第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 1．主要职能。

（1）贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的方针、政策和法律、法规，拟定全区粮食流通体制和粮油储备管理体制改革方案管理规章，并监督执行。

（2）研究拟订全区粮食流通和地方粮油储备中长期规划和年度粮食总量平衡计划，提出地方储备粮油的规模和购销计划建设。

（3）负责国家定购粮食计划管理和销售管理，组织指导粮食购销企业落实国家定购粮食计划；会同有关部门做好粮食收购保护价及销售限价、粮食收购资金的“封闭运行”和粮食风险基金的管理使用工作，承担行业统计工作。

（4）负责全区粮油储备库管理体系建设，组织实施并监督指导全区粮油安全储存、调拨和管理工作；管理地方储备粮油和代储的中央、省、市级储备粮油。

（5）负责组织城镇居民、部队、需要救助的灾区、贫困地区和以粮代赈所需粮食的供应工作。

（6）负责全区粮食批发市场体系建设，建立并完善粮油市场信息网络，搞好市场预测；会同有关部门搞好粮油价格管理，加强对全区粮食市场的监督与管理。

（7）负责下属企事业单位的财务、会计管理和内部审计工作，监督局属企事业单位的国有资产；负责国家粮油政策性补贴和专项资金的分配管理以及行业扭亏为盈工作；指导全区粮食系统财务、会计管理和内部审计工作。

（8）负责全区粮食流通设施，粮油仓储设施及粮办工作的规划、布局、落实基建、技改投资；指导、协调全区粮油收储、销售，加工设施体系建设和利用外资，引进技术工作；组织指导全区粮油仓库维修改造工作。

（9）负责全区粮食行业科技进步和产业升级工作；指导全县粮油质量、计量标准管理和监测监督工作，配合有关部门打击粮油生产经营中的假冒伪劣行为；指导全区国有粮办工作的经营与发展工作。

（10）负责制订全区粮食系统多种经营，农村社会化服务体系建设和城镇粮油连锁经营规划，并监督组织实施。

（11）负责全区粮食系统思想政治工作，职业道德教育和精神文明建设；指导全区粮食行业安全生产和安全保卫工作。

（12）负责通川区粮储中心及所属单位的人事和机构编制管理；指导系统减员分流和职工再就业工作；组织实施全县粮食系统教育发展规划；指导行业教育培训工作。

（13）完成区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

（1）脱贫攻坚成果得以巩固。一是中心班子成员用心，帮扶工作成效明显。定期召开脱贫攻坚帮扶工作专题会议，研究帮扶措施，主要负责人定期到帮扶村指导帮扶工作，为帮扶村创建省级示范村和市级文明村打下了坚实的基础。二财政供养人员用力，互帮互助感情精进。帮扶人员除进村入户宣讲扶贫政策和感恩奋进教育外，更多时候是了解脱贫户的新困难新问题，根据帮扶户家庭状况，精确制定帮扶措施，并想办法加以解决，定期开展经常性慰问活动，增进脱贫户情感，鼓励他们树立脱心康的信心和决心。三是驻村工作组成员服从安排，务实工作。除积极开展“两不愁三保障”回头看大排查工作外，协助村支两委对排查出的问题精确分析，并制定切实可行的整改方案加以落实。通过以上努力，各类矛盾纠纷得以化解，系列问题得以解决，高兴村动物园开园及达州市首届文化和旅游发展大会得以顺利召开，并获得了市、区两级党委政府的一致好评。

（2）目标任务即粮油经济指标得以完成。区粮储中心及时分解下达今年目标工作任务到6个国有粮食购销企业和非国有粮油企业，督促相关单位按规定要求上报数据。预计12月底，预计完成粮食购进21500吨，销售22700吨，油菜籽收购6330吨，食用油销售6950吨；完成400吨省级小麦轮换及市级500吨食用油轮换任务；区粮油储运公司已顺利启动托市粮收储，预计收储托市粮稻谷2000余吨；24个粮油应急供应网点继续发挥市场粮油基本稳定作用，放心粮油示范店、乡村粮油超市规模化经营；区粮油一公司军粮供应站建成全市最大、功能最全、供应范围更广的军需民食优质品牌示范窗口，区粮油储运公司以现有设施投入方式与青宁宝丰米业有限公司合作，生态原产地保护产品“绥定宝丰”大米品牌市场份额逐步提高，民营龙头企业正在培育和发展壮大。

