的实施意见（试行）》的通知（通区府办[2016]2号）；通川区人民政府办公室公文处理笺（收文[2011]A356)设立。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范范围与支持方式概况。按照通川区人民政府办公室关于印发《关于进一步加强公路养护管理工作的实施意见（试行）》的通知（通区府办【2016】2号）第四条加强资金保障的要求，公路日常护经费按国省干线15000元每公里，县道12000元每公里，乡道及景区 公路7000元每公里，列养公路所涉桥梁200元每延米，隧道700元每延米的标准，纳入区财政年度预算。公路小修经费区交运局年初根据管养公路小修需求拟定年度小修计划报区委区政府审定同意后，经费纳入财政年度预算。

4．资金分配的原则及考虑因素。在预算范围内，按公路养护考核标准及小修工程完工进度进行拨付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。公路日常养护：加强道路清扫保洁，保持辖区管养道路路面整洁、无飞石，水沟、涵洞畅通、无杂草，无堵塞、清洗行道树、清洗波形护栏和标志标牌并保持干净清洁、冰雪天撒盐除冰等。公路小修：新建水泥砼挡土墙；沥青砼修补路面；碎石修补路面；修补路面基层（片石、碎石）；新建路肩；新建钢筋砼防撞墩；新建水沟；安装标志标牌及凸面镜；安装百米桩、里程碑；施划路面标线；安装强制减速带；维修、新建波形钢板护栏；安设主动防护网；清大面积垮方；新建排水管涵设施。

2．实现辖区内道路路况平整良好，无明显坑凼、涌包、搓板等，标志标牌齐全完整，波护完整，桥隧完好通畅，达到了上级考核标准。

（三）项目自评步骤及方法。

公路养护方面：段根据工作目标任务，制定了严格的考核细则，每季度对公路养护生产情况组织人员进行路检，并与经费挂钩严格进行处罚。公路小修方面：区交运局负责小修工程实施期间的质量监管和计价计量工作，全程接受区财政、审计局的监督。每季度区交运局会同区级相关部门根据当年小修计划，对小修工程现场核定后验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

公路日常养护资金根据段每月对班组生产考核情况进行拨付。公路小修资金按照区交运局及相关部门组织验收后，段根据工程股办理决算及资金到位情况进行拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。公路日常养护经费：区财政局按月平均进度将日常养护经费的80％拨付到我段，剩余20％作为考核使用。每季度区交运局、财政局对公路日常养护情况进行考核，年底根据考核情况拨付剩余经费。公路小修经费：每季度区交运局会同区级相关部门根据当年小修计划，对小修工程现场核定及验收后，按核定金额拨付90％至我段。年底根据当年度小修完成工作量进行决算后拨付剩余小修经费。

2．资金到位。公路日常养护资金2019年到位400万元，剩余100万在2020年年初到位，完成率100％，公路小修资金2019年预算财评金额610.09万元，截至2019年12月到位资金300万元，2020年年初到位127万元，到位71％。

3．资金使用。2019年公路日常养护资金已全部支付完成，公路日常小修资金在预算范围内，按照相关合同及决算等有效依据，按进度合理合法合规进行支付。全年无违规使用资金。

（三）项目财务管理情况。

为加强财务管理，我单位建立了财务管理制度，并严格遵照执行。在执行过程中，严格按照财务管理程序，层层把关，严格执行支付程序，及时处理账务并进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为规范我段公路小修保养管理，提高和强化公路小修保养质量监督和管理水平，进一步建立、健全小修管理长效机制，提升公路养护管理水平和通行保障能力，根据区政府出台的《关于进一步加强公路养护管理工作的实施意见》（区府办发[2016]2号）文件精神及区委专题《会议纪要》（2017年第15期）文件要求我段规范制度、明确标准、建立长效机制，构建立体化、规范化、标准化工作运行体系。我段成立工程管理内控组，内控组下设四个小组：竞争性谈判和询价小组、材料采购小组、工程质量监督小组、收方计量小组。

（二）项目管理及监管情况。

根据每年辖区列养道路实际路况编制年初小修计划，方案经主管局初审再报政府审批后，由我段本着公平等价、有偿、讲求信用的原则，以技术水平、安全生产管理水平、工程合理报价等情况组织开展劳务承包、材料采购、机械租赁竞争性谈判工作，待中选单位确定后实施相关小修项目。在实施过程中，我段严格执行国家有关公路工程相关法律法规及项目管理制度，对在建项目进行质量、进度、安全的监管，并全程接受区交运局、财政、审计等部门对项目的监督。工程完工后，按季度由区交运局会同区级相关部门对已完工工程项目工程量进行现场核定，通过综合验收合格，竣工资料报区交运、财政等相关部门进行竣工结算审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年辖区列养公路小修整治工程全年共完成投资638.88万元，完成主要工程量：新建水泥砼挡土墙2048.27m³；沥青砼修补路面1149.1m³；碎石修补路面744.4m³；修补路面基层（片石、碎石）2269.11m³；新建路肩365.97m³；新建钢筋砼防撞墩100.76m³；新建水沟90.25m³；安装标志标牌及凸面镜470块；安装百米桩、里程碑96块；施划路面标线2243.64m²；安装强制减速带432m；维修、新建波形钢板护栏2982m；安设主动防护网1065.66m²；清大面积垮方2413.67m³；新建排水管涵设施103.3m。通过全年的小修保养工作，能基本确保辖区列养道路病害处理规范、及时，标线醒目，路肩整齐，边坡稳定，排水畅通，构造物完好，设施完善等，公路路况整体水平得到明显提升，有力确保了辖区列养道路安全畅通，为通川区经济社会发展打下了较为坚实的基础。

（二）项目效益情况。

在社会效益方面对公路沿线乡镇的发展起到了促进作用、在生态效益方面改善了道路质量使路面达到考核标准、在服务对象满意度方面让服务对象满意度达到90％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《财政项目支出绩效目标自评表》我段在项目决策、项目管理、项目绩效三个方面实际完成年度绩效细化指标95％以上。

（二）存在的问题。

1.项目长效管理机制不够完善，有待进一步优化。

2.预算精准程度不够。

3.在预算申报时的绩效目标制定及绩效指标的设定比较简单。

（三）相关建议。

1.预算编制时充分考虑实际工作情况的调整，结合项目特点，合理估算当年度工作量，提高预算编制的准确性和合理性。

2.健全长效管理机制，完善长效制度内容。保障项目预算的完整性和可持续性。

3.根据绩效考核的要求，制定适合项目特点的绩效目标。完善绩效目标对应的项目管理内容和保障目标实现的制度措施。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

19年养路段决算公开表.xls