第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市通川区公路运输管理所成立于1976年9月，于2011年12月纳入参照公务员管理单位，系全额财政拨款参公事业单位，行政隶属于通川区交通运输局领导，运政业务受市公路运输管理处指导。其主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市有关道路运输管理的方针、政策和法律法规，负责对辖区的道路客货运输业及其相关业务（包括站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、机动车租赁、货运代理和配载）市场准入许可（或备案），宏观调控道路运输业发展规划，参与拟定物流业发展规划并监督实施，维护道路运输正常秩序，保障道路运输安全。
2.承担全区道路运输市场监管责任。
3.指导监督道路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输，负责全区道路运输运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
4.制定交通运输科技政策并监督实施。指导行业交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
5.负责区政府批准保留的行政审批事项；负责道路客、货运输、驾驶培训经营许可；指导协调道路运输从业人员教育培训。
6.承办区委、区政府和上级交通部门交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.以党建工作为统领，推动作风持续向好转变。明确职责，确保党建工作责任落实，制定了《2019年党建工作要点》，组织专题学习研讨，强化党规党纪意识，在坚持每月开展党支委学习、“三会一课”、廉政教育日等活动的同时充分运用《学习强国》APP等网络载体，坚持每周一通报，并将通报情况纳入党员积分量化管理及年终目标考核。
2.以健全机制为基础，推进安全监管向治本转变。坚持开好安全会议，做好安全宣传工作。全年召开安委会（扩大）会议4次、安全生产例会10次，专项活动及安全工作推进会议28次，组织辖区企业安全管理人员452人次参加市交运局组织实施的安全知识及管理能力考试，督促辖区客货运输企业驾驶员参加营运驾驶员安全文明警示教育培训及考试人员5000余人。
3.以客运转型升级为核心，提升城乡道路客运发展水平。2019年春运工作自1月21日起至3月1日结束，为期40天。按照市、区交通运输局关于《开展农民工返乡“情满旅途”活动》（通区交发[225]号）要求，进一步改进和提升春运服务水平，为农民工提供更加便捷的出行服务，按期上报该活动的开展情况，整个春运期间我区日均投放营运客车745辆，其中班线客车：304辆；旅游车：32辆；出租汽车409辆。辖区汽车西站、北站共开行班车总班次30805班次，运送旅客502130人次，与去年同期下降11.89％。
4.突出重点抓落实，全力维护道路运输秩序稳定。大力整治运输市场，打击运输违章行为。我所结合“打非治违”和“超限超载”专项整治工作，重拳打击运输市场违法经营行为，有效维护市场运输秩序，全所共出动执法人员10435人次，执法车辆2835余台次，检查车辆11357辆，查处违章车辆299台次，其中查扣非法营运车辆224台，取缔占道经营的维修摊点2家。整治超限超载违规货运车辆135台，不按规定运行线路及不按规定站点配载等客运车辆违规违章10台，实施重拳打击运输市场违法经营行为，有效维护市场运输秩序。
5.以环境治理攻坚行动为依托，引领行业绿色低碳发展。按照达州市人民政府办公室《关于印发<达州市2019年大气污染防治百日攻坚方案>的通知》（达市府办函〔2019〕79号）文件精神和上级环保工作相关文件精神对辖区36家一、二类维修企业的污染防治工作进行持续推进及规范引导。截至目前，对辖区51家维修企业的环保工作开展情况进行了专项检查。
6.深入开展扫黑除恶专项斗争。加强组织领导，确保工作有序开展，制定了专项斗争实施方案，组织召开道路运输行业扫黑除恶工作会议10次。加强舆论宣传，营造专项斗争氛围，督促辖区企业悬挂横幅、标语300余条，在汽车西站、北站制作扫黑除恶专栏2块，利用LED屏在汽车西站、北站滚动播放宣传扫黑除恶宣传标语及相关宣传漫画图片10幅。
7.做好信访维稳工作，严格履职尽责。2019年，共收到人大建议、政协提案（包含区交运局转发）13件，书记信箱、市长热线、区长热线共计295件，办结率达到100％。
二、机构设置
达州市通川区公路运输管理所属全额财政拨款参公事业单位，核定参公编制共86人。我所下设9个股室，4个片区管理站，2个客运管理站，2个稽查中队。现在年末实有人数153人，其中在职职工85人，离岗待退人员5人，退休人员33人，劳务派遣人员30人，区编委定编86人（通区编发〔2019〕22号）。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1326.03万元。与2018年相比，收、支总计各减少112.39万元，下降7.81％。主要变动原因是全年按要求压减开支以及人员变动经费发生变化，故本年支出相应减少。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1279.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1279.34万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1298.57万元，其中：基本支出1298.57万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1326.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少112.39万元，下降7.81％。主要变动原因是全年按要求压减开支以及人员变动经费发生变化，使得交通运输支出、社会保障和就业支出相应减少。（其中：本年财政拨款收入1279.34万元，与2018年相比减少74.59万元，减少5.51％，主要原因是全年按要求压减开支以及人员变动减少收入；本年财政拨款支出1298.57万元，与2018年相比减少70.83万元，减少5.17％，主要原因是全年按要求压减开支及各种经费减少，故本年支出相应减少）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出1298.57万元，占本年支出合计的100％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少70.83万元，下降5.17％，主要变动原因是全年按要求压减开支及各种经费减少，故本年支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出1298.57万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出101.54万元，占7.81％；卫生健康（类）支出54.28万元，占4.18％；交通运输（类）支出1059.18万元，占81.57％；住房保障（类）支出83.57万元，占6.44％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为1298.57万元 ，完成预算97.93％。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2019年支出决算数为99.14万元，完成预算86.5％，决算数小于预算数的主要原因是2019年度机关事业单位基本养老保险缴费由单位缴纳的部分比例下调。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项):2019年支出决算数为2.4万元，完成预算100％。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年支出决算数为54.28万元，完成预算100％。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2019年支出决算数为1059.18万元，完成预算98.92％，决算数小于预算数的主要原因是单位业务车辆的维修费、燃油费等结转至下一年支付。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年支出决算数为83.57万元，完成预算100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1298.57万元，其中：
