第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心的主要职责是:负责本辖区内妇女儿童围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等工作;组织开展妇幼重大公共卫生服务项目，婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作;承担区卫生健康委行政部门委托承担的辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作;组织开展健康教育、预防保健和妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、全面抓好妇幼卫生工作
（1）加强全区妇幼卫生工作督导
2019年，达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心对辖区内的助产医疗机构每月网上直报活产数和5岁以下高危儿童追踪随访表，有效的杜绝了活产数、5岁以下儿童死亡和孕产妇死亡的漏报。全年召开妇幼卫生例会 12 次，在例会中对妇幼卫生人员进行最新妇幼保健技术及相关工作的培训。
坚持做好孕产妇和学龄前儿童系统化管理，降低孕产妇、婴儿死亡率。降低孕产妇、婴儿死亡率是妇幼卫生工作中最主要的指标。2019年主要加强了以下几个方面的工作：
①加强产科“绿色通道”，依法开展新法接生工作，严格执行操作常规，建立辖区孕产妇急救中心。2019年全区活产数 3705 人，其中新法接生 3705 人，新法接生率达 100% ;住院分娩人数 3704 人，住院分娩率达 99.97%。
②加强了对高危妊娠的分级管理，高危妊娠管理率达 100% ，并按要求上报高危孕产妇筛查和救治季报表。
③加强产后访视，不断提高孕产妇系统管率及管理质量，减少孕产妇死亡及因早产、低体重出生造成的婴儿死亡。2019年孕产妇系统管理率 98.34% ，孕产妇死亡 0 人，死亡率为 0 。
④认真做好儿童系统化管理，体弱儿实行专案管理。3岁以下儿童系统管理率 98.12% ，新生儿死亡 8 人，死亡率 2.16‰ ，5岁以下儿童死亡 22 人，死亡率 5.94‰ 。
继续加大艾滋病、乙肝、梅毒母婴阻断项目工作力度
①为了贯彻落实省、市、区预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目工作会议精神，全面推进我区预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作，达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心成立了通川区预防艾滋病母婴传播管理办公室，实行“一把手”负责制，实行包干负责、责任到人。各乡镇每季度开展育龄妇女和艾滋病感染育龄妇女孕情检测，动态掌握孕情，实现“关口前移”。
②2019年辖区助产机构共有产妇数7867人，接受艾滋病、梅毒和乙肝检测7867人，检测率为100%，其中孕期检测7796人，孕期检测率达99.10%，孕早期检测7270人，孕早期检测率92.41%；实现儿童“零”艾滋。
③各医疗机构按统一的登记册进行基础登记，并每月按时向区妇计中心报送了艾滋病和梅毒、乙肝报表。区妇计中心每月都按照要求进行了母婴传播项目报表的网络直报工作
（4）大力实施农村妇女“两癌”免费检查工作
①为加强妇幼健康服务工作，提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊断、早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平，通川区2017年开始实施农村妇女“两癌”免费检查项目工作。
②为保证该项工作的顺利开展，全区各乡镇妇幼卫生工作人员积极深入妇女群众中进行思想发动，广泛宣传此项工作的重要意义，号召广大妇女增强自我保健意识，了解掌握乳腺癌、宫颈癌等妇科疾病防治知识，在社会上营造关注妇女健康的良好氛围，切实提高了广大妇女参与“两癌”检查工作的积极性和主动性。
③2019年全年共完成免费宫颈癌检查 1517 人，任务完成率达 101.13% 。免费乳腺癌检查 210 人，任务完成率达 105% ，诊断出癌前病变8人。
2.加强法律法规宣传，依法开展母婴技术服务
（1）广泛宣传《母婴保健法》。各乡镇卫生院及社区卫生服务中心以宣传专栏、宣传展板、发放宣传资料及义诊、义检、送医下乡等多种宣传方式不断加强《母婴保健法》及其配套法规的宣传，全区各医疗机构统一使用了《母子健康手册》，全年共发放《母子健康手册》7029册，规范了孕产妇和儿童的保健管理。
（2）根据《达州市人民政府关于开展免费婚前医学检查的实施意见》（达市府发[2010]5号）以及省、市有关免费孕前优生健康检查的文件精神，我们在辖区内继续开展免费婚前医学检查和孕前优生健康检查工作。严格遵守自愿原则，对符合免费婚检政策的当事人，按照统一的检查项目和卫生部印发的《婚前保健工作规范（修订）》（卫基服发【2012】147号）的相关规定，规范地开展婚检服务，出具《婚前医学检查证明》。同时，将免费婚前医学检查和孕前优生健康检查设立在民政局婚姻登记处，大力实施“一站式”服务，为相关当事人提供了便捷、可及、省时、顺畅的免费婚前医学检查和孕前优生健康检查。2019年，共免费婚前医学检查1709对，婚检率达99.19%；主要疾病检出286人，疾病检出率为8.37%；对227人提出了建议采取医学措施的建议。2019年共免费孕前优生健康检查3124人，为育龄夫妇提供优生优育建议。
（二）机构设置
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心为达州市通川区卫生健康管理局管理的公益一类事业单位，单位核定事业编制32人，现有在编人员27人，核定领导职数1正2副。专业技术职称人员21人，管理人员2人，公勤人员4人。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计524.55万元，支出总计483.74万元。与2018年相比，收入总计减少359.53万元，支出总计减少341.51万元，收入总计下降40.66%，支出总计下降41.38。主要变动原因是2018年度财政拨入创二级乙等妇幼保健院达标医疗设备尾款资金。
（图1：收支决算结构图）（柱状图）
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计524.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入507.56万元，占96.76%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入16.99万元，占3.24%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计483.74万元，其中：基本支出438.77万元，占90.70%；项目支出44.97万元，占9.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计507.56万元、财政拨款支出463.15万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少360.13万元、支出总计减少337.64万元，收入总计下降41.50%，支出总计下降42.16。主要变动原因是2018年财政拨入创二级乙等妇幼保健院达标医疗设备尾款资金。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出463.15万元，占本年支出合计的95.74%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少330.13万元，下降41.50%。主要变动原因是2018年支出创二级乙等妇幼保健院达标医疗设备尾款资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出463.15万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出43.71万元，占9.44%；卫生健康支出389.93万元，占84.19%；住房保障支出29.51万元，占6.37%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为463.15万元，完成预算95.31%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为36.04万元，完成预算87.26%，决算数小于预算数的主要原因是2019年中旬单位有2名职工退休。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.35万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.32万元，完成预算84.91%，决算数小于预算数的主要原因是2019年中旬单位有2名职工退休。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为377.49万元，完成预算87.57%。决算数小于预算数的主要原因是项目款结转到下年继续使用。
