第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要面向本机构服务辐射区域的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。组织群众开展爱国卫生运动，指导村医工作。担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2019年重点工作完成情况。

第一、基本医疗服务稳步发展：医疗业务总收入376.21万元。其中医疗收入169.14万元，占业务总收入的45%，在一定程度上改变了以往以药品养医的局面；全年无一例医疗纠纷及医疗事故发生。

第二、扎实推进基本公共卫生服务：有效地保障了基本公共卫生服务的服务率，居民健康档案30435份，建档率达100.1%，共设妇女健康档案、儿童健康档案及老年人、慢性病、精神病健康档案组，并将档案上传到公共卫生服务系统，有效提高了居民健康档案的利用率，方便各医院了解医疗患者的健康情况。

2019年共发放各种关于老年人保健、儿童保健、妇女保健、孕期保健及结核病防治知识等慢性疾病的宣传手册5648份；对院内宣传栏每个月进行更新，宣传健康保健知识及相关政策；已开展了10期健康咨询活动，开展了4期健康知识讲座。让居民更好的预防各种常见疾病和提高居民保健意识，提高居民的健康水平。2019年进行卫生监督协管巡查2次，不定期到村里对慢性病人送药和回访。其中：年对各学校饮食卫生寻访检查3次、村卫生室和理发店每年2次，提高居民生活卫生安全性。5、人民群众的健康素养意识提高了。  

第三、在脱贫攻坚方面：每月一次一对一的结队帮扶，了解吃、穿、住房、饮水、经济来源等生活状况，赠送慰问品及预防感冒药品 ，宣传国家扶贫政策，医疗救助政策，提高了贫困户战胜疾病和困难的决心和信心，全年共医治贫困户265人次，人均费用1756元，有效地减轻了贫困户负担，实现了救死扶伤完善体现，获得了社会的好评。       

    二、机构设置

达州市通川区蒲家中心卫生院属一级甲等卫生院，二级预算事业单位，财政补助差额拨款，拥有在诊疗科目、床位数量、科室设置、人员配备、基础设施建设和设备配备与其功能定位基本相适应基本条件。截至2019年12月31日止单位在职职工36人，其中在编职工36人，退休人员25人。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共  1　个，比上年增减 0  个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入776.1万元、支出776.1万元。与2018年相比，收入减少54万元、支出减少54万元，收入支出均下降65.05%。主要变动原因是设备老化，医疗技术水平与人才培养没有有效地提高。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计776.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入398.65万元，占51.37%；政府性基金预算财政拨款收入0.9万元，占0.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入376.21万元，占48.47%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.34万元，占0.04%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

         三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计776.1万元，其中：基本支出773.92万元，占99.72%；项目支出2.18万元，占0.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入399.55万元，财政拨款支出399.55万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少11.72万元，下降2.85%。主要变动原因是项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出398.65万元，占本年支出合计的51.37%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少12.62万元，下降3.07%。主要变动原因是重大公共卫生投入减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出398.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.71万元，占2.2%；卫生健康支出387.84万元，占97.3%；住房保障支出0万元，占0%；农林水2.1万元，占0.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为398.65万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为8.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为171.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为38.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为176.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为1.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出397.37万元，其中：

人员经费270.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费127.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平，主要原因是。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.9万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。主要原因是。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公耗材及设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，医院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于，特种专业技术车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，单位在年初预算编制阶段，组织对1项目（重大公共卫生）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成目标：1、事业收入376.21万元；2、建立了四川省基卫系统、运程医疗系统、财务软件；3、职工参加上级培训125人次、提升文凭有6人；4、开展提升了中医技术的范围；5、中医创造资料准备齐全完整；6、实施扶贫医疗救助政策等。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，完成任务目标：开展重大公共卫生服务项目支出，重大公共卫生服务项目包括艾滋病管理、农村妇女孕前和孕早期补服叶酸、农村妇女乳腺癌和宫颈癌检查等工作。主要是用于宣传、筛查、诊治及网络建设等相关经费支出。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“重大公共卫生”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）重大公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.28万元，执行数为1.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障艾滋病，两癌筛查率，有效地对艾滋病的阻断，及时提高两癌的诊断，为早治疗提供可靠依据，发现的主要问题：艾滋病的管理有待加强。下一步改进措施：已设置兼职人员管理艾滋病，做到追综管理。

（2）0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了0(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：0。下一步改进措施：0

（3）0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了0(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：0。下一步改进措施：0

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对重大公共卫生项目开展了绩效评价，《重大公共卫生项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

