2019年度四川省达州市通川区行政审批局决算公开
  • 来源:区行政审批局
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  • 发布日期:2020-10-22
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  • 第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

      1、办公室

     负责承接中心日常政务和有关事务的联络工作,联系落实内、外事务活动;负责收发、机要、保密、文印、档案管理等工作;研究行政审批制度改革的相关政策,做好行政审批项目的清单;负责中心政务服务内容、办事程序、运行制度的修改完善和解释工作,做好新进项目程序、依据、申报材料等的编制和审查工作;按规定使用和管理中心的印章、介绍;管理中心的人事、工资、财产、福利等;负责精神文明建设、政务公开和计划生育工作;负责中心的物品采购、设施维修等工作。

      2、督查股

      负责政务中心管理机构、入驻部门的目标管理工作及对窗口工作人员的日常考勤、月度考核和年度考核工作;督促检查中心各项工作制度、管理制度、会议确定事项和其他重大事项的办理执行、落实情况;负责对各部门入驻政务服务中心的行政审批事项的运转情况进行协调和督察,通政服务工作及“两集中两到位”落实情况;负责受理服务对象的举报、投诉工作,做好调查核实和解释说明工作,并配合纪委、监察部门调查行政审批违法违纪案件,对违反规定的工作人员和位予以查处;负责和指导中心的卫生、安全保卫事务、社会治安综合治理工作;负责整理编写《大事记》。

      3、行政审批电子管理股

     负责会同区级政府相关部门制定并联审批实施方案和相关工作制度,对纳入并联审批的行政审批事办理情况进行协调督察;负责中心各窗口接办件情况的统计、归档工作;负责中心网络系统、电子监察系统及视频监控系统的建设、管理和维护工作;负责中心网站管理,设备维护,不断更新网页工作。

     4、并联审批指导股

     负责对企业投资项目、工程建设项目等涉及两个以上审批事项牵头实施并联审批。

     5、网格服务监督管理中心

      负责全区网格化社会服务的综合管理、统一调度、应急指挥和协调服务;负责城区网格的调整及网格员的配备、培训和管理;负责基础信息采集、录入、跟踪、督办等各项工作。

    (二)2019年重点工作完成情况。

    一是并联审批,集成服务依托综合窗口,实现“一窗进出”,2019年1—11月共受理投资项目并联审批事项374件,召开投资项目并联审批工作协调会议13次,协调解决审批梗阻问题10次;开展投资建设项目模拟审批,对1个区级重点招商引资企业进行了模拟审批,办理模拟事项2项;推进省、市、县三级纵向联动审批,办理省市区联动件91件,省区联动件2件,市区联动件6件。

    二是巡回办公,上门服务持续开展进企业、进指挥部巡回上门服务活动,已东指办、复指办相关项目开展了2轮服务,企业反映问题25个,现场明确答复18个,审批完结7个。召开企业恳谈会2次,企业反映问题10个,现场明确答复6个,征求建议8条。

    三是企业登记,免费服务。为方便企业登记注册,通川区在全市率先推行向社会购买服务的方式,在政务服务大厅设立了一站式服务窗口,聘用3名大专以上学历的专职工作人员,根据企业的申请需求,免费帮助企业办事群众现场填表、网上操作、打印出格式规范的申请材料免费帮助企业及农民专业合作社准备相关申请材料及信用信息公示共954户,接受办事企业咨询3493余人次,免费为企业打印、填制各类纸质资料3126余份,为企业减轻经济负担20万余元。

    四是推进“最多跑一次”改革,服出便利。根据“马上办、网上办、一次办、就近办”清单和“最多跑一次”“全程网办”清单,实现区本级政务服务事项最多跑一次比例90.79%调整公布我区公共服务事项目录(2019年版),共保留涉及20个区级部门(单位)的329项,并及时在中国通川网站和区政务大厅向社会公开;梳理“全区通办”“就近能办”事项清单,初步梳理出80“全区通办”241“就近能办”事项。加强行政许可、行政处罚等10大类行政权力及公共服务事项线上线下同步运行,规范平台之外无权力。截至目前,共受理行政审批和公共服务事项525768件,办结525768件,其中,行政许可44135件,除行政许可外其它权力事项96413件,公共服务事项354863按时办结率、现场办结率达100%

