第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市通川区新溪学校主要工作职责是：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量,提升学生的综合素质。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、全面实施和完成对学生的教育教学任务，加强教学工作、深化教学改革，提高教学质量。继续推进学科建设工程，努力实现学科建设上层次。
2、积极组织参加各项活动，培训教师技能，提高教学水平，取得了较大的进步。
3、在脱贫攻坚工作中，全体教职工深入到户，帮农户想办法出点子，着力做好扶贫产业发展，民生发展等方面，圆满完成年度脱贫攻坚任务。
二、机构设置
四川省达州市通川区新溪学校是达州市通川区教育科技知识产权局下辖的二级预算单位，属财政全额拨款补助事业单位1个，事业编制24人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入407.89万元、支出总计410.38万元。与2018年相比，收入总计增加19万元，增加4.89%；支出总计减少23.53万元，下降5.42 %。主要变动原因是政府基金预算收入增加及结转资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计407.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入350.89万元，占86.03%；政府性基金预算财政拨款收入57万元，占13.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计410.38万元，其中：基本支出348.38万元，占84.89%；项目支出62万元，占15.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入407.89万元、支出总计410.38万元。与2018年相比，收入总计增加19万元，增加4.89%；支出总计减少23.53万元，下降5.42 %。主要变动原因是政府基金预算收入增加及结转资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出353.38万元，占本年支出合计的86.11%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少69.61万元，下降16.46%。主要变动原因是人员的减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出353.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）289.41万元，占81.90%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出33.79万元，占9.56%；卫生健康支出9.05万元，占2.56%；住房保障支出21.12万元，占5.98%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为353.38，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）02（款）01（项）: 支出决算为1.35万元，完成预算100%。
2. 教育205（类）02（款）02（项）: 支出决算为210.60万元，完成预算100%。
3. 教育205（类）02（款）03（项）: 支出决算为72.46万元，完成预算100%。
4. 教育205（类）09（款）999（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为31.79万元，完成预算100%
6.社会保障和就业208（类）99（款）01（项）: 支出决算为2.67万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为9.05万元，完成预算100%。
9.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为21.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出353.38万元，其中：
人员经费253.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费40.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出57万元。主要用于支付教师周转房工程款。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，四川省达州市通川区新溪学校机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%
（二）政府采购支出情况
2019年，四川省达州市通川区新溪学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，四川省达州市通川区新溪学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对民生工程、民生工程以外人员经费、公用经费项目卡住了预算事前绩效评估，对民生工程、民生工程以外人员经费、公用经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取民生工程、民生工程以外人员经费项目开展绩效监控，年终执行完毕后对民生民生工程以外人员经费项目卡住了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了年度主要任务，严格控制经费合理正确使用。本部门还自行组织了民生工程以外人员经费项目绩效评价，从评价情况来看圆满完成了该项目的预算目标，梳理指标、质量指标、时效指标、满意度指标均达到95%以上。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“民生工程”“民生工程以外人员经费”“公用经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）民生工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54.12万元，执行数为54.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障了全体学生健康成长，家庭贫困学生顺利入学。发现的主要问题：极个别贫困学生未完全享受资助。下一步改进措施：加强宣传，尽可能多的贫困学生自愿申请教育救助基金。
（2）民生工程以外人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数253.31万元，执行数为253.31万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了教职工的各项合法权益，调动了全体教职工的工作积极性。发现的主要问题：无。
（3）公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.95万元，执行数为40.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障学校正常开展的各项活动，发现的主要问题：无。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 民生工程 | ||||
预算单位 | 达州市通川区新溪学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 54.12 | 执行数: | 54.12 | |
其中-财政拨款: | 54.12 | 其中-财政拨款: | 54.12 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
足额发放保教费减免资助、学生营养餐、贫困住校生补助、教育扶贫救助基金及抚恤金等。 | 按既定目标全额发放 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 民生工程 | 应享尽享 | 应享尽享 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 专款专用 | 足额发放及时发放 | 足额发放及时发放 | |
项目完成指标 | 时效批标 | 及时发放 | 全部及时发放 | 全部及时发放 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 财政拨款及时到位 | 财政拨款及时到位 | 财政拨款及时到位 | |
效益指标 | 效益指标 | 学生家庭享受资助情况 | 学生全部及时得到资助 | 学生全部及时得到资助 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度情况 | 家长社会满意 | |
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 民生工程以外人员经费 | ||||
预算单位 | 达州市通川区新溪学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 253.31 | 执行数: | 253.31 | |
其中-财政拨款: | 253.31 | 其中-财政拨款: | 253.31 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
足额发放在职教师工资、购买养老保险、职业年金、医保、工伤、住房公积金、工会经费及临聘人员的工资补助 | 按既定目标全额发放 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 人员经费 | 应享尽享 | 应享尽享 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 专款专用 | 足额及时补助 | 足额及时补助 | |
项目完成指标 | 时效批标 | 及时补助 | 全部及时补助 | 全部及时补助 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 财政拨款及时到位 | 财政拨款及时到位 | 财政拨款及时到位 | |