（3）依法行政即粮油有序流通得以持续。在依法治区总要求下，按照国务院《粮食流通管理条例》、《四川省<粮食流通管理条例>实施办法》等规章，持续纵深推进全区依法管粮系列工作。一是强化执法体系建设，夯实依法行政基础，<!--粮食流通管理条例--><!--粮食流通管理条例-->中心行政执法股利用大小春粮油收购、重大节假日检查、汛期应急小包装粮油库存检查及社会粮油调查等方式和途径，宣传政策，规范市场行为；二是强化执法制度建设，规范依法行政行为，增强粮食执法的权威性、规范性和严肃性；三是强化监管能力建设，维护正常流通秩序。全年开展粮食流通监督检查30余次，出动执法人员240余人次，检查企业或个体粮食经营户82余家次，确保了市场粮油有序流通。

（4）党建工作即“不忘初心、牢记使命”主题教育得以强化。一是以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，通过“三会一课”、主题党日等多种活动形式，认真学习贯彻习近平总书记的重要讲话精神，引导广大党员干部提升境界格局，筑牢思想堤坝，提升能力水平，把不忘初心的标尺立起来，把牢记使命的重任扛起来。二是加强队伍建设。年初制定发展党员工作规划，明确发展目标，严格履行手续，规范发展程序，确保发展质量。今年1名同志确定为发展对象，新发展预备党员2名，4名预备党员按期转正。三是加强基本制度建设，进一步制定完善党建工作制度，坚持用制度规范党组织的活动及党员干部的行动。四是加强基本保障建设。以保证基层党建工作开展为着力点，执行经费投入的刚性规定，落实硬件配套的具体要求，实现工作力量的充分保障。五是把党风廉政建设、意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。强化廉政宣传教育，将党性党风党纪教育作为“两学一做”、“三会一课”的重要内容。

今年组织开展专题学习6次，集中收看警示教育视频4次，廉政谈话20余人次。开展扫黑除恶专项治理，对本单位黑恶势力随意强占等情况进行了摸底排查，定期展开专题会分析研判制定扫黑除恶工作，并在基层设立举报信、印发宣传资料、悬挂横幅、张贴标语等形式营造宣传氛围；把意识形态工作纳入中心组学习的重要内容，牵头研究制定了《粮储中心党组中心组理论学习计划》、建立中心组学习台账，及时传达学习中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，坚决维护中央权威，在思想上行动上和党中央保持高度一致。

（5）其他工作开展情况。一是全面完成全国性粮食数量质量大清查工作任务，全区库存粮食数量真实质量良好，账实相符，账账相符。二是区粮油二公司挤出资金对西外粮管所进行了翻修翻修，双龙粮油管理站对仓顶进行了防水处理，对院坝进行了硬化处理，并新购置安装了一座60吨的地磅及储粮设备。三是四川金粮制品公司留守组积极配合区级部门协调处理了滨江明珠区粮系统原87户住房拆迁暨十年后的回迁工作，整项工作无群访信访事件发生。

二、机构设置

通川区粮食和物资储备中心现有机构2个（含参公管理事业单位1个，事业单位1个），与上年没有变动。

无纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

   一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款预算数收入294.33万元，与2018年比较减少25.76万元，减少8.05%，主要是其他收入减少，今年没有向上级财政争取资金。

2019年度财政拨款预算支出298.57万元，比2018年减少16.87万元，减少5.35%，主要是人员经费减少：一是本年调出人员减少，二是抚恤金减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入294.33万元，其中：一般公共财政拨款收入294.33万元，财政拨款收入占比100%，其中：社会保障和就业支出54.59万元，事业单位医疗12.13万元，其他扶贫支出4.50万元，住房公积金支出15.04万元，粮油物资储备支出208.07万元。

 三、 支出决算情况说明

 2019年本年总支出298.57万元，财政拨款支出298.57万元，占比100 %；按支出性质分类：基本支出298.57万元，占比100%，按经济科目分类：工资福利支出246.93万元，占比78.28 %，商品和服务支出52.12万元，占比16.52 %，对个人和家庭的补助16.40万元，占比5.20%。与上年比较，减少了16.87万元，减少5.35%，主要是人员减少。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款预算数收入294.33万元，与上年比较减少25.76万元，减少8.05%，主要是其他收入减少，今年没有向上级财政争取资金。

