第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市通川区檬双乡中心学校主要工作职责是：根据国家教育方针及区政府、区教科局相关文件精神和有关规定，从事九年义务教育，包括学前教育、小学教育和初中教育。认真贯彻落实党的教育方针，做好教育教学工作，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力；实施对全校中小学教师、幼儿园教师的继续教育，提高教师的教学能力和业务水平。
（二）2019年重点工作完成情况。
第一，2019年很好地完成教育教学工作，得到家长的认可和社会的一致好评。
第二，参加区举行的各项活动，培训教师的技能，提高教育水平，取得了极大的进步。
第三，在脱贫攻坚方面。全体教职工深入到农村，实行帮扶贫困户，帮他们想办法，出点子，着力抓好扶贫产业发展、民生发展和生态保护等工作。
二、机构人员情况
达州市通川区檬双乡中心学校预算单位1个，事业编制33人，在职教职工32人，退休教师24人，遗属10人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入合计535.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入530.07万元，占98.94%；上年结余转入5.69万元，合收入：535.76万。
2019年本年支出合计535.44万元，其中：基本支出532.44万元，占99.44%；项目支出3万元，占0.56%，本年结余结转0.32万元。
与2018年相比，收入减少20.47万元、支出减少55.77万元。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计535.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入530.07万元，占98.94%；上年结余转入5.69万元，合收入：535.76万元。
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（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计535.44万元，其中：基本支出532.44万元，占99.44%；项目支出3万元，占0.56%
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（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支分别为总计535.76万元和535.44万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少20.47万元和55.77万元，收入减少3.69%，支出减少9.43%，主要原因在于本年度项目支出减少。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出535.44万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14万元，下降2.5%。主要变动原因是项目支出减少。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
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2019年一般公共预算财政拨款支出535.44万元，主要用于以下方面:教育支出（类）439.71万元，占82.12%；社会保障和就业（类）支出55.12万元，占10.29%；医疗卫生与计划生育支出12.41万元，占2.32%；住房保障支出28.20万元，占5.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为535.44万元，完成预算100%。其中：
2019年一般公共预算支出决算数为535.44万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）: 支出决算为439.71万元，完成预算100%。
（1）学前教育支出7.05万元，完成预算100%。
（2）小学教育支出349.94万元，完成预算100%。
（3）初中教育支出79.72万元，完成预算100%。
（4）教育费附加安排的支出3万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）：支出决算为55.12万元，完成预算100%。
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出41.56万元，完成预算100%。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出1.62万元，完成预算100%。
（3）其他社会保障和就业支出3.64万元，完成预算100%。
（4）死亡抚恤8.30万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）:支出决算为12.41万元，完成预算100%。其中事业单位医疗支出12.41万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）：支出决算为28.20万元，完成预算100%。其中住房公积金支出28.20万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出535.44万元，其中：
人员经费457.99万元，主要包括：基本工资125.58万元、津贴补贴5.72万元、绩效工资80.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.56万元、职业年金缴费1.62万元、医疗保险缴费12.41万元、其他社会保障缴费3.64万元、住房公积金28.20万元、其他工资福利支出47.60万元、抚恤金8.30万元、生活补助92.53万元、助学金9.23万元、其他对个人和家庭的补助1.26万元。
公用经费77.45万元，主要包括：办公费16.15万元、印刷费2.35万元、咨询费0.5万元、手续费0.05万元、水费0.99万元、电费1.62万元、邮电费3.02万元、物业管理费1万元、差旅费10.47万元、维修（护）费8.29万元、培训费4.8万元、劳务费10万元、工会经费2.05万元、福利费4.79万元、其他商品和服务支出1.9万元、资本性支出3万元 、办公设备购置6.47万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
无
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。
开支内容：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于：无
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容：无
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于：无
其他国内公务接待支出0万元，主要用于：无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，我单位机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。主要原因是我单位是事业单位，不存在机关运行费。
（二）政府采购支出情况
2019年，檬双乡中心学校政府采购支出总额6.47万元，其中：政府采购货物支出6.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，能严格按照年初预算内容和数据开展工作，若有调整事项，也是按照相关要求进行核实后才实施。完成指标、效益指标和满意指标都达到了100%。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区檬双乡中心学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门无项目，不存在着项目绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：
达州市通川区檬双乡中心学校
