第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
1、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。
2、负责辖区内参保单位和个人养老、工伤、失业保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。
3、承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销，职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。
4、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金，指导、督促、协调街镇搞好社会保险和社区建设工作。
5、负责参保单位和个人养老、工伤、失业保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理。
6、为参保单位和个人、提供有关养老、工伤、失业保险政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。
7、负责完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年企业职工养老保险参保在职人数达到73021人，完成年度目标任务的106%。企业职工养老保险退休人数58939人。机关事业单位职工养老保险参保总人数达到 8920人，完成了年度目标任务的100%。退休人员已达到4600人。工伤保险参保人数为17271人，完成目标任务的104%。生育保险参保人数为17140人。
2019年，征收企业职工养老保险基金7.1亿元；工伤保险基金980万元；生育保险基金280万元；失业保险基金530万元；医疗保险基金1.5亿元。
2019年企业职工离退休人员59503人，发放养老金待遇12.75亿元。机关事业离退休人员4600人，发放机关事业养老金待遇2.4亿元。养老保险丧抚费支出2100万元，转移支出170万元，其他支出65万元。全年养老保险基金共计支出13亿元。2019年，全区发生工伤事故91起，支付工伤保险费530万元。今年全区企业职工和机关事业离退休人员均享受了提高养老金待遇，待遇水平逐年提高。
机保改革工作：我区机关事业单位养老保险工作，始终按照上级要求和安排部署，严格执行国家及省、市出台的机关事业单位养老保险制度改革政策规定，大力开展各项业务经办，加强基金征缴和管理，各项改革工作顺利推进。全区机关事业单位及其职工按政策规定全员参保，参保单位387个，参保人员13501人，其中：在职人员8928人，退休人员4573人。2019年全年征收职业年金2750余万元。较好地处理了机保制度改革的各种遗留问题，改革工作运行正常，各项业务办理符合政策规定。
降费减负方面：2019年5月1日起，通川区已按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省降低社会保险费率实施办法的通知》（川办发[2019]27号）文件精神进行了养老保险费率调整。通川区共有760家参保企业，涉及参保人数10511人，费率降低后全年为企业减负3000余万元。
失地农民参保工作：按照文件规定，被征地农民新参保办法从经办流程、经办机构、参保办法等方面均发生了重大的变化。针对该情况，为让区属各乡镇的征地项目能顺利推进，在通川区人社局统一安排部署下，安排专人会同居保局进行实地政策解答和新政策宣传，为今后的失地农民参保业务的办理打下坚实的基础。2018年8月申报16个市级项目，由于政府资金2529.73万元于今年到账，目前仍在积极和社区对接办理中。截至目前，已办结项目9个，涉及人员267人，个人缴费金额869.59万元；剩余7个项目，涉及人员246人，个人缴费金额663.09万元未到账。
退休人员社会化服务管理工作：退休人员取消集中生存验证政策出台后，退管中心职工克服困难，采取加派人力，增加验证窗口，开展业务培训，推进向乡镇办委及社区延伸等多种措施，做好退休人员生存验证工作，大力提高服务质量，耐心接待来访人员，积极地为退休人员做好服务。今年全年共认证退休人员56597人，认证率为96%；为我区社保新增退休人员发放各类工资卡2416张，对未进行信息认证暂停养老金待遇的6876名退休人员，进行信息核查、纠正、恢复、落实处理工作，切实维护退休人员利益和社会的稳定。
二、机构设置
达州市通川区社会保险管理局
1、单位内设机构：参照公务员管理法事业编制机构数1个。
2、财政供养人员：2019年财政供养人员55人。
3、单位车辆情况：无车辆。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入1059.74万元，其中财政拨款收入1053.33万元，上年结转6.41万元。2019年支出1033.80万元，年末结转结余25.93万元。与2018年相比，收入减少了656.5万元、支出减少了679.79万元。主要变动原因是积极响应财政压缩经费支出、大平台医保基金等过度资金减少 。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1059.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1043.33万元，占98.5%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.9%；上年结转6.41万元，占0.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1033.81万元，其中：基本支出984.91万元，占95%；项目支出48.89万元，占5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1059.74万元，其中财政拨款收入1053.33万元，上年结转6.41万元。2019年支出1033.80万元，年末结转结余25.93万元。与2018年相比，收入减少了656.5万元、支出减少了679.79万元。主要变动原因是积极响应财政压缩经费支出、大平台医保基金等过度资金减少 。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1033.81万元，占本年支出合计的99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少654.37万元，减少39%。主要变动原因是积极响应财政压缩经费支出、大平台医保基金等过度资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1023.91万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）936.66万元，占91%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出33.08万元，占3%；农林水支出（类）支出2万元，占0.2%；住房保障支出（类）52.17万元，占4.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1023.91万元，完成预算98%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 684.7万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为141.43万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为52万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为54.99万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.19万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.35万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为33.08万元，完成预算99%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员发生变动
3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为52.17万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员发生变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出984.91万元，其中：
人员经费880.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗补助费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费104.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.09万元，下降100%。主要原因是严控三公经费开支。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出10万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年，通川区社保局机关运行经费支出1033.80万元，比2018年减少679.79万元，下降39.7%。主要变动原因是积极响应财政压缩经费支出、大平台医保基金等过度资金减少。
根据预算绩效管理要求，本单位对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，我单位2019年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。
（二） 政府采购支出情况