2019年度度财政拨款预算支出298.57万元，比上年减少16.87万元，减少5.35%，主要是人员经费减少：一是本年调出人员减少，二是抚恤金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出298.57万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少了16.87万元，增加5.35%。主要变动原因是一是本年调出人员减少，二是抚恤金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出298.57万元，主要用于以下方面:粮油物资储备支出（类）支出212.31万元，占71.11%；住房保障支出（类）15.04万元，占5.04%；农林水支出（类）支出4.50万元，占1.51%；社会保障和就业支出（类）支出54.59万元，占18.28%；卫生健康支出12.13万元，占4.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为298.57，完成预算101.44%。其中：

1.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）: 支出决算为184.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）: 支出决算为27.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为15.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为4.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）: 支出决算为20.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为33.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出298.57万元，其中：

人员经费237.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费57.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，与预算持平，与2018年度持平。主要原因是通川区粮食和物资储备中心本年度无出国（境）业务活动。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与预算持平，与2018年度持平。主要原因是通川区粮食和物资储备中心无公务用车。

   其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

   公务用车运行维护费支出0万元。

   3.公务接待费支出0万元，与预算持平，与2018年度持平。主要原因是通川区粮食和物资储备中心本年度无公务接待。

   国内公务接待支出0万元。

   外事接待支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2019年无政府性基金预算拨款支出。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

      2019年，通川区粮食和物资储备中心机关运行经费支出64.56万元，比2018年32.17万元增加32.39万元，增长100.68%。主要原因是本年度新增全国粮食大清查工作增加了费用。

    （二）政府采购支出情况

       2019年，通川区粮食和物资储备中心政府采购支出总额3.97万元，其中：政府采购货物支出3.97万元。主要用于全国粮食大清仓办公设备购置。授予中小企业合同金额3.97万元，占政府采购支出总额的100%。

   （三）国有资产占有使用情况

       截至2019年12月31日，通川区粮食和物资储备中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理情况。

       根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对粮食安全省长责任制专项资金项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通川区粮储中心2019年实际预算安排为294.33万元，调增本年年初预算85.58万元，较上年预算减少5.76万元，减少1.92%，减少的主要原因是人员经费减少。

2019年通川区粮储中心实际支出298.57万元，其中：人员支出237.02万元，日常公用经费支出61.55万元。按性质分：基本支出276.37万元，主要是人员经费支出和日常公用支出；项目支出22.20万元，主要是粮食安全省长责任制工作经费支出和粮食大清查费用支出。

2019年通川区粮储中心无“三公”经费支出，与2019

年预算持平。

本年总支出298.57万元，财政拨款支出298.57万元，占比100 %；按支出性质分类：基本支出276.37万元，占比92.56%，项目支出22.20万元，占比7.44%；按经济科目分类：工资福利支出201.48万元，占比67.48 %，比年初预算书增加39.11万元，增加24.09%，主要是补发2018年度岗位绩效和退休人员生活费、抚恤金、住房公积金等费用；商品和服务支出61.55万元，占比20.61 %，比年初预算数增加17.06万元，增加38.35%，主要是追加了全国粮食大清查工作经费，本年加大了粮油市场的管理力度，加强了粮食安全宣传，新增加了全国粮食大清查工作任务；对个人和家庭的补助35.54万元，占比11.90%，比年初预算数增加了34.14，主要是离退休人员死亡抚恤金。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看通川区粮储中心2019年年初专项预算安排为9.00万元，含粮食安全省长责任制工作经费9.00万元，调整预算数22.20万元，增加全国粮食大清仓工作经费13.20万元。

  通川区粮储中心2019年财政专项拨款支出22.20万元，主要是粮食安全省长责任制工作经费列支和全国粮食大清查工作费用开支。按支出性质分类：项目支出22.20万元，占比100%，主要是粮食安全省长责任制工作支出和全国粮食大清查工作支出。按经济科目分类：商品和服务支出22.20万元，占比100%。

