第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
基本职能是从事教育教学工作，进行初中学历教育。
（二）2019年重点工作完成情况。
主要工作是培养合格的“四有”新人。在上级党和政府的领导下，积极参与教育教学改革，不断创新教育教学模式，更新教学观念，2019年，我校出色地完成了各项教育教学工作，取得了显著的成绩，受到了上级党和政府的高度赞许和社会各界的一致好评。
二、机构设置
通川区下属一级决算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1915.09万元。与2018年相比，收、支总计减少308万元，下降13.86%。主要变动原因是2018年拨付有八中学生宿舍及绿化工程款项。
2018年 | 2019年 | |
年度收入支出总计 | 2223.09万元 | 1915.09万元 |
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年通川区第八中学收入决算总额为1915.09万元，其中：当年财政拨款收入1915.09万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入决算总额较2018年减少308.00万元，主要原因：2018年拨付有八中学生宿舍及绿化工程款项。
2019年本年收入合计1915.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1900.09万元，占99.22%；政府性基金预算财政拨款收入15.00万元，占0.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1915.09万元，其中：基本支出1900.09万元，占99.22%；项目支出15万元，占0.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1915.09万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少308.00万元，下降13.86%。主要变动原因是2018年拨付有八中学生宿舍及绿化工程款项。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1900.09万元，占本年支出合计的99.22%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少93.49万元，下降4.92%。主要变动原因是2018年拨付有八中学生宿舍及绿化工程款项及生源减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1900.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1462.17万元，占76.95%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出234.79万元，占12.36%；卫生健康支出57.30万元，占3.02%；住房保障支出143.83万元，占7.56%；农林水（类）支出2.00万元，占0.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1900.09万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）205（款）教育支出（项）: 支出决算为1462.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）208（款）社会保障和就业（项）: 支出决算为234.79万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
6.卫生健康（类）210（款）卫生健康（项）:支出决算为57.30万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
7.住房保障（类）221（款）住房保障（项）: 支出决算为143.82万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
8.农林水支出（类）213（款）农林水支出（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1900.09万元，其中：
人员经费1669.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费230.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出15万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，通川区第八中学机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。主要原因是……
（二）政府采购支出情况
2019年，通川区第八中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，通川区第八中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，对人员经费及公用经费、职工养老保险、职工医疗、职工住房公积四个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取四个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对四个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看1、从事义务教育初中阶段教育教学工作。 2、进行初中阶段学历教育。3、在上级的领导下，全面贯彻党的教育方针，依法治校，廉洁从教，教书育人，为人师表。进一步深化教育教学改革，努力提高教育教学质量；坚持依法科学合理理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进学校发展，保障学校各项工作顺利开展，严格财政监管，提高资金使用绩效。本部门还自行组织了多个项目绩效评价，从评价情况来看严格财政监管，提高资金使用绩效。
1. 项目绩效目标完成情况。
本单位2019年度无项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高等）0个项目(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：“无”下一步改进措施：“无”
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
2.部门绩效评价结果。
附件1 | ||||||||||
整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
（ 2019 ） 年度 | ||||||||||
部门名称通川区第八中学校 | ||||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
任务1 | 人员经费及公用经费 | 1141.27 | 1141.27 | 1482.51 | 1482.51 | |||||
任务2 | 职工养老保险 | 210.26 | 210.26 | 214.05 | 214.05 | |||||
任务3 | 职工医疗 | 72.62 | 72.62 | 74.7 | 74.7 | |||||
任务4 | 职工住房公积金 | 126.16 | 126.16 | 143.83 | 143.83 | |||||