5.卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业医疗（项）:支出决算为12.44万元，完成预算100%。
6、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算29.51万元，完成预算98.76%。决算数小于预算数的主要原因是2019年中旬单位有2名职工退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出418.18万元，其中：
人员经费373.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费45.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.60万元，完成预算99.90%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.60万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出 国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.6万元,完成预算99.90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.08万元，下降5%。主要原因是单位厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，越野车2辆其他车1辆。
公务用车运行维护费支出1.60万元。主要用于主要用于妇幼卫生工作督导、下乡扶贫、艾滋病、乙肝、梅毒母婴阻断防治工作督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。主要原因是妇幼保健计划生育服务中心属于区卫健局下属的公益一类事业单位。
（二）政府采购支出情况
2019年，达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额45.90万元，其中：政府采购货物支出45.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于创二级乙等妇幼保健院达标医疗设备尾款（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，主要是用于开展日常妇幼卫生工作及下乡扶贫，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1.根据预算绩效管理要求，达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心在年初预算编制阶段，无重大项目，未组织对项目开展支出绩效评价。
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位财务制度和机构设置较为完善、会计核算及账务处理规范。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职业年金缴费支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位职工工伤、生育、失业保险费支出。
12. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）卫生健康部门所属妇幼保健机构支出。
13. 卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业医疗（项）：指单位职工医保费用支出。
14. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位职工住房公积金支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心为达州市通川区卫生健康管理局管理的公益一类事业单位。
（二）机构职能。
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心的主要职责是:负责本辖区内妇女儿童围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等工作;组织开展妇幼重大公共卫生服务项目，婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作;承担区卫生计生行政部门委托承担的辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作;组织开展健康教育、预防保健和妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
（三）人员概况。
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心本单位核定事业编制32人，现有在编人员27人，核定领导职数1正2副。专业技术职称人员21人，管理人员2人，公勤人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算财政收入507.56万元，纳入预算管理的非税收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。事业收入16.99万元。
（二）部门财政资金支出情况。
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心2019年总支出483.74万元，其中部门基本支出438.77万元，部门项目支出44.97万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况等情况。
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心，基本工资2019年初预算安排127.85万元，实际支出基本工资130.91万元，基本工资增加说明：原因是正常晋级滚动，年末办理基本工资追加。
机关事业单位基本养老保险缴费2019年年初预算安排41.30万元,实际支出基本养老保险缴费36.04万元。基本养老保险缴费减少说明：原因是2019年养老保险缴费基数降低，单位两位职工退休。
住房公积金2019年初预算安排29.88万元，实际支出住房公积金29.51万元。住房公积金减少说明：原因是单位2名职工退休。
差旅费2019年年初预算安排5万元，实际支出差旅费4.99万元，差旅费年初预算与实际支出较合理。
办公费2019年年初预算安排4万元，实际支出办公费3.97万元。差旅费年初预算与实际支出较合理。
水费2019年年初预算安排0.5万元，实际水费支出0.24万元。水费减少说明：因办公地点搬迁，年初预算了新办公点水费，搬家后暂时未缴水费。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
单位财务制度和机构设置较为完善、会计核算及账务处理规范。对项目组织实施流程及管理制度按规定操作
（三）存在问题。
单位在绩效评价管理工作存在绩效评价设置不合理，处于起步阶段，诸多方面需要完善。
（三）改进建议。
1.结合工作实际，完善各项规章制度，增强制度的可操作性，严格按制度执行；加强财务管理，节约开支，使有限的经费保证单位正常运转；严格执行《中华人民共和国预算法》的有关规定，根据批复的预算和业务需要，将预算指标下达至各业务科室，加强支出绩效管理，将预算指标下达与支出绩效挂钩。
2.在绩效评价体系方面及评价结果应用方面还需做些深入探讨与学习。
附件2
项目2019年绩效评价报告
本单位2019年无重大项目，未对项目进行绩效评价。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