 三、部门专项财政预算执行情况

 (一)部门专项资金实际收入情况

 通川区粮储中心2019年专项预算安排为22.20万元,主要是粮食安全省长责任制工作经费9.00万元和追加粮食大清查工作经费13.20万元。

    部门专项资金实际支出情况

    2019年我单位专项资金实际支出22.20万元，主要是日常公用经费支出22.20万元。按性质分：项目支出22.20万元，主要是粮食安全省长责任制工作经费支出和全国粮食大清查工作经费支出。

    （四）2019年度专项预算执行情况对比

2018年年初专项预算收入数9.00万元，决算数22.20万元，差额13.20万元，差异率246.67%；造成预算数据与决算数据差异较大的原因主要是通川区粮储中心新增粮食大清查工作经费13.20万元，用于全国粮食大清查各方面的工作。

本年专项总支出22.20万元，其中：财政拨款支出22.20元，占比100%；按经济科目分类：商品和服务支出22.20万元，占比100 %，比年初预算数增加13.20万元，增加146.67%，主要是追加全国加粮食大清查工作经费，加大了粮油市场的管理力度，加强了粮食安全宣传。

      项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“粮食按省长责任制和粮食大清仓”1个项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数22.20万元，执行数为22.20万元，完成预算的100%。通过项目实施，

     1、目标任务即粮油经济指标得以完成。区粮储中心及时分解下达今年目标工作任务到6个国有粮食购销企业和非国有粮油企业，督促相关单位按规定要求上报数据。预计12月底，预计完成粮食购进21500吨，销售22700吨，油菜籽收购6330吨，食用油销售6950吨；完成市级500吨食用油轮换任务；区粮油储运公司已顺利启动托市粮收储，预计收储托市粮稻谷2000余吨；24个粮油应急供应网点继续发挥市场粮油基本稳定作用，放心粮油示范店、乡村粮油超市规模化经营；区粮油一公司军粮供应站建成全市最大、功能最全、供应范围更广的军需民食优质品牌示范窗口，区粮油储运公司以现有设施投入方式与青宁宝丰米业有限公司合作，生态原产地保护产品“绥定宝丰”大米品牌市场份额逐步提高，民营龙头企业正在培育和发展壮大。

     2、依法行政即粮油有序流通得以持续。在依法治区总要求下，按照国务院《粮食流通管理条例》、《四川省<粮食流通管理条例>实施办法》等规章，持续纵深推进全区依法管粮系列工作。一是强化执法体系建设，夯实依法行政基础，<!--粮食流通管理条例-->中心行政执法股利用大小春粮油收购、重大节假日检查、汛期应急小包装粮油库存检查及社会粮油调查等方式和途径，宣传政策，规范市场行为；二是强化执法制度建设，规范依法行政行为，增强粮食执法的权威性、规范性和严肃性；三是强化监管能力建设，维护正常流通秩序。全年开展粮食流通监督检查30余次，出动执法人员240余人次，检查企业或个体粮食经营户82余家次，确保了市场粮油有序流通。

     3、积极推进粮食经济再上一个新台阶，国有企业充分发挥粮食主渠道作用，在妥善管理好省、市、区及托市粮四级粮食的基础上，做活大宗粮油经营，企业经济效益有所改观。

     4、其他工作开展情况。一是全面完成全国性粮食数量质量大清查工作任务，全区库存粮食数量真实质量良好，账实相符，账账相符。二是区粮油二公司挤出资金对西外粮管所进行了翻修翻修，双龙粮油管理站对仓顶进行了防水处理，对院坝进行了硬化处理，并新购置安装了一座60吨的地磅及储粮设备。

通过项目实施，我们认为，2019年度部门专项预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。专项预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区粮食和物资储备中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对粮食安全省长责任制和粮食大清仓项目开展了绩效评价，《2019年专项资金预算绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指其他用于粮油事务方面的支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

               第四部分 附件

附件1 

通川区粮食和物资储备中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。通川区粮储中心为区本级一级预算单位，单位性质为事业单位。职能股室5个，无公务用车车辆。

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的方针、政策和法律、法规，拟定全区粮食流通体制和粮油储备管理体制改革方案管理规章，并监督执行。

2、研究拟订全区粮食流通和地方粮油储备中长期规划和年度粮食总量平衡计划，提出地方储备粮油的规模和购销计划建设。

3、负责国家定购粮食计划管理和销售管理，组织指导粮食购销企业落实国家定购粮食计划；会同有关部门做好粮食收购保护价及销售限价、粮食收购资金的“封闭运行”和粮食风险基金的管理使用工作，承担行业统计工作。

