2019年度
四川省达州市通川区复兴镇卫生院部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
为辖区群众提供医疗预防保健服务
（二）2019年重点工作完成情况。
（1）基本医疗服务稳定发展：医疗业务收入445.4万元，无医疗事故及医疗纠纷发生。
（2）扎实推进基本公共卫生服务：1、居民健康档案建立和信息资料录入：今年我院从四月份开始，安排了公共卫生科人员下村，对妇女、儿童、老年人、贫困户，残疾人、慢性病人进行了免费体检，累计建立居民健康档案24732人，电子信息录入24732人。其中高血压734人，糖尿病206人，结核病7人，0-6岁儿童1912人，65岁以上老年人3625人，孕产妇189人，精神病106人，其他疾病682人。2、每月针对不同季节不同人群进行一次健康教育讲座，设置了2个宣传栏，定期更换内容，全年健康教育讲座12次，专栏12期，起到了良好宣传效果，提高了居民对疾病的认识了解和防治知识。3、预防接种：为辖区适龄儿童进行了国家免疫规化疫苗免费接种及二类疫苗接种，全年接种4864人次。4、传染病及突发公共卫生事件报告和处理：开展了结核病、艾滋病等传染病的防治宣传、咨询服务，按时、按质完成报告传染病，对辖区宴席、餐饮、学校食堂进行了监督检查及大力宣传。5、儿童保健：为辖区0-6岁儿童建立了儿童保健手册，开展了新生儿访视及儿童保健系统管理。6、孕产妇保健：为辖区孕产妇建立了保健手册，开展了产前补服叶酸孕期保健和产后访视。7、慢性病管理：针对高血压、糖尿病等慢性高危人群进行了访视、指导。定期进行访视，测量血压、查血糖、肝功、肾功，针对高血压、糖尿病用药，饮食运动，心理健康等作了健康指导。8、老年人保健：对65岁及以上老年人进行了登记管理，针免费开展了一般体格检查及肝功、肾功相关项目检查709人，对疾病预防，自我保健及伤害预防、自救进行了宣传和指导。9、严重精神障碍管理：对辖区精神病患者进行了登记管理，定期进行了随访和健康心理指导。10、卫生监督：针对辖区学校、食店、健康教育、场镇副食店、餐饮店、诊所药店、农村办宴席以及村卫生站进行了监督检查，对存在健康问题的单位和个人督促及时整改。11、结核病管理：对辖区内结核病患者，开展随访、指导患者服药。12、贫困人口管理：我镇贫困人口今年共431 人，为他们进行了免费体检，专门管理，并进行了建档立卡专人专柜管理。定期下村入户发放宣传资料，开展健康教育讲座。13、计划生育药具发放：免费为辖区居民发放避孕套、避孕药、避孕栓并进行登记管理。14、签约服务：上门免费为居民签定家庭医生签约服务协议，定期或不定期在辖区开展巡诊、义诊工作。
（3）2019年贫困人口医治117人次，对贫困人口减免医疗费18839.2元，免费的为贫困人口进行了健康体检得到了救死扶伤完善体现，获得了社会好评，赢得到效益双丰收。
二、机构设置
机构人员情况：编制数量16人，实有专业技术人员13名，年末在职在编人员13人，临聘2人。其中：执业医师2人，助理医师5人，执业护师4人，检验师1人。医供体下派医技支援人员13人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1399.07万元。与2018年相比，收入增加28.93万元，增长4.37%，主要原因为事业收入（医疗收入）增加；支出增加45.04万元，增长6.8%。主要变动原因事业支出增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计691.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入244.73万元，占35.39%；政府性基金预算财政拨款收入0.9万元，占0.13%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入445.4万元，占64.41%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0.45万元，占0.07%。
（(图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计707.59万元，其中：基本支出687.77万元，占97.2%；项目支出19.82万元，占2.8%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计507.37万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加16.35万元，增长3.33%。主要变动原因是人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出260.84万元，占本年支出合计的36.86%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加27.29万元，增长11.68%。主要变动原因是人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出260.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0.00%；教育支出（类）0万元，占0.00%；科学技术（类）支出0万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0.00%；卫生健康支出257.68万元，占98.79%；；住房保障支出0万元，占0.00%；农林水支出（类）3.16万元，占1.21%；其他支出0万元，占0.00%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为260.84万元，完成预算100%。其中：
1. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为61.2万元，完成预算100%。
2. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为33.29万元，完成预算100%。
3. 卫生健康（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）:支出决算为147.43万元，完成预算100%。
4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为3.26万元，完成预算100%。
5. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为12.5万元，完成预算100%。
6. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为1.38万元，完成预算100%。
7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.78万元，完成预算100%。
……
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出241.92万元，其中：
人员经费145.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费96.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.04万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.04万元，增长100%。主要原因为
