第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一）主要职能。
通川区招考办的主要职能是宣传和贯彻国家、省、市、区教育考试部门有关高招、自考、成考等招生考试工作的政策规定；根据上级招生政策，负责制定本地高招等有关工作的实施意见和补充规定，并指导、组织实施；处理高招、自考、成考等有关方面的日常工作，负责考生报名、资审、建档、体检、录取、审核、分析、咨询等工作；建立和管理全区高招等考生信息数据库，指导并做好考生信息的采集、处理、上传、修订、打印、下载、管理等工作，保证数据信息的及时性、准确性、完整性和保密性；负责全区高考、自考、成考等有关考试的组考、考务、培训、管理等工作，协助区招委会成员单位做好相关工作，保证考试的正常进行；统筹各类招生考试的管理，协调有关人员做好相关考试试卷的保管、押运、安全保密等工作，负责考务人员的选调、培训，指导、督促考点设置学校完善考点的设置；积极推行高招改革，增强服务意识，维护广大考生的合法权益，正确引导社会、学校对考生的正确评价，促进学生的健康成长。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，在区委、区政府的正确领导下，在区招考委和区委教育工委的直接领导下，在上级主管部门的大力指导下，在有关职能部门的大力支持下，通川区招考办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实各项招生考试政策和要求，全年各类国家教育考试均安全平稳规范运行。在做好业务工作的同时，党建、扶贫等工作也圆满完成。
二、机构设置
通川区招考办是教科局下属二级预决算单位，单位在职职工11人，其中管理七级1人，管理八级3人 ，管理九级5人，工人2人，内设四个股室：普招股、成招股、自考股、综合股。
第二部分 部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计169.86万元。与2018年相比，收、支总计减少29.5万元，下降14.8%。主要变动原因是人员减少及无项目支出。
（图1：收支决算总计图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计169.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.86万元，占100%。
(图2：收入结构决算图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计169.86万元，其中：基本支出165.53万元，占97.45%；项目支出0万元，占0%；结转支出4.33万元，占2.55%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计169.86万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少29.5万元，下降14.8%。主要变动原因是人员减少及无项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出169.86万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少29.5万元，下降14.8%。主要变动原因是人员减少及无项目。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出169.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出140.39万元，占82.65%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.67万元，占6.87%；医疗卫生支出4.04万元，占2.38%；住房保障支出9.43万元，占5.55%；年末结转和结余4.33万元，占2.55%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为169.86万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元。
2.教育（类）: 支出决算为140.39万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元。
4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元。
5.社会保障和就业: 支出决算为11.67万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育:支出决算为4.04万元，完成预算100%。
7.住房保障支出9.43万元完成预算100%。
8.年末结转和结余4.33万元。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出169.86万元，其中：
人员经费119.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费46.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 其它重要事项的说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出0元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无该项支出预算。
（二）政府采购支出情况
2019年，通川区招考办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，达州市通川区招考办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，能严格按照年初预算内容和数据开展工作，若有调整事项，也是按照相关要求进行核实后才实施。完成指标、效益指标和满意指标都达到了100%。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，
部门绩效评价结果：
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区招考办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1），《通川区招考办2019年普通高考缺口经费专项绩效自评报告》见附件（附件2），《通川区招考办2019年整体支出绩效目标自评表》（附件3）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1：
通川区招考办整体支出绩效自评报告
（2019年度）
根据《达州市通川区财政局关于2019年度财政资金绩效评价的通知》要求，我办及时开展了预算绩效管理自评工作，现将情况报告如下：
一、部门概况
（一）机构、人员情况
通川区招考办总编制11名，实际在职人员11人，管理人员9人， 工勤人员2人，退休7人。
（二）基本职能及主要工作
通川区招考办的主要职能是宣传和贯彻国家、省、市、区教育考试部门有关高招、自考、成考等招生考试工作的政策规定；根据上级招生政策，负责制定本地高招等有关工作的实施意见和补充规定，并指导、组织实施；处理高招、自考、成考等有关方面的日常工作，负责考生报名、资审、建档、体检、录取、审核、分析、咨询等工作；建立和管理全区高招等考生信息数据库，指导并做好考生信息的采集、处理、上传、修订、打印、下载、管理等工作，保证数据信息的及时性、准确性、完整性和保密性；负责全区高考、自考、成考等有关考试的组考、考务、培训、管理等工作，协助区招委会成员单位做好相关工作，保证考试的正常进行；统筹各类招生考试的管理，协调有关人员做好相关考试试卷的保管、押运、安全保密等工作，负责考务人员的选调、培训，指导、督促考点设置学校完善考点的设置；积极推行高招改革，增强服务意识，维护广大考生的合法权益，正确引导社会、学校对考生的正确评价，促进学生的健康成长。
二、整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1.部门预算收入。2019年收入预算136.81万元，一般公共预算拨款收入136.81元，占100%。
2.部门预算支出。2019年总支出预算136.81元，支出包括：一般公共服务支出71.79万元，社会保障和就业支出12.53万元，医疗卫生与计划生育支出4.97万元，住房保障支出7.52万元。