2019年，通川区社保局政府采购支出总额8.12万元，其中：政府采购货物支出8.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，单位无车辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对全市政务专网、630干部门诊、互联网光纤使用费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映全市政务专网、630干部门诊、互联网光纤使用费等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）全市政务专网项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.62万元，执行数为1.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了保证实现纪检监控需求。
（2）630干部门诊项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.2万元，执行数为17.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保证6.30干部基本福利。
（3）互联网光纤使用费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障日常办公需求。
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
| 项目名称 | 全市电子政务专网 | ||||
| 预算单位 | 达州市通川区社会保险管理局 | ||||
| 预算执行情况（万元） | 预算数：16200元 | 执行数：16200元 | |||
| 其中：财政拨款 | 16200元 | 其中：财政拨款 | 16200元 | ||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 保证实现纪检监控需求 | 保证实现纪检监控需求 | ||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 提供服务面积 | 1757.66平方 | 1757.66平方 | |
| 指标2： | |||||
| …… | |||||
| 质量指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | |||||
| …… | |||||
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 保证办事大厅实现全网监控 | 保证办事大厅实现全网监控 | ||
| 指标2： | |||||
| …… | |||||
| 成本指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | |||||
| …… | |||||
| …… | |||||
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |||
| 指标2： | |||||
| …… | |||||
| 社会效益指标 | 投资控制达标率 | 保证实现纪检监控需求 | 保证实现纪检监控需求 | ||
| 指标2： | |||||
| …… | |||||
| 生态效益指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | |||||
| …… | |||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | |||||
| …… | |||||
| …… | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | |||
| 指标2： | |||||
| …… | |||||
| …… | |||||
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出。
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：指军队干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。
16. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。
17. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村人员救助供养支出。
18. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于其他社会保障和就业支出方面的支出。
19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指征地和拆迁补偿支出。
21.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
22. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他扶贫方面的支出。
23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指住行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
达州市通川区社会保险管理局
整体支出绩效自评报告
（ 2019 年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况
1、单位内设机构：参照公务员管理法事业编制机构数1个。
2、财政供养人员：2019年财政供养人员55人。
3、单位车辆情况：无车辆。
（二）单位主要职责
1、贯彻执行党和国家有关社会保险的方针、政策和法律、法规。
2、负责辖区内参保单位和个人的养老、工伤、生育保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。
3、承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销，职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。
4、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金，指导、督促、协调街镇搞好社会保险和社区建设工作。
5、负责参保单位和个人养老、工伤、生育保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理。
6、为参保单位和个人、提供有关养老、工伤、生育保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。
7、负责完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作事项。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。
2019年年初预算为6342821元。
2. 财政非税收入计划数。
2019年无非税收入。
3. 部门预算支出。
年度内预算支出数即基本支出预算6342821元。
4. 部门三公经费预算情况。
2019年无三公经费预算。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。
2019年年度内预算数（含年度预算调整数及上年结转数）10597367.72元。
2. 财政非税收入完成数。
2019年无非税收入。
3. 部门实际支出。
年度内部门实际支出数10597367.72元，其中基本支出9849119.86元。
4. 部门三公经费实际支出情况。
通川区社保局无三公经费支出。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
1、人员成本：2019年年初预算5160576元，年终决算6653721.62元，增加原因：年终目标考核纳入决算；
2、办公成本：人员工资福利2019年年初预算791345元，年终决算1439627.19元，增加原因：退休人员社会化管理服务中心2019年经费通过大平台报账支出。
3、公务成本：会务费无；三公经费无；差旅费2019年初预算100700元，决算数99227.53元（脱贫攻坚下乡扶贫）
4、运行成本：2019年初预算办公费53529元，决算数元；2019年初预算水费8000元，决算数8000元；2019年初预算电费44000元，决算数66000元，增加原因:养老、工伤保险参保、退休等业务量增加。
三、部门整体绩效目标和完成情况
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成指标 | 数量指标 | 基金发放 | 100% | 100% | |
质量指标 | 参保人员依法享受 | 100% | 100% | ||
时效指标 | 按时完成 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 保障职工工资 | 100% | 100% | ||
社会效益 指标 | 养老保障 | 100% | 100% | ||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意度提升 | 100% | 100% |
四、改进措施和建议
我单位将进一步贯彻落实中共中央国务院关于行政事业单位改革的指导意见等各项改革的要求, 明确预决算和重大经费开支的议事规则，细化经费管理制度和财务开支审批程序等，强化内部控制，完善绩效评价，控制财政支出，加强国有资产管理，防止权力滥用与资产流失。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
