第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订本区统计工作规划和统计调查计划，审批本区、各部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全区统计工作，组织全区统计执法检查，处理统计违法行为，规范统计秩序，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，开展分析研究，参与全区经济社会目标责任考核。

3.按照国家和省、市的统一部署，组织实施辖区全国人口普查、全国经济普查、全国农业普查和重大国情国力以及社情民意专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公共事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。

5.建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各乡镇办委、区级各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导基层统计基础建设。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况等进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7.负责辖区统计专业人才队伍建设，对辖区统计人员进行业务考核。按照省、市要求组织辖区统计从业资格培训和考试、统计人员继续教育工作。

8.建立并管理全区统计数据库系统和统计信息自动化系统，加速统计现代化建设。

9.承担区政府批准保留的行政审批事项。

10.承办区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.党建基础工作

①开展情况。一是强化党建引领，加强组织领导；二是强化理论学习，增强理论武装；三是抓实主题教育，增强党性修养；四是强化制度执行，规范党内生活；五是加强廉政教育，打造廉洁队伍；六是管好意识形态，牢牢掌握主动权。

②取得成效。党员干部党性修养、理论水平进一步提升，初心使命感进一步强化，廉政意识进一步增强，党组织的战斗堡垒作用进一步发挥。

2.脱贫攻坚工作

①开展情况。深化脱贫攻坚，巩固脱贫成效。年初制定帮扶方案，细化“一户一策”，扎实开展帮扶；组织财政供养人员至少每两月开展一次结对帮扶，关心关怀贫困户，向他们宣传扶贫惠民政策，了解收支情况、困难诉求，及时帮助解决；利用节假日关心慰问贫困户，传递党的温暖；抓好“大排查”工作，核对平台信息、采集帮扶措施，完善基础工作；帮助筹集资金2万元，协助抓好基础设施及产业建设；抓好扶贫领域问题整改，从干部职工思想教育着手，抓好问题整改，确保扶贫工作经得起检验；抓好防返贫监测，定期对特殊贫困户进行走访了解，关注他们的收支状况，确保贫困户稳定脱贫不返贫；开展感恩奋进教育，引导贫困户知恩感恩，自力更生奔小康。

②取得成效。脱贫攻坚基础不断完善，贫困户“等靠要”思想不断转变，群众满意度不断提高。

3.统计服务工作

①开展情况。一是持续做好2019年农业、工业、固投、房地产建筑业、商贸服务业等常规行业统计报表数据的收集、审核、汇总、上报工作，一套表联网直报率达100%；完成民营经济、文化产业、妇儿监测、科技等统计调查工作；开展好2019年度通川区“群众最不满意的10件事”、达州市2019年国家森林城市建设、2019年达州市党风廉政建设社会评价、全省平安建设群众满意度测评等社情民意工作。二是按月编印《通川统计快报》，出版了2018年《通川区国民经济和社会发展统计公报》，收集2018年统计年鉴数据，出版《通川区2018年年鉴》，编印《统计咨询》7期，1-10月统计系统信息网发布“县级信息”、“县级动态+基层工作”共97篇、统计分析共23篇，区委区政府两办采用信息4篇，获得区委、区政府领导肯定性批示2条，获得表扬通报1条。三是强化经济运行预研预判和分析，2019年协助区政府召开经济形势预研预判会3次，经济形势分析会3次，协助区级分管领导召开经济调度会9次。四是牵头做好“四上一新”企业培育和升规入统工作，1-10月完成个转企124户，完成“四上一新”企业入库10家，11月申报入库企业29家，目前，正在完善资料准备12月入库企业20家。五是高度重视县域经济统计监测工作。成立了由局长任组长、分管领导任副组长，4名业务人员任成员的县域经济考核指标数据统计监测工作小组，专门负责指标数据的收集、整理、分析工作；认真组织分管领导、业务人员深入学习《县域经济考核办法》，并在职工会上传达学习全省县域经济发展大会精神和区委区政府领导关于我区县域经济发展工作的指示精神；积极向省市局领导汇报，主动向上争取对通川区争创工作的支持和关怀；及时开展业务培训，召集区级相关的统计监测人员进行了培训，解读了各项考核指标内容和如何利用功效系数法计算得分；积极主动收集类区县市区相关数据，搞好综合测算，及时上报相关领导决策参考。六是持续抓好乡村振兴战略统计监测工作。加强与相关部门的沟通衔接，建立信息共享机制。收集全区农业生产整体发展状况，着重收集农业新品种、新产业、新服务模式的发展情况和农业重点项目进展情况及最新政策，全面把准农业经济运行形势。加强数据评估，及时向区委区政府提出工作建议。加强乡镇（街道）、村级乡村振兴工作统计机构、统计队伍建设，建立工作保障机制，促进工作规范化，确保相关数据客观真实准确。