效益指标 | 效益指标 | 享受补助情况 | 全部及时得到补助 | 全部及时得到补助 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意 | 满意 | |
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 公用经费 | ||||
预算单位 | 达州市通川区新溪学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 40.95 | 执行数: | 40.95 | |
其中-财政拨款: | 40.95 | 其中-财政拨款: | 40.95 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
足额补助学校的办公经费包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费及其他商服务支出等办公经费 | 按既定目标全额补助 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 办公经费 | 应补尽补 | 应补尽补 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 专款专用 | 足额补助 | 足额补助 | |
项目完成指标 | 时效批标 | 及时补助 | 全部及时补助 | 全部及时补助 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 财政拨款及时到位 | 财政拨款及时到位 | 财政拨款及时到位 | |
效益指标 | 效益指标 | 享受补助情况 | 及时得到补助 | 及时得到补助 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度情况 | 家长社会满意 | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区新溪学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育2050201：指学校举办的学前教育支出。2050202：指学校举办的小学教育支出。2050203：指学校举办的初中教育支出。
10.社会保障和就业2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。2080801：指死亡抚恤支出。2089901：指其他社会保障和就业支出。
11.医疗卫生与计划生育2101102：指事业单位医疗保险支出。
12.城乡社区2120801：指征地和拆迁补偿支出。
13.住房保障2210201：指住房公积金支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
达州市通川区新溪学校
部门整体支出绩效自评报告
（2019 年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
达州市通川区新溪学校是一所独立核算的九年一贯制学校，属财政全额拨款的事业单位，编制数24人，年末实际人数22人，年末固定资产原值721.44万元，其中房屋7914平方米，价值619.25万元；车辆0台。
（二）单位主要职责。
我单位的主要职责是按照国家教育方针，在区政府和教科局的领导下，从事九年义务教育，完成教育教学常规工作，开展文化体育活动，培训教职工的各项技能，促使教育教学水平有较大的发展。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。按照综合预算的原则，我单位所有收入都纳入了部门预算管理，年初一般公共预算拨款收入407.89万元，纳入预算管理的非税收入0元、纳入专户管理的非税收入0元。
2. 财政非税收入计划数。根据单位职能职责，年度内财政非税征收计划数为0元。
3. 部门预算支出。本年度内预算支出数数410.38万元，其中基本支出410.38万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。
4. 部门三公经费预算情况。本年度内三公经费预算数为0元，其中公务接待费0元，公务出国费0元，公务用车费0元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。为了完成年度工作目标，2019年度内调整预算数：（1）财政拨款收入407.89万元元（其中政府性基金预算财政拨款57万元），（2）上级补助收入0元，（3）事业收入1.35万元，（3）经营收入0元，（4）附属单位上缴收入0元，（5）其他收入0元，合计收入409.24万元。
2. 财政非税收入完成数。年度内实际完成财政非税收入1.35万元，比计划数多出1.35万元。
3. 部门实际支出。2019年度内，部门实际支出410.38万元，其中基本支出348.38万元（人员经费307.43万元，日常公用经费40.95万元）、项目支出62万元。
在项目支出中，基本建设类项目是57万元，是中心校教师周转房工程结算支付工程款57万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。本年度，三公经费实际支出数为0元，与年初预算数保持一致。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
（1）预、决算差异情况
项目 | 预算数（万元） | 决算数 （万元） | 增减原因说明 |
一工资福利支出 | 195.53 | 253.31 | 增加目标绩效及农教三补等支出 |
二商品服务支出 | 35.18 | 40.95 | 增加了临聘人员劳务及差旅费支出 |
其中:办公成本 | 14.88 | 14.07 | —— |
水电费 | 2.00 | 1.78 | |
差旅费 | 5.00 | 10.04 | 增加了党员活动等的差旅费 |
培训费 | 1.30 | 1.40 | |
维修费 | 0.5 | 0.72 | |
劳务费 | 7.20 | 8.74 | 增加了临聘人员费用。 |
工会经费 | 1.57 | 1.50 | |
福利费 | 2.73 | 2.69 | |
三对个人和家庭补助支出 | 5.49 | 54.12 | 增加了学生营养餐等支出 |
四基本建设和其他资本性支出 | 62.00 | 增加了教师周转房工程结算款和校舍维修 | |
合计 | 236.20 | 410.37 | ———— |
三、部门整体绩效目标和完成情况
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
教育支出 | 人员经费及公用经费 | 289.41 | 289.41 | 289.41 | 289.41 | ||||
社会保障与就业支出 | 职工养老保险、死亡抚恤金、工伤生育失业保险 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | ||||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗保险 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | ||||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | ||||
城乡社区支出 | 教师周转房支出 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | ||||
金额合计 | 410.37 | 410.37 | 410.37 | 410.37 | |||||
预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||
年度 | 1.保证义务教育教学工作正常开展，保证学校的正常运转。 | 1、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设；2、狠抓教学常规管理，提升教学质量；3、打造学校校园文化建设，校容校貌美化；4、继续做好学生资助及精准扶贫工作，将惠民政策落实到位；5、加强综合治理，创建安全校园；6、做好教师的培训、考核、管理服务等工作。 | |||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 教育支出 | 289.41 | 289.41 | |||||
社会保障与就业支出 | 33.79 | 33.79 | |||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 9.05 | 9.05 | |||||||
住房保障支出 | 21.12 | 21.12 | |||||||
城乡社区支出 | 57 | 57 | |||||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 严格按资金来源和计划支出 | ||||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | ||||||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | 100% | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 实施义务教育、促进基础教育发展 | 效果明显 | 100% | |||||
社会效益 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行好主体责任 | 效果明显 | 100% | ||||||
生态效益 | 搞好校园绿化和环境卫生，对餐厨废弃物规范收集，水电气等能耗尽量减少 | 效果明显 | 97% | ||||||
可持续影响 | 学校根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造乡村特色学校”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。 | 效果明显 | 95% | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 社会满意度 | 效果明显 | 96% | |||||
四、改进措施和建议
1、在预算时，充分考虑各单位实际情况，与上年度实际发生数加以对比，减少预决算的差异率。
2、在预算指标上，应充分考虑乡村与城镇资源的差异，生均公共经费不能一个标准，乡村单位运行十分困难，应加大对乡村学校公用经费的指标。
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