金额合计 | 1550.31 | 1550.31 | 1915.09 | 1915.09 | ||||||
预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||
年度 | 1、从事义务教育初中阶段教育教学工作。 2、进行初中阶段学历教育。3、在上级的领导下，全面贯彻党的教育方针，依法治校，廉洁从教，教书育人，为人师表。进一步深化教育教学改革，努力提高教育教学质量；坚持依法科学合理理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进学校发展，保障学校各项工作顺利开展，严格财政监管，提高资金使用绩效。 | |||||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |||||
完成指标 | 数量指标 | 人员经费及公用经费 | 1482.51 | 1482.51 | ||||||
职工养老保险 | 214.05 | 214.05 | ||||||||
职工医疗 | 74.7 | 74.7 | ||||||||
职工住房公积金 | 143.83 | 143.83 | ||||||||
质量指标 | 指标1： | 加强预算资金的管理 | 严格按资金来源和计划支出 | |||||||
指标2： | 100% | 100% | ||||||||
…… | ||||||||||
时效指标 | 指标1： | 100% | 100% | |||||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
成本指标 | 指标1： | 100% | 100% | |||||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
…… | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 指标1： | 效果明显 | 100% | ||||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
社会效益 | 指标1： | 效果明显 | 100% | |||||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
生态效益 | 指标1： | 效果明显 | 98% | |||||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
可持续影响 | 指标1： | 效果明显 | 98% | |||||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
…… | ||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 指标1： | 99% | 99% | ||||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
…… | ||||||||||
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区第八中学2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
达州市通川区第八中学部门整体支出绩效自评报告
（2019年度）
一、部门概况
达州市通川区第八中学，系公办初级中学，一类事业单位，预算单位1个，事业编制148人，其中事业工勤编制1人。年初参与预算实有人数158人，其中：在职实有人数144人，离岗待退1人，退休教师15人，遗嘱2人。在校学生2215人，教学班45个。系通川区下属一级预算单位。 （二）单位主要职责。
1、从事义务教育初中阶段教育教学工作。 2、进行初中阶段学历教育。3、在上级的领导下，全面贯彻党的教育方针，依法治校，廉洁从教，教书育人，为人师表。进一步深化教育教学改革，努力提高教育教学质量；坚持依法科学合理理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进学校发展，保障学校各项工作顺利开展，严格财政监管，提高资金使用绩效。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。按照综合预算的原则，我单位所有收入都纳入了部门预算管理，年初一般公共预算拨款收入1550.32万元，纳入预算管理的非税收入0.00万元、纳入专户管理的非税收入0.00万元。
2. 财政非税收入计划数。根据单位职能职责，年度内财政非税征收计划数为0.00万元。
3. 部门预算支出。本年度内预算支出数数1550.32万元，其中基本支出1550.32万元，占比100%；项目支出0.00万元，占比0%。
4. 部门三公经费预算情况。本年度内三公经费预算数为0.00万元，其中公务接待费0.00万元，公务出国费0.00万元，公务用车费0.00万元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。为了完成年度工作目标，2019年度内调整预算数：2019年预算安排财政拨款（补助）收入1915.09万元，年初结转上年余额0.00万元，共计财政补助收入1915.09万元。其中，工资福利支出1667.99万元；商品和服务支出230.57万元；对个人和家庭的补助支出1.53万元；资本性支出15.00万元。本年度我校严格执行年初预算安排，年末结转余额0.00万元。今年年初预算1550.32万元，决算数1915.09万元。与上年对比，今年年初预算有所减少，年度执行中预算有所调整，调整原因是本年拨付八中大型维修款项减少。
2. 财政非税收入完成数。年度内实际完成财政非税收入0.00万元，比计划数多出0.00万元。
3. 部门实际支出。2019年度内，部门实际支出1915.09万元，其中，工资福利支出1667.99万元；商品和服务支出230.57万元；对个人和家庭的补助支出1.53万元；政府预算基金支出15.00万元,项目支出0.00万元。本年度我校严格执行年初预算安排，年末结转余额0.00万元。今年年初预算13858607元，决算数22140356元。与上年对比，今年年初预算有所减少，年度执行中预算有所调整，调整原因是本年拨付八中大型维修款项减少。
4. 部门三公经费实际支出情况。本年度，三公经费实际支出数为0.00万元，与年初预算数保持一致。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
主要指标变动情况表
编制单位：四川省达州市通川区第八中学 | 2019年度 | |||||
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
1.本年收入 | 2 | 19,150,905.00 | 22,140,356.00 | -2,989,451.00 | -13.50 | 2019年政府拨款基金减少 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 19,000,905.00 | 19,850,356.00 | -849,451.00 | -4.28 | 2019年政府拨款基金减少 |
政府性基金预算财政拨款 | 4 | 150,000.00 | 2,290,000.00 | -2,140,000.00 | -93.45 | 2019年政府拨款基金减少 |
*事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
事业单位经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.本年支出 | 8 | 19,150,905.00 | 22,225,808.00 | -3,074,903.00 | -13.83 | 2019年政府拨款基金减少 |