②取得成效。一是圆满完成了2018年各专业年报和2019年定期报表任务。二是预计多个主要经济指标完成目标任务。预计2019年GDP增长8.5%；服务业增加值增长10.1%；规上工业增加值增长9.8%；全社会固定资产投资增长11.5%；社会消费品零售总额增长11.3%；城镇居民人均可支配收入增长8.8%；农村居民人均可支配收入增长9.6%；地方公共财政预算收入增长8.5%。三是完成了类区2019年一季度、上半年、前三季度部分指标的统计监测、打分工作。四是完成了2018年的乡村振兴战略相关数据的审核、上报、汇总、评估工作。

4.大型普查工作

①开展情况。一是四经普开展情况：国家、省、市、区数据质量抽查工作于今年7月底结束，我区第四次全国经济普查工作已基本结束，普查资料的开发运用、资料汇编等工作将在国家省市的统一安排下进行。目前省、市正在进行数据的初步核算。二是人口普查试点工作：根据《四川省统计局关于开展四川省第七次全国人口普查专项试点工作的通知》（川统计办发〔2019〕19号）文件精神，我区被确定为四川省第七次人口普查现住人口试点县（区）,9月13日省局培训会结束后，我局立即开展人口试点工作。已完成了组建机构、编写方案和调查表、业务培训、小区地图绘制、初步摸底、入户登记、手工汇总、总结等工作。

②取得成效。一是通过“四经普”摸清了通川区家底，根据已上报初步数据来看，GDP较2018年核对数据有所增加。二是通过七人普试点工作，探索查准现住人口、总人口的办法和途径，培养和锻炼普查队伍，提高组织管理能力，为2020年第七次全国人口普查正式普查登记积累经验。

5.提高统计数据质量系列工作

①开展情况。一是深化统计体制改革。按照通川区《关于深化统计管理体制改革提高数据真实性的实施方案》，稳步推进各项改革事项的落实，26项改革事项已全部完成。积极开展统计全领域试点改革，为省市全领域改革积累经验。二是抓好统计法治工作。深入开展统计造假专项整治工作，抓紧抓实，统筹做好《关于整治对群众关心的利益问题漠然处之，空头承诺，推诿扯皮，以及办事不公、侵害群众利益的问题工作方案》 聚焦统计造假问题整治工作。根据《达州市通川区“四上一新”企业培育和升规入统三年攻坚工作方案》以及区政府领导指示要求，与区商务局、区经信局、区税务局、区市场监督管理局等区级部门对客家土凉粉等企业拒不报数企业开展联合执法。

②取得成效。一是优化了统计机构，理顺了统计管理结构，进一步提高了数据质量。二是对成都天府地奥集团天府药业股份有限公司、达州双胞胎饲料有限公司、中石油四川达州销售分公司、四海旅行社等企业开展了统计数据查询。三是对拒不报数企业起到了震慑作用，提高了统计权威。

二、机构设置

达州市通川区统计局下属单位共2个，其中：行政单位达州市通川区统计局，参照公务员管理事业单位达州市通川区普查中心和达州市通川区城乡社会和经济调查队，2个参照公务员管理事业单位所有财政收支纳入达州市通川区统计局统一核算。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计887.75万元。与2018年相比，收、支总计各增加150.1万元，增长20.35%。主要变动原因是本年项目经费增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）

