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第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市通川区中医院，原名红旗医院，始建于1959年，是达州市建院最早的医院之一， 现为“二级甲等”医院和“爱婴医院”，是市、县、区医保和商业保险定点医院，是达州中医校、达州职业技术学院学生实习基地。是达州市中心医院、达州市中西医结合医院的医联体单位，先后加入了华西医院急诊医疗联盟、重庆市中医妇科联盟、重庆市中医儿科专科联盟；四川省骨科医院骨伤专科联盟；与省医院、华西医院建立了远程会诊中心。

医院特色突出，功能齐全，具有大批传统优势项目。现有职工352人，其中高级职称34人，中级技术职称64人。编制病床300张，开设内、外、妇、五官、肛肠、康复等七个病区。康复科为省级重点中医专科，肛肠科、肺病科、骨伤科、老年病科、脾胃病科为市级重点中医专科。儿科、口腔科、蛇咬伤专科、内科等临床科室在群众中享有较高声誉，能开展普外、胸外、骨科、泌尿、肝胆、五官、妇产科各科手术。

双龙新区，覆盖总人口90万及周边县市近130万人口，适应了城市政治文化中心逐渐西移和医疗格局的变化，发展潜力巨大。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年是我院深入推进医疗体制改革的重要一年。在区委、区政府及主管局的正确领导下，党政领导班子行业全院职工思进取，谋发展，强基础，抓内涵，较好地完成了各项工作任务，各项业务发展和重点工作取得了新进展、新突破。

     二、机构设置

达州市通川区中医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

            一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入8167.34万元、支出总计8582.03万元。与2018年相比，收入增加2633.67万元，增长率为47.59%、支出增加2999.91万，增长率为35%。收入主要变动原因是，一是财政加大了对传统中医的投入，包括设备，医护人员服务能力的提升等。二是医院购入的先进的设备，开展了新的医疗服务，引进了高尖端人材，提升了医生技术服务能力。支出主要变动原因是：新增的大型医疗设备每个月的折旧费用，开展中医培训等费用增大，每个月人员经费支出也大幅上升。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

    2019年本年收入合计8167.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1015.58万元，占12.43%；政府性基金预算财政拨款收入7.5万元，占0.09%；上级补助收入0万元；事业收入7128.21万元，占87.28%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入16.05万元，占0.2%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计8582.03万元，其中：基本支出8563.33万元，占99.78%；项目支出18.7万元，占0.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1023.08万元，财政拨款支出1023.08万元。与2018年相比，财政拨款收入增加784.07万元，同比增长328.05%；财政拨款支出增加784.07万元，同比增长328.05%。主要变动原因：一是省中医管理局重视中医的发展，在医疗服务能力提升，中医适宜技术培训等多方面投入；二是了解到通川区中医院前几年发展滞后，设备老化过时，财政投入加大用于购置新的医疗设备；三是为了西区新院的发展，进行了人材储备，财政也加大了人员经费的投入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1015.58万元，占本年支出合计的11.83%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加784.57万元，增长340%。主要变动原因是：国家重视中医的发展，提高中医在为广大市民健康的重要性，所以在中医设备，人员经费，医疗服务能力提升等方面加大了投入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1015.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出1015.58万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1015.58万元，完成预算100%。其中：

卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为446万元，完成预算100%。

卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为565万元，完成预算100%。

卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为0.2万元，完成预算100%。

卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1004.38万元，其中：

人员经费1004.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因：一是医院无公务用车，只有救护车用于运送急诊病人，故无公车运行费；二是无因公出国出境费用；三是上级来检查只有中午的误餐费，或者在伙食团吃盒饭，故无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。国内公务接待支出0.1万元，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出7.5万元。用于项目建设法律咨询服务费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，达州市通川区中医院机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2019年，达州市通川区中医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，达州市通川区中医院共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于急救病人抢救和运送急救病人。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对医疗服务能力提升项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本年度在区委，区政府和卫健局的大力支持下，完成门诊及住院收入7128万，在药品，检查，耗材收入占比控制的前提下，高质量的完成医疗指标，控制医疗成本，提高为病员服务能力。为医院今后的发展空间有更好的提升。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看引进先进设备，提高医疗设备水平，促进持续发展；预期通过优质医疗服务达到90%以上患者满意度。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“对口支援补助资金项目绩效目标”“2019年省级财政中医药事业发展补助资金”“2019年医疗服务能力提升项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）对口支援补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障支持偏远山区的医疗技术服务能力的提高，得到了当地人民的一致好评，提升了当地的医疗服务水平，我院相继派出两位具有中级以上职称的医务人员在阿坝，九寨人民医院，中医院进行业务指导，下乡给当地人民进行中医基础知识普及，得到当地群众好评。

（2）2019年省级财政中医药事业发展补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了通川区中医院事业的发展，提升医疗服务人员业务水平，举办了中医药知识宣传，发现的主要问题：广大医护人员对中医的了解有待加强。下一步改进措施：加大力度举办关于中医知识的普及。

（3）2019年医疗服务能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障医护人员服务能力的加强。为了更好的普及中医知识和提升医疗服务能力，我院组织区乡医院医生加强中医治疗方面的学习，加强业务指导。

（4）全国第四次中医药资源普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障普查工作人员的日常工作所需的办公条件、生活住宿，加深了医护人员对中医药材的了解，发现的主要问题：调查地点分布广泛，交通不便。下一步改进措施：优化调查人员的办公条件，加派医院专业人员陪同。为了中医文化传承，我院积极配合省上专家开展有中医药资源普查，派出中药房业务骨干陪同，到通川区中药材培养基地，找到当地向导，提供会议室及药材存放库房。

（5）项目建设法律咨询费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，我院明年将西迁，为了顺利西迁，请法律专家做好相关事宜的咨询。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区中医院部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对对口支援补助资金项目、项目建设法律咨询费项目开展了绩效评价，《中医药服务能力提升项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳除基本医疗保险以外的补助支出。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1 

达州市通川区中原部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市通川区中医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

   医院坚持中医院的办院方向，突出专科特色，以病人为中心，狠抓医疗业务质量管理，全心全意为广大伤病员服务。

（三）人员概况。

在岗人数320人（在编138人，临聘人员169人，退休返聘13人），其中高级职称34人，中级技术职称64人。有市级名中医1人，区级名中医2人，区级基层名中医2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

财政拨款收入支出决算总体情况说明：2019年一般公共预算财政拨款1015.58万元，政府性基金预算财政拨款7.5万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年其他社会保障缴费219.71万元，基本工资支出784.67万元。一般公共预算财政拨款基本支出共1004.38万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

坚定为达州人民服务，提高为病人服务的能力，坚持治未病为主的发展战略，做到全区医疗服务全覆盖。创收8000万，同时质量，时效，成本，社会，生态和病员满意等各项指标均高质量完成。  

（二）结果应用情况。

本年度在区委，区政府和卫健局的大力支持下，完成门诊及住院收入7128万，在药品，检查，耗材收入占比控制的前提下，高质量的完成医疗指标，控制医疗成本，提高为病员服务能力。为医院今后的发展空间有更好的提升。"    四、评价结论及建议

（一）评价结论。年初有预算，年中有监督执行，在执行过程中与同期和当年同级医院有对比，使执行数在可控范围内，年终有评价改进意见。适当考虑临床各科室提出的要求，做出改进措施，使整体支出更加合理。

（二）存在问题。由于一些不可控的原因，使整体收入支出执行中与预算收支出现了较大的偏差，比如，财政资金到位比较晚，医院根据业务需要必须及时执行到位，所以只有用自有资金先行垫付。医院信息化建设投入较少，造成信息化管理未能全覆盖，给医院整体预算收支管理也造成了不便。

（三）改进建议。政府要加强绩效考核重要意义宣传的重视，提升管理层以及员工对其认识，明确自身责任，进一步完善考核、激励制度，调动员工工作热情，并进行人力资源配置的优化，提升工作效率与质量。对于基层员工而言，要认真学习绩效考核体系核心与理念，按照绩效要求目标提升业务能力，在促进医院发展的同时增加自身收益，促进两者共同进步。