3.部门三公经费预算。2019年三公经费财政拨款预算数3000元，其中：公务接待费3000元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。2019年实际收入169.87万元，其中区本级财政拨款收入169.87万元，区级部门拨款收入0万元，非本级财政拨款收入0万元，其他收入0万元。
2. 部门实际支出。2019年实际支出169.87万元。支出包括：工资福利支出96.81万元，商品和服务支出73.06万元，资本性支出0万元。
3. 部门三公经费实际支出情况。2019年三公经费实际支出0.05万元，未超出年初预算数。
4. 部门年度预算执行情况对比分析。
通川区招考办2019年年初预算支出136.81万元，实际支出169.87万元，主要包括：一般公共服务支出144.85万元（预算数111.79万元）、社会保障和就业支出12.53万元（预算数12.53万元）、医疗卫生与计划生育支出4.97万元（预算数4.97元）、住房保障支出7.52万元（预算数7.52万元）。
三、部门整体绩效目标和完成情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定,完成效果好。
四、改进措施和建议
（一）存在的问题
1.预算编制工作还需进一步加强，确保预算执行力度。
2.财务人员是兼职的业务水平不专业，有待提高。
（二）改进措施
1.加强预算编制工作，根据历年预算支出执行情况审核确定支出预算项目，提高预算编制的合理性、科学性。
2.财务人员要加强学习，使业务能力和水平与时俱进。
附件2：
通川区招考办普通高考缺口经费专项绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
根据达州市财政局、达州市教育局《关于印发达州市教育招生考试经费开支管理办法的通知》（达市教[2019]108号）文件，下达通川区2019年普通高考缺口经费专项资金40万元。
二、效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1．项目资金到位情况分折。
根据达市教[2019]108号，下达通川区2019年普通高考缺口经费专项资金40万元，到位40万元。
2．项目资金执行情况分折。
根据省、市、区相关文件精神，对专项资金进行了合理分配，主要用于组考劳务费、保密费、考试用品购置等。
3．项目资金管理情况分析。
所有资金严格按照各级有关规定执行，实行分账核算，专款专用。严格资金运行制度，严禁截留、挤占、挪用资金，确保资金安全高效地发挥效益。
（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）
1．完成指标情况分析。
（1）数量指标。完成数量1个；开展宣传活动2次；开展专项工作1次。
（2）质量指标。加强预算资金的管理，做到考生和考生家长满意的高考。
（3）时效指标。2019年普通高考6月7-10号完成，资金到位率100%。
（4）成本指标。2019年普通高考缺口经费40万元。
2．效益指标完成情况分析。
（1）社会效益。项目覆盖2019年参加普通高考考生，受益人数6000多人。
（2）可持续影响。开展通川区普通高考工作，促进通川区普通高考工作的发展。
3．满意度指标完成情况分析。
学生、家长满意度达98%
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
圆满完成年度专项绩效目标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过绩效自评，将进一步规范专项资金使用，确保资金效益最大化。自评报告将及时报送区财政局。
五、评价结论及建议
圆满完成普通高考各项组考及考试工作，确保组考及考试工作万无一失，做到了家长和考生满意的高考。
附件3: | ||||||||
整体支出绩效目标自评表 | ||||||||
（ 2019 ） 年度 | ||||||||
部门名称 | 通川区招生考试委员会办公室 | |||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | ||||
一般公共服务支出 | 人员经费及公用经费 | 71.79 | 71.79 | 104.85 | 104.85 | |||
社会保障和就业支出 | 养老保险 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 医疗保险 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | |||
住房保障支出 | 住房公积金 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | |||
高考缺口经费 | 高考组考 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
金额合计 | 136.81 | 136.81 | 169.87 | 169.87 | ||||
预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
年度 | 1.明确职责，强化措施，确保高考、成考、自考工作任务圆满完成；2.完善各项安全保密措施，加强国家教育考试试卷安全保密工作，杜绝失、泄密事件，做到安全保密万无一失。 | 1.明确职责，强化措施，确保高考、成考、自考工作任务圆满完成；2.完善各项安全保密措施，加强国家教育考试试卷安全保密工作，杜绝失、泄密事件，做到安全保密万无一失。 | ||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |||
完成指标 | 数量指标 | 人员经费及公用经费 | 71.79 | 104.85 | ||||
社会保障和就业支出 | 12.53 | 12.53 | ||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 4.97 | 4.97 | ||||||
住房保障支出 | 7.52 | 7.52 | ||||||
高考缺口经费 | 40 | 40 | ||||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 加强预算资金的管理 | |||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | |||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
成本指标 | 财政支出目标 | 136.81 | 169.87 | |||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济效益 | 严格执行财务管理制 | 效果明显 | 效果明显 | ||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
社会效益 | 宣传和贯彻国家、省、市、区教育考试部门有关招生考试工作的政策规定 | 效果明显 | 效果明显 | |||||
积极推行高招改革，增强服务意识，维护广大考生的合法权益 | 效果明显 | 效果明显 | ||||||
…… | ||||||||
生态效益 | 指标1： | |||||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响 | 通川区高考、成考、自考组考工作 | 效果明显 | 效果明显 | |||||
开展组考工作，促进通川区普通高考工作 | 效果明显 | 效果明显 | ||||||
…… | ||||||||
…… | ||||||||
满意度 | 满意度指标 | 社会公众满意 | 95% | 98% | ||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
…… | ||||||||
注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。 | ||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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