    二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计883.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入733.12万元，占82.95%；政府性基金预算财政拨款收入65万元，占7.36%；其他收入85.63万元，占9.69%。（图2：收入决算结构图）

           三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计851.52万元，其中：基本支出304.15万元，占35.72%；项目支出547.37万元，占64.28%。（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计802.12万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加64.47万元，增长8.74%。主要变动原因是本年项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出706.29万元，占本年支出合计的82.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少13.69万元，下降1.9%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出706.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出635.23万元，占89.94%；社会保障和就业支出27.65万元，占3.91%；卫生健康支出13.94万元，占1.97%；住房保障支出21.97万元，占3.11%；农林水支出4万元，占0.57%；资源勘探信息等支出3.5万元，占0.5%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为706.29万元，完成预算96.34%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为236.59万元，完成预算98.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为42.75万元，完成预算97.31%，决算数小于预算数的主要原因是精准预算。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为89.6万元，完成预算88.26%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未支付。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为229.1万元，完成预算96.26%，决算数小于预算数的主要原因是精准预算。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:支出决算为28万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）:支出决算为9.2万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是精准预算，压缩经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为25.29万元，完成预算85.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为2.36万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为13.94万元，完成预算99.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

11.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:支出决算为3.5万元，完成预算87.5%，决算数小于预算数的主要原因是精准预算，压缩经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为21.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出304.15万元，其中：

人员经费265.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　日常公用经费38.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成预算61%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.61万元，占61%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.61万元，完成预算61%。公务接待费支出决算比2018减少1.09万元，下降64.12%。主要原因是本年公务接待批次、人数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，78人次（不包括陪同人员），共计支出0.61万元，具体内容包括：接待省局来通川区检查指导工作，接待市局来通川区检查指导工作，接待市（州）区县交流学习等。其中：外事接待支出0万元，其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出59.6万元。主要用于乡村振兴。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，统计局机关运行经费支出38.62万元，比2018年减少5.63万元，下降12.72%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，统计局政府采购支出总额8.93万元，其中：政府采购货物支出8.93万元。主要用于机房设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，统计局共有车辆0辆，公务用车已移交机关管理事务局。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对通川区统计局的项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标

1.项目绩效目标完成情况。 

本部门在2019年度部门决算中反映“统计直报网络”“统计调查协助人员（编外）购买服务 ”“第四次全国经济普查”“民营检测、三项调查、服务业监测”“统计年鉴”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）统计直报网络项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.9万元，执行数为11.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我局统计专网正常运行，实现信息采集、报送和发布。下一步措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

（2）统计调查协助人员（编外）购买服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.03万元，执行数为30.24万元，完成预算的97.45%。通过项目实施，保障了我局聘用人员的工作支付，解决了单位人员不足的问题。下一步措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

（3）第四次全国经济普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数228万元，执行数为219.1万元，完成预算的96.1%。通过项目实施，完善我区覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系。下一步措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

（4）民营检测、三项调查、服务业监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为6.99万元，完成预算的99.86%。通过项目实施，保障了对我区国有民营经济、集体所有制经济、个体经济、私营经济、外商经济和港澳台经济、混合所有民营经济和民营科技企业等进行数据统计检测；对人口变动、劳动力和群众安全感开展调查分析；对从事服务业活动的各类经济组织的收入、分配、增加值等统计指标进行监测。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

（5）统计年鉴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时反映社会经济发展情况，包括内容有全区基本情况、人口、农、林、牧、渔业、工业建筑业、第三产业、固定资产投资、能源消费、财政、劳动工资、社会事业、分村基本情况、住户调查等指标情况。下一步措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区统计局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对统计专网经费，统计调查协助人员（编外）购买服务经费，第四次经济普查经费，社情民意调查经费，统计年鉴经费，民营经济、三项调查、服务业监测经费，城乡住户调查经费项目开展了绩效评价，《达州市通川区统计局项目2019年绩效评价报告》见附件2。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指财政供养人员人头经费。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指统计联网直报及聘用人员工资。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指统计年鉴，民营检测、三项调查、服务业监测及其他统计业务。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指第三次全国农业普查、第四次全国经济普查。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指城乡住户调查、基层清查、社情民意调查、样本轮换。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）：指供给侧改革、住户调查流量。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指职工养老保险。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指职工职业年金。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育（款）行政事业单位医疗（项）：指职工医疗保险。

