第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本情况。
1．主要职能机构情况，我院是一所一级乙等乡镇卫生院，位于川东北革命老区大巴山南麓，距县城约45公里，辖有8个行政村和1个街道社区，人口近1万人，服务半径5平方公里。我院是一所集医疗、预防、保健和公共卫生为一体的公立卫生院。现有职工15人，其中初级职称5人。开设有内、外、儿、中医、针灸理疗等科室。拥有200mAX光机、台式B超仪、心电监测、心电图、氧气、理疗议、全自动血球生化分析议等设备。能对各种常见病、多发病及疑难杂症进行正确的诊断和治疗。
2．人员情况:目前在职职工15人，其中在编职工11人（2019年公招2人），临聘人员4人，退休人员4人。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年我院继续坚持深入基层卫生机构改革，坚持执行国家基本药物制度，坚持以基本公共卫生为主，医疗为辅的方针。同时，在上级主管部门的指导下，业务收入总额：101.18万元（其中：门诊人次数7734人，收入9.51万元，住院人次数568人，收入91.67万元）；基本公共卫生开展情况：目前建档人数7205人，建档率100%，全年免费艾滋病筛查1324人，体检：743人，健康教育知识讲座：12期，健康教育咨询9期，宣传栏6期。2019年按时按质完成各项工作，圆满完成了年初预定目标。
二、机构设置
达州市通川区檬双乡卫生院属一级乙等卫生院，二级预算事业单位，财政补助差额拨款。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
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2019年度收入总计246.10万元，支总计246.10万元。与2018年相比，收、支总计各增加15.61万元，增长6.7%。主要变动原因是收支核定及公卫拨款增加。
收入决算情况说明
2019年本年收入合计246.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.67万元，占57.57%；政府性基金预算财政拨款收入2.9万元，占1.18%；事业收入101.18万元，占41.11%；其他收入0.35万元，占0.14%。
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（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2019年本年支出合计246.10万元，其中：基本支出239.65万元，占97.38%；项目支出6.45万元，占2.62%；
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入144.57万元，支出总计144.57万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加31.03万元，增长27.33%。主要变动原因是收支核定及公卫资金增加。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出141.67万元，占本年支出合计的57.57%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加28.13万元，增长24.78%。主要变动原因是收支核定及公卫资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出141.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出131.12万元，占92.55%；住房保障支出8.26万元，占5.83%；农林水支出2.29万元，占1.62%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为141.67，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为141.67万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出138.15万元，其中：
人员经费83.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费54.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出2.9万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。主要原因是……
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，檬双乡卫生院政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0*%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对医疗服务能力三年提升行动项目、非贫困村第一书记经费、2019年贫困人员免费健康体检和重大公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，要根据预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。 加强预算绩效管理，按财政部门要求及时进行预算公开。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“医疗服务能力三年提升行动项目、非贫困村第一书记经费、2019年贫困人员免费健康体检和重大公共卫生服务”等4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）医疗服务能力三年提升行动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。
（2）2019年贫困人口免费体检项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.29万元，执行数为2.29万元，完成预算的100%。
（3）非贫困村第一书记经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.0万元，执行数为2.0万元，完成预算的100%。