附件2

中医药服务能力提升项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．监管中医药服务能力提升项目实施，协调各方面资源保证项目顺利实施。协调小组各成员配合工作，保质保量完成既定目标。

2．达州市卫生健康委员会，达市卫函【2019】165号文件，达州市卫生健康委员会关于印发《2019年达州市基层卫生人员能力提升培训项目实施方案》的通知

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。2019年中央财政支持开展基层卫生机构能力培训工作，不足部分由地方财政负责，项目经费主要用于开展教学活动，包括学员住宿、场地和设备使用、师资培训和课件制作等。

4．资金分配的原则及考虑因素。严格按照有关专项资金管理规定和财经纪律要求用好管好项目经费，提高资金使用效益，加强资金的管理与监督，任何机构和个人不得截留，挤占或挪用，确保专项资金专款专用，合理使用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

大力推广中医药服务能力提升，对进一步完善城乡中医药服务体系，充分发挥中医药特色与优势，提高中医药服务能力，以及健康扶贫中有着十分重要的意义。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目应实现的具体绩效目标：提高医疗服务人员的服务水平。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我院作为“二级甲等”中医医院和通川区中医适宜技术培训基地，一直以来大力普及宣传中医药知识，提高医疗服务人员的服务水平，充分发挥中医药技术在防治常见病和多发病方面的优势。这既是群众防病治病的需求，也是我们义不容辞的责任。? 

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。各县卫生健康局要认真做好培训项目的组织实施、指导、质量控制和信息收集工作，对线上和线下学习效果要进行考查，确保学习内容理解、掌握，设施设备会操作。各县卫生健康局每月将项目培训进度报表报委基科。卫生健康局按照方案积极组织有关人员培训，并于2020年1月前将项目执行情况总结书面报送我委基妇科。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（三）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。乡镇卫生院和社区卫生服务中心临床业务骨干120元每天，线下培训120天，护士培训线下培训5天，乡村医生 80元每天，线下培训7天，骨干乡村医生培训1.1万元每人。

2．资金到位。2019年6月区委卫生健康局拨付2017年中医基层服务能力提升10万，2019年11月区卫生健康局拨付2018年中医基层服务能力提升27万。

3．资金使用。为了中医药服务能力提升，举办中医药服务能力提升的培训，其中场地费、办公用品费、带教费、带教老师生活补助是主要支出。支付标准、支付进度、支付依据符合财务制度，合法合规，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位有健全的财务管理制度，并且严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。经办人根据本科室工作情况与政府采购预算编制与计划提出采购需求，并编制采购申请文件，科室负责人对经办人提出的采购申请进行审核确认。采购归口科室采购管理岗汇总初审需求部门的采购申请。分管院长审核采购需求。院长对采购需求进行审批。院办公会对采购申请进行审议。财政局政府采购管理股对实施的采购计划进行备案。依据备案表实施采购。

（二）项目管理情况。我院负责具体项目的组织实施和监督管理，制定本项目实施方案。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。严格按照有关专项资金管理规定和财经纪律要求用好管好项目经费，提高资金使用效益，加强资金的管理与监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。通过开展活动，在全院范围内培养一批中医药理论扎实，临床技术精湛，医德医风高尚的中医药专家，形成一批中医药特色优势突出，服务能力强，享有一定知名度的品牌科室，培养一批知名中医药人材，带动中医药综合服务功能全面提升，巩固区域内中医药诊疗核心地位。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

近几年为了让广大病员大病不出市，省的建议，提高当在的医疗水平，预防治未病，加大基层医疗保健知识的宣传力度，得到了广大群众的好评。

（二）存在的问题。

医护人员加强自身能力的提升，要与病员多沟通，多了解，更好的为广大群众服务，做好医疗知识宣传与咨询。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。每个月定期或不定期派出医护人员下乡做医疗宣传知识普及，增强广大群众医疗保健知识的知晓，做好治未病的工作，减少病员的痛苦。

第五部分附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年公开.xls