人员经费1065.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费233.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0％，决算数小于预算数的主要原因是我所继续认真贯彻落实中央八项规定，严格控制支出，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2018年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年决算数持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有保有车辆22辆，其中单位实际使用公务用车4辆(其中：轿车1辆，越野车2辆，东风微型客车1辆），14辆待报废，其余车辆移交通川区国资委后因开展日常运政管理工作需要借出使用。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于客运、货运、维修、驾培等日常运政管理工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0％。公务接待费支出决算与2018年决算数持平，主要原因是厉行节约，严格控制支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年，达州市通川区公路运输管理所机关运行经费支出233.33万元，比2018年增加167.01万元，增长251.82％主要原因是支付了上年度未支付的劳务派遣人员工资、五险费用、所业务车辆燃油费、维修费等。
（二）政府采购支出情况。
2019年，达州市通川区公路运输管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置、专用设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，达州市通川区公路运输管理所保有车辆22辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、其他用车8辆，处于待报废状态，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体执行情况较好，保障了达州市通川区公路运输管理所的正常运行和日常工作的顺利开展，达到了预期绩效目标。
2019年无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区公路运输管理所2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门未自行组织对项目支出开展绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。
15.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1：
达州市通川区公路运输管理所
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
达州市通川区公路运输管理所成立于1976年9月，于2011年12月纳入参照公务员管理单位，系全额财政拨款参公事业单位，行政隶属于通川区交通运输局领导，运政业务受市公路运输管理处指导。所下设9个股室，4个片区管理站，2个客运管理站，2个稽查中队。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家、省、市有关道路运输管理的方针、政策和法律法规，负责对辖区的道路客货运输业及其相关业务（包括站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、机动车租赁、货运代理和配载）市场准入许可（或备案），宏观调控道路运输业发展规划，参与拟定物流业发展规划并监督实施，维护道路运输正常秩序，保障道路运输安全。
2.承担全区道路运输市场监管责任。
3.指导监督道路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输，负责全区道路运输运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
4.制定交通运输科技政策并监督实施。指导行业交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
5.负责区政府批准保留的行政审批事项；负责道路客、货运输、驾驶培训经营许可；指导协调道路运输从业人员教育培训。
6.承办区委、区政府和上级交通部门交办的其他事项。
（三）人员概况。
2019年达州市通川区公路运输管理所年末实有人数153人，其中在职职工85人，离岗待退人员5人，退休人员33人，劳务派遣人员30人，区编委定编86人（通区编发〔2019〕22号）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本部门财政拨款收入决算总额为 1279.34 万元，其中：当年财政拨款收入 1279.34万元，均为一般公共预算财政拨款收入。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本部门财政拨款支出决算总额为1298.57万元，其中：按功能分类：社会保障和就业支出101.54万元，卫生健康支出54.28万元，交通运输支出1059.18万元，住房保障支出83.57万元；按支出性质分类，基本支出1298.57万元，项目支出0万元；按经济分类，工资福利支出1033.88万元，商品和服务支出233.33万元，对个人和家庭的补助31.36万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照2019年部门预算编审要求，根据我所职能职责，结合年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报整体支出绩效目标，具体说明了年度总体目标，设定了年度绩效数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。
2019年，本部门无专项预算。
（二）结果应用情况。
1.自评质量。我所对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，整体执行情况较好，保障了达州市通川区公路运输管理所的正常运行和日常工作的顺利开展，达到了预期绩效目标并将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动我所部门整体绩效管理水平不断提升。
2.信息公开。达州市通川区公路运输管理所于2020年6月按时按要求公开了2020年部门预算，2020年10月按时按要求公开2019年部门决算。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照预算绩效管理要求，本部门对 2019年整体支出开展了绩效自评，自查自评结果良好，达到预期绩效目标,并按要求向财政部门报送自评报告相关绩效信息。从整体情况来看，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有支出均严格按方案组织实施，并加强监督。截至目前，未发现社会公众或服务对象对我所履职不满意的情况，较好的满足了广大人民群众的出行需求及运输服务需求。
（二）存在问题。
1.预算编制方面：支出预算编制还不够细化、准确。
2.政府采购方面：政府采购计划性不强。
3.资产管理方面：固定资产建立了实物管理体制，实物增减、转移使用地点也进行了登记，但还不够完善、及时。
4.财务管理及会计核算方面：虽制定了相关制度，但还不够完善、细致。
（三）改进建议。
1.精准编制预算，提高预算编制质量。
2.严格按照计划执行政府采购。
3.加强资产管理。
4.制定完善的内控管理制度。
5.强化资金财务管理。加强新《预算法》、《事业单位会计制度》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。一是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。
附件2：
2019年达州市通川区公路运输管理所
项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2.项目立项、资金申报的依据。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4.资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2.资金到位。汇总统计
3.资金使用。汇总统计
（三）项目财务管理情况。总体评
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对
（二）项目效益情况。从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