    二、机构设置

    本单位独立编制机构3个,独立核算机构1个;行政编制8人,工勤编制1人,事业编制9人;年末实有人数17人。

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计1031.67万元。与2018年相比,收、支总计各增加66.2538.5万元,增长11.3%、。主要变动原因是政务大厅标准化建设新增了导购员劳务费、政务大厅标准化打造印刷费及大厅维修费。

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    (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

    二、收入决算情况说明

            2019年本年收入合计539.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入503.29万元,占93.27%;政府性基金预算财政拨款收入36.31万元,占6.73%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

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    (图2:收入决算结构图)(饼状图)


    三、支出决算情况说明

            2019年本年支出合计492.08万元,其中:基本支出460.17万元,占93.52%;项目支出31.9万元,占6.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

    图片3.png

    (图3:支出决算结构图)(饼状图)

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计1031.67万元。与2018年相比,收、支总计各增加66.25、38.5万元,增长11.3%、。主要变动原因是政务大厅标准化建设新增了导购员劳务费、政务大厅标准化打造印刷费及大厅维修费。

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    (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出460.17万元,占本年支出合计的93.52%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加50.86万元,增长12.43%。主要变动原因是政务大厅标准化建设新增了导购员劳务费、政务大厅标准化打造印刷费及大厅维修费。

    图片5.png

    (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出460.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出425.06万元,占92.37%;教育支出(类)1.14万元,占0.25%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出15.02万元,占3.26%;卫生健康支出7.32万元,占1.59%;住房保障支出11.63万元,占2.53%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

    图片6.png

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年般公共预算支出决算数为460.17完成预算91.43%。其中:

    1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项): 支出决算为425.06万元,完成预算93.29%,决算数小于预算数的主要原因是水电费等属于不可预计性开支,无法精确预计。

      2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为1.14万元,完成预算100%

      3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为12.99万元,完成预算63%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整。

      4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为1.34万元,完成预算100%

      5、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.69万元,完成预算94.52%,决算数小于预算数的主要原因人员调整。

      6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为7.32万元,完成预算94.94%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

      7.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为1.73万元,完成预算86.5%,决算数小于预算数的主要原因是结转到下年支出。

      8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为11.63万元,完成预算76.26%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

      般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2019年一般公共预算财政拨款基本支出460.17万元,其中:

      人员经费209.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
        日常公用经费250.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元,完成预算28.75%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待属于不可预计性工作,无法精确预计。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.23万元,占28.75%。具体情况如下:

    (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

    1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%

    其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至201912月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0

    公务用车运行维护费支出0万元。

    3.公务接待费支出0.23万元,完成预算28.75%。公务接待费支出决算比2018年增加0.23万元,增长23%。主要原因是2018年无公务接待费支出。

    国内公务接待支出0.23万元,主要用于用餐费等。国内公务接待2批次,20人次(不包括陪同人员),共计支出0.23万元,具体内容包括:用餐费980元、1280元共计2260元。

    外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出30.17万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2019年,通川区行政审批局机关运行经费支出492.07万元,比2018年增加38.49万元,增长8.49%。主要原因是打造标准化政务服务工作需要。

    (二)政府采购支出情况

    2019年,通川区行政审批局政府采购支出总额17.68万元,其中:政府采购货物支出17.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

    (三)国有资产占有使用情况

    截至20191231日,通川区行政审批局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对XXX项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对XX个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取XX个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看…………(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价,从评价情况来看…………(简要说明项目绩效情况;若未开展项目支出绩效评价,则说明未开展情况。如:本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价)。

    1.项目绩效目标完成情况。
        本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

    1XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

    2XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

    3XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX


    项目绩效目标完成情况表
    (2019 年度)

    项目名称


    预算单位


    预算执行情况(万元)

    预算数:


    执行数:


    其中-财政拨款:


    其中-财政拨款:


    其它资金:


    其它资金:


    年度目标完成情况

    预期目标

    实际完成目标



    绩效指标完成情况

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    实际完成指标值(包含数字及文字描述)

    项目完成指标





    项目完成指标





    项目完成指标





    项目完成指标





    项目完成指标





    ……





    效益指标





    效益指标





    ……





    满意度指标






    2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

    本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)


    第三部分 词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务(类))政府办公厅(款)行政运行(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指反映各级政府政务公开审批方面的支出。

    11.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、专业士官的培训支出,不在本科目反映。

     12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

     13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

     14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

     15.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征收和拆迁补偿支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地方附着和青禾苗补偿费、拆迁补偿费。

     16.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

     17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    26.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    四部分附件