13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指第一书记及工作组经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金。

15.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）:指机房网络设备购置以及基层基础规范化建设。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

达州市通川区统计局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市通川区统计局下属单位共2个，其中：行政单位达州市通川区统计局，参照公务员管理事业单位达州市通川区普查中心和达州市通川区城乡社会和经济调查队，2个参照公务员管理事业单位所有财政收支纳入达州市通川区统计局统一核算。

（二）机构职能。

贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订本区统计工作规划和统计调查计划，审批本区、各部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全区统计工作，组织全区统计执法检查，规范统计秩序，确保统计数据真实、准确、及时。完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和报表制度。制订本区的统计调查计划、调查方案和实现统计计算自动化，统一领导和协调本区行政区划内统计工作，检查监督统计法规的实施。负责全区国民经济和社会发展的基本情况的统计分析、统计预测和统计监督，负责贯彻实施《中华人民共和国统计法》和相关条例。

（三）人员概况。

行政编制13个，行政工勤编制1个，参照公务员法管理人员14个；年末在职人数24人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年收入总计887.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入733.12万元，占82.58%；政府性基金预算财政拨款收入65万元，占7.32%；其他收入85.63万元，占9.65%；上年结转4万元，占0.45%。

（三）部门财政资金支出情况。

2019年支出合计851.52万元，其中：基本支出304.15万元，占35.72%；项目支出547.37万元，占64.28%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年我局根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我局2018年度财政资金使用绩效管理总体情况较好。

（二）结果应用情况。

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》分项对“预期指标值”与“实际完成指标值”作比较后较好的完成了统计相关工作。在区财政局的精心指导下，全区统计系统认真贯彻各级党委和政府的决策部署，努力推动统计工作的科学发展，资金使用落到实处，履职效益较高，特别是统计能力、数据质量、统计公信力和服务水平不断提高，各项工作均取得新的成就。

（二）存在问题。

部分工作时间较紧、任务较重，需要在有限的时间内完成大量的准备工作，个别地方准备工作没有全面到位。财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足。

（三）改进建议。

本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的绩效评价等方面工作按时完成，认真如实填报。按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

附件2

达州市通川区统计局

项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

通川区统计局根据单位职能职责及目标考核要求，2019年共设立7个项目:项目一统计专网经费；项目二统计调查协助人员（编外）购买服务经费；项目三第四次经济普查经费；项目四社情民意调查经费；项目五统计年鉴经费；项目六民营经济、三项调查、服务业监测经费；项目七城乡住户调查经费。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

以上7个项目由相关业务股室牵头计划，通川区统计局统筹安排管理，确保项目资金专款专用。

2.项目立项、资金申报的依据。

统计专网经费立项、资金申报依据：该项目是区级行业规划确定项目，每年常态化专项经费。                      

统计调查协助人员（编外）购买服务经费立项、资金申报依据：根据区政府常务会议纪要第6期内容要求，此项目纳入每年常态化专项经费，由于解决聘用人员工资。  

第四次经济普查经费立项、资金申报依据：根据《国务院关于开展第四次全国经济普查的通知》国发〔2017〕53号文件要求，决定于2018年开展第四次全国经济普查，为期3年。

社情民意调查经费立项、资金申报依据：该项目是区级行业规划确定项目，受区级各部门委托，对全区所有乡镇办委社会公众进行社情民意调查，每年常态化开展。

统计年鉴经费立项、资金申报依据：该项目是区级行业规划确定项目，每年常态化专项经费，用于统计年鉴专项印制。                   

民营经济、三项调查、服务业监测经费立项、资金申报依据：该项目是区级行业规划确定项目（区府办〔2008〕112号），每年常态化专项经费。

城乡住户调查经费立项、资金申报依据：根据省政府办公厅《关于转发〈四川省分市县住户调查一体化实施方案〉的通知》（川办函〔2013〕174号）和市政府办公室《关于印发〈达州市城乡住户调查一体化实施方案〉的通知》（达市府办函〔2013〕293号）精神，结合通川区实际，特制订《通川区城乡住户调查一体化实施方案》。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