（4）重大公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.26万元，执行数为1.26万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 医疗服务能力三年提升行动项目、非贫困村第一书记经费、 2019年贫困人员免费健康体检和重大公共卫生服务 | ||||
预算单位 | 通川区檬双乡卫生院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 6.45 | 执行数: | 6.45 | |
其中-财政拨款: | 6.45 | 其中-财政拨款: | 6.45 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
加强业务学习及培训，提高医疗质量，力争医疗业务收入年底完成110万元。基本公共卫生项目工作中，居民健康档案电子建档率达100%，公卫十四项工作稳步持续开展，要求年终100%完成年初目标任务。健康扶贫工作，大力宣传医疗扶贫政策，让贫困户在医疗政策方面能够得到最大的帮助。 | 1. 业务收入完成101.18万元，完成91.98%。 2. 公卫工作按年初计划既定圆满完成各项任务。 3.健康扶贫工作中我院每月到村上宣传医疗扶贫相关政策，并入户为贫困户进行义诊服务。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区檬双乡卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对“医疗服务能力三年提升行动项目、非贫困村第一书记经费、2019年贫困人员免费健康体检和重大公共卫生服务”等4个项目开展了绩效评价，《2019年项目支出绩效评价报告》见附件2。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
通川区檬双乡卫生院
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）我院是一所一级乙等乡镇卫生院，属财政补助差额拨款事业单位。
（二）我院是一所集医疗、预防、保健和公共卫生服务为一体的乡镇卫生院。现有职工15人，其中初级职称5人。开设有内、外、儿、中医、针灸理疗等科室。拥有200mAX光机、台式B超仪、心电监测、心电图、氧气、理疗议、全自动血球生化分析议等设备。能对各种常见病、多发病及疑难杂症进行正确的诊断和治疗。
（三）截至2019年12月31日本单位在职职工15人，其中在编职工11人，临聘人员4人，退休人员4人。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0个。
二、部门财政资金收支情况
（一）本年总收入246.10万元，其中财政拨款收入144.57万元，事业收入101.18万元，其他收入0.35万元。
（二）本年总支出246.10万元，其中基本支出中工资福利支出138.00万元，商品和服务支出101.65万元，项目支出6.45万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我院根据相关内控制度年初制定目标计划，加强会计核算学习、完善报表。准确反映基本支出、项目支出及按项目核算管理各项目。做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。
（二）结果应用情况。
无。
四、评价结论及建议
一）评价结论。
基层工作人员专业知识有待提高。
（二）存在问题。
基层欠缺专业性工作人员。
（三）改进建议。
进一步加强管理，建立健全内部控制制度，分离不兼容科室，完善监督管理机制。加大乡镇卫生院资金投入。
附件2
2019年檬双乡卫生院
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
我院开展的项目有医疗服务能力三年提升行动项目、非贫困村第一书记经费、2019年贫困人员免费健康体检和重大公共卫生服务项目。医疗服务能力三年提升行动是为进一步提升我院医疗服务能力，不断改善就医环境，加强医院信息化建设等工作。非贫困村第一书记经费为第一书记下村工作经费。2019年贫困人口免费体检项目是为了贫困户免费健康体检。重大公共卫生服务项目主要是艾滋病及其他重大公共卫生服务工作经费支出。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
加强我院建设发展，定期开展医务人员业务知识培训，提高专业知识水平及服务技能。不断改就医环境，进一步提升医疗服务能力及服务质量。第一书记驻村工作，及时为村民解决各种难题，主动寻找合作项目，力争为村民多挣收入而奔波。每年定期为辖区贫困人员免费健康体检，重大公共卫生服务项目经费要合理利用，造福于老百姓，为更多的村民宣传艾滋病相关知识，让其了解艾滋病的传播途径，如何预防，如何面对艾滋病患者。让其知道艾滋病患者并不可怕，被感染的艾滋病患者要积极配合治疗，不能报复社会、报复他人。对HIV感染者开展免费治疗，要动员平凡人其积极治疗，定期复查病载和CD4，了解治疗效果。针对疗效不好的，及时与医生沟通，调整治疗方案。做好宣传及避孕药具发放工作，能有效控制HIV病人通过性接触传播。做好两癌筛查工作，做到疾病早预防、早发现、早治疗的目的。
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
项目资金使用管理应遵循的原则：
（一）突出重点。调整支出结构，加大投入，重点保障国家确定的项目资金能有效实施。
（二）统筹使用。强化项目资金的统筹结合、不捆绑使用，不挪用，发挥资金使用最大化。
（三）公开透明。资金使用和项目实施应规范程序操作，并纳入政务公开范围，保证资金使用全过程阳光透明。
（四）精细管理。推进项目资金的科学化、精细化、规范化管理。加强资金管理的事前审核、事中控制和事后监督，保障资金安全完整、高效使用。
（五）专款专用。项目资金要实行专账核算，专人管理，确保专款专用。
（六）注重实效。坚持办实事、重实效，以发挥社会效益，达到受众满意为目标，强化项目绩效考评，建立以结果为导向的资金分配管理机制。
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题：无
四、相关措施建议：建议对报告内容简单化，或者多进行专业培训。
第五部分 附表
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