4、负责全区粮油储备库管理体系建设，组织实施并监督指导全区粮油安全储存、调拨和管理工作；管理地方储备粮油和代储的中央、省、市级储备粮油。

5、负责组织城镇居民、部队、需要救助的灾区、贫困地区和以粮代赈所需粮食的供应工作。

6、负责全区粮食批发市场体系建设，建立并完善粮油市场信息网络，搞好市场预测；会同有关部门搞好粮油价格管理，加强对全区粮食市场的监督与管理。

7、负责下属企事业单位的财务、会计管理和内部审计工作，监督局属企事业单位的国有资产；负责国家粮油政策性补贴和专项资金的分配管理以及行业扭亏为盈工作；指导全区粮食系统财务、会计管理和内部审计工作。

8、负责全区粮食流通设施，粮油仓储设施及粮办工作的规划、布局、落实基建、技改投资；指导、协调全区粮油收储、销售，加工设施体系建设和利用外资，引进技术工作；组织指导全区粮油仓库维修改造工作。

9、负责全区粮食行业科技进步和产业升级工作；指导全县粮油质量、计量标准管理和监测监督工作，配合有关部门打击粮油生产经营中的假冒伪劣行为；指导全区国有粮办工作的经营与发展工作。

10、负责制订全区粮食系统多种经营，农村社会化服务体系建设和城镇粮油连锁经营规划，并监督组织实施。

11、负责全区粮食系统思想政治工作，职业道德教育和精神文明建设；指导全区粮食行业安全生产和安全保卫工作。

12、负责通川区粮储中心及所属单位的人事和机构编制管理；指导系统减员分流和职工再就业工作；组织实施全县粮食系统教育发展规划；指导行业教育培训工作。

13、完成区政府交办的其他事项。

1. 人员概况。

     截至2019年底，通川区粮食局共有参公管理事业编制10人，事业编制4人。年末实有在职人员15人(其中参公编制人员10人，事业编制人员4人)。

    二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。通川区粮储中心2019年实际预算安排为294.33万元，调增本年年初预算85.58万元，较上年预算减少5.76万元，减少1.92%，减少的主要原因是人员经费减少。

在2019年度预算执行过程中，财政共追加经费85.58万元，分别是：一是下达2018年在职人员绩效目标奖及离退休人员生活补助42.72万元;二是追加退休人员死亡抚恤金资金33.69万元;三是追加2018年度年终一次性奖金3.88万元；四是下达住房补贴资金2.96万元；五是追加粮食大清查费用13.20万元，六是追减费用10.87万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年通川区粮储中心实际支出298.57万元，其中：人员支出237.02万元，日常公用经费支出61.55万元。按性质分：基本支出276.37万元，主要是人员经费支出和日常公用支出；项目支出22.20万元，主要是粮食安全省长责任制工作经费支出和粮食大清查费用支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年年初预算收入数208.75万元，决算数305.21万元，差额96.46万元，差异率46.21%；造成预算数据与决算数据差异较大的原因主要有：A、统计口径不一致，年初预算数未包含年初结转结余数据，而年末数据包含了结转结余数10.89万元； B、政策性调资、补发2018年度岗位目标绩效及退休人员经费增加，导致人员经费决算数增大；C、通川区粮储中心向上级财政争取的粮食安全工作经费，用于粮食安全各方面的工作。

本年总支出298.57万元，财政拨款支出298.57万元，占比100 %；按支出性质分类：基本支出276.37万元，占比92.56%，项目支出22.20万元，占比7.44%；按经济科目分类：工资福利支出201.48万元，占比67.48 %，比年初预算书增加39.11万元，增加24.09%，主要是补发2018年度岗位绩效和退休人员生活费、抚恤金、住房公积金等费用；商品和服务支出61.55万元，占比20.61 %，比年初预算数增加17.06万元，增加38.35%，主要是追加了全国粮食大清查工作经费，本年加大了粮油市场的管理力度，加强了粮食安全宣传，新增加了全国粮食大清查工作任务；对个人和家庭的补助35.54万元，占比11.90%，比年初预算数增加了34.14，主要是离退休人员死亡抚恤金。