其中：基本支出 | 9 | 19,000,905.00 | 19,448,008.00 | -447,103.00 | -2.30 | 2019年政府拨款基金减少 |
（1）人员经费 | 10 | 16,695,199.00 | 16,549,078.00 | 146,121.00 | 0.88 | 2019年政府拨款基金增加 |
（2）日常公用经费 | 11 | 2,305,706.00 | 2,898,930.00 | -593,224.00 | -20.46 | 2019年政府拨款基金减少 |
项目支出 | 12 | 150,000.00 | 2,777,800.00 | -2,627,800.00 | -94.60 | 2019年政府拨款基金减少 |
其中：基本建设类项目 | 13 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | |
事业单位经营支出 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3.年末结转和结余 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中：一般公共预算财政拨款 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府性基金预算财政拨款 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、年末资产负债信息（单位：元） | 18 | — | — | — | — | — |
1.货币资金 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.财政应返还额度 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3.房屋 | 21 | 65,208,651.80 | 65,208,651.80 | 0.00 | 0.00 | |
4.车辆 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5.在建工程 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6.借款 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7.应缴财政款 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8.应付职工薪酬 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 27 | — | — | — | — | — |
1.独立编制机构数 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 独立核算单位1个 |
2.独立核算机构数 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 独立核算单位1个 |
3.年末实有人数 | 30 | 144 | 143 | 1 | 0.70 | 2019年增加一人 |
在职人员 | 31 | 144 | 143 | 1 | 0.70 | 2019年增加一人 |
其中：行政人员 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
参照公务员法管理事业人员 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
非参公事业人员 | 34 | 144 | 143 | 1 | 0.70 | 2019年增加一人 |
离休人员 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
退休人员 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4.年末其他人员数 | 37 | 144 | 0 | 144 | 0.00 | 新招录1人 |
5.年末学生人数 | 38 | 2,215 | 2,027 | 188 | 9.27 | 生源增加 |
四、补充资料（单位：元） | 39 | — | — | — | — | — |
1.固定资产情况 | 40 | — | — | — | — | — |
房屋面积（平方米） | 41 | 30,500.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
车辆数量（辆） | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2.“三公”经费支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中：因公出国（境）费 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公务用车购置及运行维护费 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中：公务用车购置费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公务用车运行维护费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公务接待费 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3.培训费 | 49 | 102,512.66 | 89,000.00 | 13,512.66 | 15.18 | 2019年政府拨款基金增加 |
4.会议费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5.机关运行经费 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6.年初预算数 | 52 | — | — | — | — | — |
本年收入合计 | 53 | 15,503,167.00 | 13,858,607.00 | 1,644,560.00 | 11.87 | 2019年政府拨款基金增加 |
本年支出合计 | 54 | 15,503,167.00 | 13,858,607.00 | 1,644,560.00 | 11.87 | 2019年政府拨款基金增加 |
年末结转和结余 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7.调整预算数 | 56 | — | — | — | — | — |
本年收入合计 | 57 | 19,150,905.00 | 22,140,356.00 | -2,989,451.00 | -13.50 | 2019年政府拨款基金减少 |
本年支出合计 | 58 | 19,150,905.00 | 22,225,808.00 | -3,074,903.00 | -13.83 | 2019年政府拨款基金减少 |
年末结转和结余 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、改进措施和建议
1、在预算时，充分考虑各单位实际情况，与上年度实际发生数加以对比，减少预决算的差异率。
2、在预算指标上，应充分考虑城镇资源的差异，生均公共经费的差异。
附件2
2019年项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计
3．资金使用。汇总统计
（三）项目财务管理情况。
总体评
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