部门整体支出绩效自评报告
（ 2019年度）
一、部门概况
（一）我单位设内部机构：行政办公室、德育处、教务处、安全办等。独立事业编制机构数1个，编制人数33人，年末实有人数32人。学生306人。车辆无。
（二）单位主要职责。
通川区檬双乡中心学校是一所九年一贯制学校，财政全额拨款事业单位。其主要职责：小学、初中义务教育，促进基础教育均衡发展。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。按照综合预算的原则，我单位所有收入都纳入了部门预算管理，年初一般公共预算拨款收入344.07万元，纳入预算管理的非税收入0元、纳入专户管理的非税收入0元。
2. 财政非税收入计划数。根据单位职能职责，年度内财政非税征收计划数为0元。
3. 部门预算支出。本年度内预算支出数344.07万元，其中基本支出344.07万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。
4. 部门三公经费预算情况。本年度内三公经费预算数为0元，其中公务接待费0元，公务出国费0元，公务用车费0元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。为了完成年度工作目标，2019年度内调整预算数：（1）财政拨款收入535.44万元，（2）上级补助收入0元，（3）事业收入0元，（3）经营收入0元，（4）附属单位上缴收入0元，（5）其他收入0元，合计收入535.44万元。
2. 财政非税收入完成数。年度内实际完成财政非税收入0元，比计划数多出0元。
3. 部门实际支出。2019年度内，部门实际支出535.44万元，其中基本支出532.44万元（人员经费457.99万元，日常公用经费74.45元）、项目支出3万元。在项目支出中，尚寺村小学维修支付3万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。本年度，三公经费实际支出数为0元，与年初预算数保持一致。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
项目 | 预算数（万元） | 决算数（万元） | 增减原因说明 |
一工资福利支出 | 261.41 | 346.67 | 增加了工资晋升和目标考核奖 |
二商品服务支出 | 61.31 | 67.98 | 增加幼儿保教费等支出 |
其中:办公费 | 14.49 | 16.15 | 办公开支增多 |
水电费 | 2.50 | 2.61 | |
差旅费 | 9.5 | 10.47 | 增加了脱贫攻坚下乡差旅 |
培训费 | 2.8 | 4.80 | 教师外出培训增多 |
维修费 | 2 | 8.29 | 学校维修增多 |
工会经费 | 2.05 | 2.05 | |
福利费 | 5.17 | 4.79 | |
三对个人和家庭补助支出 | 14.23 | 111.32 | 增加了学生营养餐补助支出、死亡抚恤、教师农教补贴、退休教师生活补助等。 |
四基本建设和其他资本性支出 | 7.12 | 9.47 | 增加了尚寺村小学维修款 |
合计 | 344.07 | 535.44 |
三、部门整体绩效目标和完成情况 | ||||||||||||||
部门名称 | 通川区檬双乡中心学校 | |||||||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | ||||||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
一般公共服务支出 | 人员经费及公用经费 | 439.71 | 439.71 | 439.71 | 439.71 | |||||||||
社会保障与就业支出 | 职工养老保险费职业年金缴费抚恤金 | 55.12 | 55.12 | 55.12 | 55.12 | |||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | |||||||||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | |||||||||
政府性基金 | ||||||||||||||
金额合计 | 535.44 | 535.44 | 535.44 | 535.44 | ||||||||||
预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||||||
年度 | 1.保证义务教育教学工作正常开展，保证学校的正常运转。 | 1.学校党支部切实抓好思想建设、组织建设、作风建设、制度建设；2.狠抓教学常规管理，提升教学质量；3.打造校园文化建设，校容校貌美化；4.继续做好学生资助及精准扶贫工作，将惠民政策落实到位；5.加强综合治理，创建平全校园；6.做好教师的培训、考核、管理等工作。 | ||||||||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |||||||||
完成指标 | 数量指标 | 一般公共服务支出 | 439.71 | 439.71 | ||||||||||
社会保障与就业支出 | 55.12 | 55.12 | ||||||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 12.41 | 12.41 | ||||||||||||
住房保障支出 | 28.2 | 28.2 | ||||||||||||
政府性基金 | ||||||||||||||
合计 | 535.44 | 535.44 | ||||||||||||
质量指标 | 合理使用经费，按时足额兑现师生经费和项目款 | 有效开展义务教育活动，保证教育教学设备正常运转，加强预算资金的管理 | 认真开展教育教学工作，严格按资金来源和计划支出。 | |||||||||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | |||||||||||
成本指标 | 严格财务管理，合理使用经费，做到勤俭节约。 | 100% | 100% | |||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 实施义务教育、促进基础教育发展 | 落实九年义务教育，保障公民依法受教育权，无辍学现象。为社会发展及经济发展打下坚实基础。 | 实施九年义务教育，保障公民依法受教育权，为社会发展及经济发展提供坚实基础。 | ||||||||||
社会效益 | 社会重视人才培养，教师关爱学生、爱岗敬业，努力提高学生素养。 | 积极宣传学生资助政策，协调落实学生资助，关爱留守儿童，全面落实九年义务教育，提高国民基本素质。 | 积极宣传学生资助政策，协调落实学生资助，关爱留守儿童，全面落实九年义务教育，高国民基本素质。 | |||||||||||
生态效益 | 搞好校园绿化和环境卫生，对餐厨废弃物规范收集，水电气等能耗尽量降低。 | 提高学生环保意识，提高电子教学设备使用率，循环利用电子教学设备及部分课本，节约水电资源。 | 提高学生环保意识，提高电子教学设备使用率，循环利用电子教学设备及部分课本，节约水电资源。 | |||||||||||
可持续影响 | 学校根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造乡村特色校园。 | 提升檬双教育可持续发展能力，加强师资的培养，提高教学质量，稳住优质生源。 | 学校根据“面向全体，着眼长远，精诚办学，追求卓越，打造乡村特色校园，”的办学方略，严格执行国家和地方课程设置，开齐课程，开足课时。 | |||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 社会满意度 | 办人民满意教育，社会满意度高、家长满意、学生满意。 | 社会满意度较高，无家长投诉和师生纠纷。 | ||||||||||
四、改进措施和建议
1、在预算时，充分考虑各单位实际情况，与上年度实际发生数加以对比，减少预决算的差异率。
2、在预算指标上，应充分考虑乡村与城镇资源的差异，生均公共经费不能一个标准，乡村单位运行十分困难，应加大对乡村学校公用经费的指标。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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