           第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

     
                  第四部分 附件

附件1

达州市通川区蒲家中心卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我院是一所一级甲等中心卫生院，属财政补助差额拨款事业单位。

（二）机构职能。是以基本医疗及公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（三）人员概况。单位在职职工36人，其中在编职工36人，专业技术人员34人，副高职称3人，退休人员25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年总收入776.1万元，其中财政拨款收入398.65万元，事业收入376.21万元，其他收入0.34万元。

（二）部门财政资金支出情况。本年总支出776.1万元，财政资金支出399.55万元，其中工资福利支出261.54万元，商品和服务支出129.27万元，对家庭和个个补助支出8.74万元。项目支出1.28万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。 

我院根据相关内控制度年初制定目标计划，加强会计业务学习、完善报表。准确反映基本支出、项目支出及按项目核算管理各项目。做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况：应用较为程序化，效果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。良好。

（二）存在问题。项目评价有略形式，基层欠缺专业性工作人员。

（三）改进建议。完善公共卫生与医疗卫生人员相结合，才能更好地完成基本公共卫生工作。进一步完善监督管理机制。加大乡镇卫生院资金投入。

 附件2

重大公共卫生项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：我院开展重大公共卫生服务项目，医院直接参与了艾滋病的预防、检查、管理等工作，组织妇女参与两癌的筛查工作。

2．项目立项、资金申报的依据：由于资金项目少，由财政直接下拨，进行绩效评价。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：资金管理是按财政计划下拨后，严格按照资金的使用范围和用途使用。

4．资金分配的原则及考虑因素：做到谁做谁受益的原则兼顾公平，按绩效管理进行分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：艾滋病的预防、检查、管理等工作，组织妇女参与两癌的筛查工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：在收到下达计划后，进行了可行性分析，任务完全可行，能有效提高防艾、防癌的筛查率。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：组织人员自行评价，按效益、经济、目标指标逐一评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金少，财政直接下拨，按绩效管理考核。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目资金少，财政直接下拨。

2．资金到位。项目资金少，财政直接下拨到位，按计划实施项目。

3．资金使用。资金管理是按财政计划下拨后，严格按照资金的使用范围和用途使用，做到谁做谁受益的原则兼顾公平，按绩效管理进行分配。

（三）项目财务管理情况。

根据项目需求安排相应工作，做到专款专用。实行考核评价方式对项目开展情况进行监督、分析评价，包括专项绩效目标完成实施情况、无违规等情况。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。成立项目小组，按计划任务完成。

（二）项目管理情况。（一）突出重点。调整支出结构，加大投入，重点保障国家确定的重大公共卫生服务项目的有效实施。（二）统筹使用。强化与重大公共卫生服务项目相关资金的统筹结合、捆绑使用，发挥资金合力，放大公共卫生项目效果。（三）公开透明。资金使用和项目实施应规范程序操作，并纳入院务公开范围，保证资金使用全过程阳光透明。（四）精细管理。推进项目资金的科学化、精细化、规范化管理。加强资金管理的事前审核、事中控制和事后监督，保障资金安全完整、高效使用。

（三）项目监管情况。（一）专款专用。项目资金专项用于新增的重大公共卫生服务项目。对项目资金实行专账核算，专人管理，确保专款专用。 （二）注重实效。坚持办实事、重实效，以发挥社会效益，达到受众满意为目标，强化项目绩效考评，建立以结果为导向的资金分配管理机制。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

建立了重大公共卫生专线，建立了慢病管理QQ群。补助资金到位。艾滋病管理有兼职人员，、农村妇女孕前和孕早期补服叶酸、农村妇女乳腺癌和宫颈癌检查等工作到位。宣传、筛查及诊治等相关经费支出到位。满意度达到90%。

（二）项目效益情况。

1、完成指标1.28万元，2、设立了兼职艾滋病管理人员，有办公场所，组织了两癌筛查152人次，3、发放民意调查表10份，满意9份，满意度90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

重大公共卫生服务项目经费合理利用，造福于老百姓，为更多的村民宣传艾滋病相关知识，让其了解艾滋病的传播途径，如何预防，如何面对艾滋病患者。让其知道艾滋病患者并不可怕，被感染的艾滋病患者要积极配合治疗，不能报复社会、报复他人。然后做好叶酸的宣传发放工作，两癌筛查工作，做到疾病早预防、早发现、早治疗的目的。建立专线移动电话。

（二）存在的问题。

一是项目绩效管理制度执行力度不够，二是绩效与德能勤绩考核脱钩。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题：项目绩效评价要精细化。

 第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年决算公开报表.xls