通川区统计局严格按照《中华人民共和国预算法》、《中共中央关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）制定本单位资金管理办法，力保资金使用规范、合理，每项支出有迹可寻，预算绩效管理全覆盖。项目资金到位后，根据项目开展进度、实施效果、阶段评价对项目拨款，为推动项目有序积极进行，不拖延资金支付，每笔款项准时准量到位。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据项目的立项标准、紧迫性、成效等对项目资金进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

统计专网：统计联网直报是通过计算机网络和统计管理信息系统实现统计报表网上直接上报汇总的填报方式，运用现代网络技术实现信息采集、报送和发布，涉及全区第一、  二、三产业统计网络报表。                      

统计调查协助人员（编外）购买服务：解决局内人员不足问题。  

第四次经济普查：全面调查我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全区法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。

社情民意调查：对全区所有乡镇办委社会公众进行社情民意调查，反映社会真实情况，人民群众真实想法、意愿、希望、意见等，为决策提供科学依据。

统计年鉴：统计年鉴全面、及时反映社会经济发展情况，经过数月认真收集、整理、审核、校对再进行印制。包括内容有全区基本情况、人口、农、林、牧、渔业、工业建筑业、第三产业、固定资产投资、能源消费、财政、劳动工资、社会事业、分村基本情况、住户调查等指标情况。                   

民营经济、三项调查、服务业监测：民营检测是对国有民营经济、集体所有制经济、个体经济、私营经济、外商经济和港澳台经济、混合所有民营经济和民营科技企业等进行数据统计检测；三项调查包括人口变动、劳动力和群众安全感调查；服务业监测是对从事服务业活动的各类经济组织的收入、分配、增加值等统计指标进行监测。

城乡住户调查：全面、准确、及时了解全区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，为区政府研究制定城乡统筹政策和民生政策提供参考，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

2.项目应实现的具体绩效目标。

统计专网绩效目标：①报表数量1175家；②直报率100%；③完成合格率100%；④为政府决策提供基础数据。

统计调查协助人员（编外）购买服务绩效目标：①按时发放完成；②完成项目合格率100%；③项目按期完成率100%；④对统计工作促进作用。

第四次经济普查绩效目标：①完成法人单位登记数量8165个；②完成全区个体经营户登记数量37210户；③完成二、三产业登记数量7414个；④摸清全区法人单位、新兴产业发展情况；⑤为政府决策提供基础数据。

社情民意调查绩效目标：①调查范围为通川区；②开展宣传活动1次；③调查结果协助政府决策。

统计年鉴绩效目标：①完成数量300本；②每年下旬印制上年年鉴；③反应全区经济发展情况；④为政府决策提供基础数据。

民营经济、三项调查、服务业监测绩效目标：①完成数量805个；②资料真实性100%；③反应全区经济发展情况；④为政府决策提供基础数据。

城乡住户调查绩效目标：①完成样本数量160个；②完成电子记账户率100%；③账机一致率100%；④为城乡统筹政策、民生政策提供科学依据。

3.申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我单位申报的7个项目内容确与实际相符，经过项目实践及评价，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组织召开各业务股室长会议，明确由办公室（财务室）牵头、相关业务股室具体负责绩效评价，并及时按照绩效评价相关要求，制定绩效管理办法和绩效评价工作方案。

2.相关业务股室对各股室涉及的项目进行自评，办公室（财务室）结合业务股室提交的自评情况，采集相关数据、查阅财务资料、核查资金使用情况和相关资料，根据业务股室提交的自评资料进行汇总分析，形成评价结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据本单位实际情况，本着实事求是、厉行节约的原则，确定项目资金申报金额，并向区财政申请资金拨付。