    附件1

     

    XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告

    (报告范围包括机关和下属单位)

     

    一、部门(单位)概况

    (一)机构组成。

    通川区行政审批局由办公室、督查股、行政审批电子管理股、并联审批指导股、网格服务监督管理中心。

    (二)机构职能。

    办公室负责承接中心日常政务和有关事务的联络工作,联系落实内、外事务活动;负责收发、机要、保密、文印、档案管理等工作;研究行政审批制度改革的相关政策,做好行政审批项目的清单;负责局政务服务内容、办事程序、运行制度的修改完善和解释工作,做好新进项目程序、依据、申报材料等的编制和审查工作;按规定使用和管理局印章、介绍;管理局人事、工资、财产、福利等;负责精神文明建设、政务公开和计划生育工作;负责局物品采购、设施维修等工作。

    督查股负责局管理机构、入驻部门的目标管理工作及对窗口工作人员的日常考勤、月度考核和年度考核工作;督促检查局各项工作制度、管理制度、会议确定事项和其他重大事项的办理执行、落实情况;负责对各部门入驻区行政审批局的行政审批事项的运转情况进行协调和督察,通政服务工作及“两集中两到位”落实情况;负责受理服务对象的举报、投诉工作,做好调查核实和解释说明工作,并配合纪委、监察部门调查行政审批违法违纪案件,对违反规定的工作人员和位予以查处;负责和指导中心的卫生、安全保卫事务、社会治安综合治理工作;负责整理编写《大事记》。

    行政审批电子管理股负责会同区级政府相关部门制定并联审批实施方案和相关工作制度,对纳入并联审批的行政审批事办理情况进行协调督察;负责局各窗口接办件情况的统计、归档工作;负责中心网络系统、电子监察系统及视频监控系统的建设、管理和维护工作;负责中心网站管理,设备维护,不断更新网页工作。

    并联审批指导股负责对企业投资项目、工程建设项目等涉及两个以上审批事项牵头实施并联审批。

    网格服务监督管理中心负责全区网格化社会服务的综合管理、统一调度、应急指挥和协调服务;负责城区网格的调整及网格员的配备、培训和管理;负责基础信息采集、录入、跟踪、督办等各项工作。

    二、人员概况。

    机构人员情况:本单位有4个内设股室,下属事业单位2个;行政编制8人,事业编制9人;年末实有人数17人,财政供养人员17人。

    部门财政资金收支情况

    (一)部门财政资金收入情况。

    区行政审批局2019年财政资金收入合计539.6万元。其中区本级财政拨款收入539.6万元非本级财政拨款收入0万元,其他收入0万元。

    1. 部门财政资金支出情况。

      区行政审批局2019年财政资金支出合计492.08万元。其中一般公共服务支出425.06万元,教育支出1.14万元,社会保障和就业支出15.03万元,卫生健康支出7.32万元,城乡社区支出30.17万元,农林水支出1.73万元,住房保障支出11.63万元。

      三、部门整体预算绩效管理情况

      (一)部门预算管理。

      包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

      (二)结果应用情况。

      包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

      四、评价结论及建议

      (一)评价结论。

      (二)存在问题。

      (三)改进建议。


    附件2

     

    XXX项目2019年绩效评价报告

     

    一、项目概况

    (一)项目基本情况。

    1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

    2.项目立项、资金申报的依据。

    3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

    4.资金分配的原则及考虑因素。

    (二)项目绩效目标。

    1.项目主要内容。

    2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

    3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

    (三)项目自评步骤及方法。

    说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

    二、项目资金申报及使用情况

    (一)项目资金申报及批复情况。

    说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

    (二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

    1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

    2.资金到位。汇总统计截至评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

    3.资金使用。汇总统计截至评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

    (三)项目财务管理情况。

    总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

         三、项目实施及管理情况

    结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

    (一)项目组织架构及实施流程。

    (二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

    (三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

         四、项目绩效情况

    (一)项目完成情况。

    包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

    (二)项目效益情况。

    从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

         五、评价结论及建议

    (一)评价结论。

    结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

    (二)存在的问题。

    结合自评情况,分析存在的问题及原因。

    (三)相关建议。

    针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。


    五部分附表

     

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、出决算表

    四、政拨款收入支出决算总表

    五、政拨款支出决算明细表

    六、般公共预算财政拨款支出决算表

    七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、有资本经营预算支出决算表






     

     


     

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