（三）整体绩效目标完成情况

     重点工作推进情况

     （一）脱贫攻坚成果得以巩固。一是中心班子成员用心，帮扶工作成效明显。定期召开脱贫攻坚帮扶工作专题会议，研究帮扶措施，主要负责人定期到帮扶村指导帮扶工作，为帮扶村创建省级示范村和市级文明村打下了坚实的基础。二财政供养人员用力，互帮互助感情精进。帮扶人员除进村入户宣讲扶贫政策和感恩奋进教育外，更多时候是了解脱贫户的新困难新问题，根据帮扶户家庭状况，精确制定帮扶措施，并想办法加以解决，定期开展经常性慰问活动，增进脱贫户情感，鼓励他们树立脱心康的信心和决心。三是驻村工作组成员服从安排，务实工作。除积极开展“两不愁三保障”回头看大排查工作外，协助村支两委对排查出的问题精确分析，并制定切实可行的整改方案加以落实。通过以上努力，各类矛盾纠纷得以化解，系列问题得以解决，高兴村动物园开园及达州市首届文化和旅游发展大会得以顺利召开，并获得了市、区两级党委政府的一致好评。

     （二）目标任务即粮油经济指标得以完成。区粮储中心及时分解下达今年目标工作任务到6个国有粮食购销企业和非国有粮油企业，督促相关单位按规定要求上报数据。预计12月底，预计完成粮食购进21500吨，销售22700吨，油菜籽收购6330吨，食用油销售6950吨；完成市级500吨食用油轮换任务；区粮油储运公司已顺利启动托市粮收储，预计收储托市粮稻谷2000余吨；24个粮油应急供应网点继续发挥市场粮油基本稳定作用，放心粮油示范店、乡村粮油超市规模化经营；区粮油一公司军粮供应站建成全市最大、功能最全、供应范围更广的军需民食优质品牌示范窗口，区粮油储运公司以现有设施投入方式与青宁宝丰米业有限公司合作，生态原产地保护产品“绥定宝丰”大米品牌市场份额逐步提高，民营龙头企业正在培育和发展壮大。

    （三）依法行政即粮油有序流通得以持续。在依法治区总要求下，按照国务院《粮食流通管理条例》、《四川省<粮食流通管理条例>实施办法》等规章，持续纵深推进全区依法管粮系列工作。一是强化执法体系建设，夯实依法行政基础，<!--粮食流通管理条例--><!--粮食流通管理条例-->中心行政执法股利用大小春粮油收购、重大节假日检查、汛期应急小包装粮油库存检查及社会粮油调查等方式和途径，宣传政策，规范市场行为；二是强化执法制度建设，规范依法行政行为，增强粮食执法的权威性、规范性和严肃性；三是强化监管能力建设，维护正常流通秩序。全年开展粮食流通监督检查30余次，出动执法人员240余人次，检查企业或个体粮食经营户82余家次，确保了市场粮油有序流通。

    （四）党建工作即“不忘初心、牢记使命”主题教育得以强化。一是以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，通过“三会一课”、主题党日等多种活动形式，认真学习贯彻习近平总书记的重要讲话精神，引导广大党员干部提升境界格局，筑牢思想堤坝，提升能力水平，把不忘初心的标尺立起来，把牢记使命的重任扛起来。二是加强队伍建设。年初制定发展党员工作规划，明确发展目标，严格履行手续，规范发展程序，确保发展质量。今年1名同志确定为发展对象，新发展预备党员2名，4名预备党员按期转正。三是加强基本制度建设，进一步制定完善党建工作制度，坚持用制度规范党组织的活动及党员干部的行动。四是加强基本保障建设。以保证基层党建工作开展为着力点，执行经费投入的刚性规定，落实硬件配套的具体要求，实现工作力量的充分保障。五是把党风廉政建设、意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。强化廉政宣传教育，将党性党风党纪教育作为“两学一做”、“三会一课”的重要内容。

     今年组织开展专题学习6次，集中收看警示教育视频4次，廉政谈话20余人次。开展扫黑除恶专项治理，对本单位黑恶势力随意强占等情况进行了摸底排查，定期展开专题会分析研判制定扫黑除恶工作，并在基层设立举报信、印发宣传资料、悬挂横幅、张贴标语等形式营造宣传氛围；把意识形态工作纳入中心组学习的重要内容，牵头研究制定了《粮储中心党组中心组理论学习计划》、建立中心组学习台账，及时传达学习中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，坚决维护中央权威，在思想上行动上和党中央保持高度一致。