统计专网项目资金申报11.9万元，区财政批复11.9万元；统计调查协助人员（编外）购买服务项目资金申报31.03万元，区财政批复31.03万元；第四次经济普查项目资金申报228万元，区财政批复228万元；社情民意调查项目资金申报10万元，区财政批复10万元；统计年鉴项目资金申报1万元，区财政批复1万元；民营经济、三项调查、服务业监测项目资金申报7万元，区财政批复7万元；城乡住户调查项目资金申报53.52万元，区财政批复53.52万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

本单位7个项目资金均为区级地方财政全额拨款，项目资金共计342.45万元，其中：年初下达专项资金38.1万元，保留专项资金298.52万元，追加专项5.83万元（聘用人员购买服务调资）。

2.资金到位。

本单位7个项目资金按计划及时到位，到位情况与资金计划一致，资金到位率100%，无资金未到位或到位不及时的情况。

3.资金使用。

截至2019年12月31日，本单位7个项目实际支出323.96万元，资金使用严格按照每个项目资金使用范围及标准支付，坚持专款专用，不挤占挪用。支付依据合规合法，资金支付与预算基本相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格按照项目管理方面的法律法规、财经纪律及单位财务管理制度的要求进行项目经费管理，确保账实相符、账表相符、账账相符。

三、项目实施及管理情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数7个，每个任务绩效目标1个，涉及财政资金342.45万元，覆盖率达到100%。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.预算绩效目标设定，经过调查研究和科学论证，制定明确、细化、量化、符合客观实际的绩效目标。

2.对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监督检查，发现问题及时整改，确保绩效目标顺利实现。

3.开展绩效评价工作。预算执行结束后，办公室财务按照确定的绩效目标，组织各股室对预算资金的产出和结果进行科学合理、客观公正的绩效评价，形成绩效报告，报区财政局。

4.绩效评价结果要在一定范围内公开，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）项目管理情况。

项目资金由区财政局按规定拨付，由本单位负责监管使用。本单位为加强项目资金预算管理，年初按照财政要求制定了项目支出绩效目标申报表，年底进行项目支出绩效目标自评。

（三）项目监管情况。

项目资金由办公室（财务室）具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用资金，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行检查和监督，及时协调解决困难和问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

统计专网：完成报表数量1175家；联网直报率达100%；完成合格率为100%；为政府决策提供了基础数据。

统计调查协助人员（编外）购买服务：工资每月按时发放完成；聘用人员完成项目合格率达100%；项目按期完成率达100%；对统计工作的促进作用明显。

第四次经济普查：完成法人单位登记数量8165个、个体经营户登记数量37210户；完成二、三产业登记数量7414个；摸清了全区法人单位、新兴产业发展情况；为政府决策提供了基础数据。

社情民意调查：调查范围为通川区；开展了宣传活动1次；调查结果协助政府决策。

统计年鉴：完成数量300本；每年下旬印制上年年鉴；反应全区经济发展情况；为政府决策提供了基础数据。

民营经济、三项调查、服务业监测：完成数量805个；资料真实性100%；反映了全区经济发展情况；为政府决策提供了基础数据。

城乡住户调查：完成样本数量160个；完成电子记账户率100%；账机一致率100%；为城乡统筹政策、民生政策提供了科学依据。

（二）项目效益情况。

本单位项目经费开支合理、规范，且未超预算。政府采购流程、资产管理、合同管理逐步完善，项目资金的使用更加科学合理，提高行政效率，较好地完成了各项工作目标，取得了显著的社会效益，行政效能明显提升，不断提高群众对统计工作的知晓度和满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。项目的实施优化了资源配置，提高资金使用效率，通过项目的施实，保证了统计工作稳步开展，提升了统计工作质量。

（二）存在的问题。

项目绩效管理工作重视不够，只重视项目资金支出而忽略了项目资金绩效管理工作。

（三）相关建议。

多进行交流培训，进一步健全和完善财务管理制度以及内部控制制度，创新管理手段，用新思路，新方法，改进完善财务管理方法。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年决算公开表.xls