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：救护车1辆。
公务用车运行维护费支出1.04万元。主要用于救护车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0.9万元，完成预算100%。用于“医疗卫生服务能力三年提升行动”信息化建设。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额11.47万元，其中：政府采购货物支出2.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.46万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，公务用车共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车1辆、其他用车0辆……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本（较好）的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2019年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区复兴镇卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
达州市通川区复兴镇卫生院部门
整体支出绩效自评报告
（ 2019年度）
一、部门概况
（一）机构组成
1、达州市通川区复兴镇卫生院执行基层医疗卫生机构会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于乡镇卫生院，我镇辖村级卫生室9个，全镇乡村医生共有14人。
（二）机构职能
为辖区群众提供医疗预防保健服务。坚持以群众保健工作为基础，面向基层，预防为主，为群众提供医疗、护理、预防保健、健康教育，家庭医生签约等服务；在切实履行公共卫生职责的同时，开展基本医疗服务等。
(三)人员概况
编制数量16人，实有专业技术人员13名，年末在职在编人员13人，临聘2人。其中：执业医师2人，助理医师5人，执业护师4人，检验师1人。医供体下派医技支援人员13人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年总收入691.48万元，其中：财政拨款245.63万元；事业收入445.40万元；其他收入0.45万元。比上年总收入增加28.93万元，比上年增加4.37 %。
（二）部门财政资金支出情况。
年度实际支出数707.59万元。其中基本支出为：662.54万元，项目支出为19.82万元。项目支出中：1、重大公共卫生专项：根据年初专项预算，解决2019年艾滋病防治经费，其印刷费为3.25万元；2、基药专项：12.50万元；3、城乡社区支出，从土地出让中解决“医疗卫生服务能力三年提升行动”信息化建设费：0.9万元；4、扶贫支出：1.38万元；5、其他扶贫支出，根据达市财社2019,24号文，解决2019年省级健康扶贫专项资金1.78万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
基本支出为：687.77万元，项目支出为19.82万元。1、工资福利支出321.4万元，其中人员基本工资148.7万元，津补贴6.4万元，伙食补助费8.8万元，绩效工资60.7万，其他奖金福利96.7万元；2、商品与服务384.1万元，其中办公费12.7万元，印刷费11.4万元，水费0.7万元，电费5.3万元，邮电费3.2万元，差旅费0.3万元，维修（护）费9.9万元，专用材料费255.1万元，公务用车运行费1.0万元，其他商品和服务支出84.5万元。3、资本性支出2.0万元，办公设备购置1.1万元，专用设备购置0.9元。本年度预算收入执行情况，完成预算100%；本年度预算支出执行情况，完成预算100%。
（一）年度整体预期目标：
1、完成医疗服务：进一步提高医疗服务，基本医疗服务为辖区居民提供基本诊疗、预防保健、推进乡村卫生服务一体化管理；
2、完善公共卫生服务：建立居民健康档案、完善居民信息、为适龄儿童开展预防接种服务、儿童保健、为适龄妇女提供孕优服务、对重点人群 管理成本、传染病管理。
3、完成健康体检：对本辖区妇女、儿童、老年人、贫困户残疾人、慢性病人免费健康体检，提高健康指导。
实际完成目标100%。
（二）年度绩效指标完成情况：
1、数量指标：保障全院在职人员的正常办公、生活秩序,实际完成率100%。提高医疗服务，基本医疗服务诊疗人次10978人次，建立完善居民基本信息，累计建立居民健康档案24732人份，电子信息录入24732人，其中高血压734人，糖尿病206人，结核病7人，0-6岁儿童1912人，65岁老人3625人，孕产妇189人，精神病106人，其他疾病682人。本年度贫困人口共计431人，今年贫困户体检共计435人次。
实际完成目标100%
2、质量指标：基本医疗服务规范率（%）达到95%。
实际完成率100%
3、时效指标：基本医疗完成及时率（%）达到95%，完成率100%。
4、成本指标：降低医疗药品成本，实际完成情况开展政府采购，降低医疗采购成本，全面实施国家基本药物制度。
降低医疗耗材成本；实际完成情况：严格管理医疗耗材的领取制度，规范化操作，避免不必要的浪费，有效的降低了医疗耗材成本。
5、生态效益指标：严格实施医疗垃圾生活垃圾分类。实际执行情况：对医疗垃圾进行专门的处理，避免环境污染。
6、可持续影响指标：指标一：加强党风廉政建设，促进反腐倡廉持续深入开展。实际完成情况：全年加强党风廉政建设，本院未发生一起违纪现象。指标二: 坚持以可持续发展、创新为目标，促进了卫生计生事业的可持续发展。实际完成情况：坚持以可持续发展、创新为目标，促进了卫生计生事业的可持续发展。
7、社会效益指标：慢性病健康患者健康管理率；居民健康保健意识、健康知识知晓率；优化医疗服务，建立和谐医患关系，预期逐步提高。实际完成情况：逐步提高。
8、满意度指标： 服务群众满意度（%），实际执行情况：优化医疗环境，改善服务，提升了部门形象，群众满意率>90%.
四、评价结论及建议
1、评价结论：我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理、，基本的完成了本年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
2、存在问题：我院在绩效评价工作方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。我院将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，积极探索新形势下部门预算、决算和绩效评价模式，不断更新管理思路，改进和完善财务管理办法。
3、改进建议：1）、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善绩效评价指标体系建设，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
2）、加强队伍建设，提升业务能力。抓好绩效评价管理部门的队伍建设，并加强业务培训。
第五部分 附表
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