    （五）其他工作开展情况。一是全面完成全国性粮食数量质量大清查工作任务，全区库存粮食数量真实质量良好，账实相符，账账相符。二是区粮油二公司挤出资金对西外粮管所进行了翻修翻修，双龙粮油管理站对仓顶进行了防水处理，对院坝进行了硬化处理，并新购置安装了一座60吨的地磅及储粮设备。三是四川金粮制品公司留守组积极配合区级部门协调处理了滨江明珠区粮系统原87户住房拆迁暨十年后的回迁工作，整项工作无群访信访事件发生。

     二、重点亮点。一是区粮储中心及区属国有粮食企业积极协助区退役军人事务局办理退役军人社保医保断缴续缴工作，受到表扬和肯定；二是积极推进粮食经济再上一个新台阶，国有企业充分发挥粮食主渠道作用，在妥善管理好省、市、区及托市粮四级粮食的基础上，做活大宗粮油经营，企业经济效益有所改观。

     四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过绩效评价，我们认为，2019年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）改进建议。加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附件2

通川区粮食和物资储备中心

2019年专项资金预算绩效评价报告

  根据《达州市通川区财政局关于开展2019年财政资金绩效评价的通知》(通区财﹝2020﹞155号)要求，我单位结合工作实际，认真开展了专项预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下。

  一、部门概况

  (一)机构人员组成

  通川区粮食和物资储备中心为区本级一级预算单位，单位性质为事业单位。截至2019年底，通川区粮储中心共有参公管理事业编制15人，事业编制4人。年末实有在职人员15人(其中参公编制人员10人，事业编制人员4人)。职能股室5个，无公务用车车辆。

  (二)机构职能

  1、贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的方针、政策和法律、法规，拟定全县粮食流通体制和粮油储备管理体制改革方案管理规章，并监督执行。

  2、研究拟订全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划和年度粮食总量平衡计划，提出地方储备粮油的规模和购销计划建设。

  3、负责国家定购粮食计划管理和销售管理，组织指导粮食购销企业落实国家定购粮食计划；会同有关部门做好粮食收购保护价及销售限价、粮食收购资金的“封闭运行”和粮食风险基金的管理使用工作，承担行业统计工作。

  4、负责全区粮油储备库管理体系建设，组织实施并监督指导全区粮油安全储存、调拨和管理工作；管理地方储备粮油和代储的中央、省、市级储备粮油。

  5、负责组织城镇居民、部队、需要救助的灾区、贫困地区和以粮代赈所需粮食的供应工作。

  6、负责全区粮食批发市场体系建设，建立并完善粮油市场信息网络，搞好市场预测；会同有关部门搞好粮油价格管理，加强对全区粮食市场的监督与管理。

  7、负责下属企事业单位的财务、会计管理和内部审计工作，监督下属企事业单位的国有资产；负责国家粮油政策性补贴和专项资金的分配管理以及行业扭亏为盈工作；指导全区粮食系统财务、会计管理和内部审计工作。

  8、负责全区粮食流通设施，粮油仓储设施及粮办工作的规划、布局、落实基建、技改投资；指导、协调全县粮油收储、销售，加工设施体系建设和利用外资，引进技术工作；组织指导全区粮油仓库维修改造工作。

  9、负责全区粮食行业科技进步和产业升级工作；指导全区粮油质量、计量标准管理和监测监督工作，配合有关部门打击粮油生产经营中的假冒伪劣行为；指导全区国有粮办工作的经营与发展工作。

  10、负责制订全区粮食系统多种经营，农村社会化服务体系建设和城镇粮油连锁经营规划，并监督组织实施。

  11、负责全区粮食系统思想政治工作，职业道德教育和精神文明建设；指导全区粮食行业安全生产和安全保卫工作。

  12、负责机关及所属单位的人事和机构编制管理；指导系统减员分流和职工再就业工作；组织实施全区粮食系统教育发展规划；指导行业教育培训工作。

  13、完成区政府交办的其他事项。

  二、部门专项预算及执行情况

  (一)部门专项预算收入情况

  通川区粮储中心2019年年初专项预算安排为9.00万元，含粮食安全省长责任制工作经费9.00万元。

  (二)部门专项预算支出情况

 通川区粮储中心2019年财政专项拨款支出22.20万元，主要是粮食安全省长责任制工作经费列支和全国粮食大清查工作费用开支。按支出性质分类：项目支出22.20万元，占比100%，主要是粮食安全省长责任制工作支出和全国粮食大清查工作支出。按经济科目分类：商品和服务支出22.20万元，占比100%。

  三、部门专项财政预算执行情况

  (一)部门专项资金实际收入情况

  通川区粮储中心2019年专项预算安排为22.20万元,主要是粮食安全省长责任制工作经费9.00万元和追加粮食大清查工作经费13.20万元。

     部门专项资金实际支出情况

     2018年我单位专项资金实际支出22.20万元，主要是日常公用经费支出22.20万元。按性质分：项目支出22.20万元，主要是粮食安全省长责任制工作经费支出和全国粮食大清查工作经费支出。

    （四）2019年度专项预算执行情况对比

     2018年年初专项预算收入数9.00万元，决算数22.20万元，差额13.20万元，差异率246.67%；造成预算数据与决算数据差异较大的原因主要是通川区粮储中心新增粮食大清查工作经费13.20万元，用于全国粮食大清查各方面的工作。

本年专项总支出22.20万元，其中：财政拨款支出22.20元，占比100%；按经济科目分类：商品和服务支出22.20万元，占比100 %，比年初预算数增加13.20万元，增加146.67%，主要是追加全国加粮食大清查工作经费，加大了粮油市场的管理力度，加强了粮食安全宣传。

 (三)专项资金绩效目标完成情况

1、目标任务即粮油经济指标得以完成。区粮储中心及时分解下达今年目标工作任务到6个国有粮食购销企业和非国有粮油企业，督促相关单位按规定要求上报数据。预计12月底，预计完成粮食购进21500吨，销售22700吨，油菜籽收购6330吨，食用油销售6950吨；完成市级500吨食用油轮换任务；区粮油储运公司已顺利启动托市粮收储，预计收储托市粮稻谷2000余吨；24个粮油应急供应网点继续发挥市场粮油基本稳定作用，放心粮油示范店、乡村粮油超市规模化经营；区粮油一公司军粮供应站建成全市最大、功能最全、供应范围更广的军需民食优质品牌示范窗口，区粮油储运公司以现有设施投入方式与青宁宝丰米业有限公司合作，生态原产地保护产品“绥定宝丰”大米品牌市场份额逐步提高，民营龙头企业正在培育和发展壮大。

2、依法行政即粮油有序流通得以持续。在依法治区总要求下，按照国务院《粮食流通管理条例》、《四川省<粮食流通管理条例>实施办法》等规章，持续纵深推进全区依法管粮系列工作。一是强化执法体系建设，夯实依法行政基础，<!--粮食流通管理条例--><!--粮食流通管理条例-->中心行政执法股利用大小春粮油收购、重大节假日检查、汛期应急小包装粮油库存检查及社会粮油调查等方式和途径，宣传政策，规范市场行为；二是强化执法制度建设，规范依法行政行为，增强粮食执法的权威性、规范性和严肃性；三是强化监管能力建设，维护正常流通秩序。全年开展粮食流通监督检查30余次，出动执法人员240余人次，检查企业或个体粮食经营户82余家次，确保了市场粮油有序流通。

3、积极推进粮食经济再上一个新台阶，国有企业充分发挥粮食主渠道作用，在妥善管理好省、市、区及托市粮四级粮食的基础上，做活大宗粮油经营，企业经济效益有所改观。

4、其他工作开展情况。一是全面完成全国性粮食数量质量大清查工作任务，全区库存粮食数量真实质量良好，账实相符，账账相符。二是区粮油二公司挤出资金对西外粮管所进行了翻修翻修，双龙粮油管理站对仓顶进行了防水处理，对院坝进行了硬化处理，并新购置安装了一座60吨的地磅及储粮设备。

四、改进措施及建议

(一)评价结论

通过绩效评价，我们认为，2019年度部门专项预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。专项预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

(二)工作建议

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市通川区粮食和物资储备中心（本级）.XLS