第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我所主要承担军队移交政府安置的军队离退休干部（含士官）和无军籍职工的服务管理工作。一是严格落实军休干部政治待遇。二是及时落实军休干部生活待遇。充分发挥军休干部的政治资源优势，以活动为载体，贯彻落实军休干部“两个待遇”，营造军干所奉献、创新、和谐、快乐的文化环境氛围。
（二）2019年重点工作完成情况。
一是全面完成机构转隶。2019年4月，我单位积极配合区委区政府，全面参与机构改革，顺利完成了机构的转隶。转隶前，单位隶属通川区民政局，转隶后，由通川区退役军人事务局直属管理；转隶前，中央下达我单位工作人员编制7个，实际配备7个，转隶后，我单位工作人员编制减编3人（划转入区退役军人服务中心），实际配备编制 4个；单位领导班子在机构转隶中一并完成调整。
二是稳妥推进公车改革。为贯彻落实《达州市通川区人民政府办公室关于印发达州市通川区区属事业单位公务用车制度改革实施意见的通知》（通区府办发〔2019〕30号）精神，单位积极报送公车改革实施方案，稳妥推进公车改革，保留单位必要业务用车，以满足行动不便的离退休老干部出行、突发性疾病应急处理以及各项保障性服务工作。现川S80100轿车已保留为单位必要业务用车。
三是扎实稳固党风政风。我支部紧紧围绕区委中心工作大局，严格按照上级党委要求，积极推行通川区党支部标准工作法，以“两学一做”、“三会一课”和“党员活动日”活动为抓手开展支部党建工作。
四是认真落实军休干部“两个待遇”。一年来，我所不断强化宗旨意识，严格按照《关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》、《军队离休退休干部服务管理办法》等政策规定，以《军队疗养工作规定》为参照，提升军休干部服务管理工作质量，以超常举措推动了“两个待遇”工作的高标准落实。
在落实接收安置政策上，我所认真贯彻安置文件精神，积极抓好新退休人员的接收安置工作，2019年单位新接收军队退休干部1名，军休服务对象人数达到50人。
在政治待遇方面，力求思想与时代同轨。按照上级部门指示，常规召开党员大会、民主生活会及时传达学习上级文件、会议精神，掌握最新时事动态，树立军休干部与时俱进的精神风貌。对积极参与单位和支部建设的军休干部给予表彰。8月，为所有军休干部悬挂“光荣之家”光荣牌；10月，为革命建设作出重大贡献的6位离休干部发放“庆祝中华人民共和国成立70周年”荣誉勋章。在“七一”、“八一”节日期间，单位走访慰问困难党员、困难军休干部共8人次，常规组织看望生病住院的军休干部9人次，7月，支部积极按照《通川区党内救助暂行办法》为单位符合条件的困难党员提供党内救助，救助人数达4人次，帮助解决了军休人员实际生活难题，体现了组织关怀。
在生活待遇方面，单位组织所有军休干部在达州市中心医院体检中心进行了全面体检；全年组织军休干部分别前往宣汉巴山大峡谷、遵义红色教育基地、万源龙潭河、重庆统景温泉参观学习疗养活动。全年共组织军休干部日常户外活动10余次有力促进了广大军休干部的身心健康，极大地丰富了军休干部的精神文化生活。
五是持续强化安全“红线”。积极响应党中央扫黑除恶三年攻坚的号召，坚持抓好扫黑除恶专项行动，使扫黑除恶形成工作常态，全力配合区政法机关、公安机关，切实形成扫黑除恶整体工作合力，为全区扫黑除恶工作奠定了组织基础。
防控到位，全力营造安全工作氛围。安全责任落实到人，安全工作逢会必讲，安全观念深入人心，切实筑牢思想防线。建立了安全生产月学习、安全隐患排查、应急处突等机制，不断完善安全管理制度，提升安全生产管理水平，稳步推进安全生产长效监管。积极为军休干部营造更舒心、安全的生活环境。
二、机构设置
通川区军干所，是通川区退役军人事务局直属全额拨款事业单位，事业编制 7人。实际在职7 人，退休人员7人，公务用车（业务用车）1辆。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
通川区军干所2019年度决算收入669.34万元，与2018年相比收入减少54.54万元，下降7.53%。主要变动原因是2019年压减了军休经费。
通川区军干所2019年度决算支出745.84万元，与2018年相比增加98.46万元，增长15.2%。主要变动原因是军休人员补发调资费用。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计669.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入669.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计745.84万元，其中：基本支出125.06万元，占17%；项目支出620.78万元，占83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
通川区军干所2019年度财政拨款收入669.34万元，与2018年相比收入减少54.54万元，下降7.53%。主要变动原因是2019年压减了军休经费。
通川区军干所2019年度财政拨款支出745.84万元，与2018年相比增加98.46万元，增长15.2%。主要变动原因是军休人员补发调资费用。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出745.84万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加98.46万元，增长15.2%。主要变动原因是军休人员补发调资费用。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出745.84万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出736.39万元，占98.73%；卫生健康支出2.88万元，占0.39%；住房保障支出6.57万元，占0.88%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为745.84万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:支出决算为8.85万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队移交政府的离退休人员安置（项）：支出决算为620.78万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队移交政府离退休干部管理机构（项）：支出决算为106.12万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.64万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗★（款） 事业单位医疗★（项）:支出决算为2.88万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.57万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出125.06万元，其中：
人员经费120.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费4.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、业务用车1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于行动不便的离退休老干部出行、突发性疾病应急处理以及各项保障性服务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，通川区军干所机关运行经费支出745.84万元，比2018年增加98.46万元，增长15.2%。主要原因是军休人员补发调资费用。
（二）政府采购支出情况
2019年，通川区军干所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，通川区军干所共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是行动不便的离退休老干部出行、突发性疾病应急处理以及各项保障性服务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在2019年年初预算编制阶段，无项目绩效目标。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年，通过上级下达的部门预算，保障了单位工作人员经费，维护了服务管理机构正常运转，提高了工作人员服务水平；通过下拨军休服务管理机构经费，保障了服务管理工作正常运转。
本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，原因是本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区军干所2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:指基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休人员方面的支出。
11.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：指工作人员养老保险。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指退休工作人员（中人）职业年金。
15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
16.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
通川区军干所部门整体支出绩效自评报告
（2019年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
通川区军干所系通川区退役军人事务局直属副科级事业单位，事业编制 7人，实际在职7 人，退休人员7人，业务用车1辆。
（二）单位主要职责。
我所主要承担军队移交政府安置的军队离退休干部（含病退士官）和无军籍职工的服务管理工作。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。
通川区军干所2019年部门预算收入78.51万元。
2. 财政非税收入计划数。
无。
3. 部门预算支出。
通川区军干所2019年一般公共预算基本支出78.51万元，其中：人员经费65.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费13.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
4. 部门三公经费预算情况。
通川区军干所2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位离退休干部用车、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。
通川区军干所2019年度部门预算实际收入78.51万元。
2. 财政非税收入完成数。
无。
3. 部门实际支出。
2019年通川区军干所本年支出合计78.51万元，其中：基本支出78.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%。支出包括：社会保障和就业支出70.32万元、医疗卫生和计划生育支出2.88万元、住房保障支出5.31万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。
通川区军干所2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位离退休干部用车、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
通川区军干所2019年工资福利支出64.71万元，商品和服务支出13.38万元，对个人和家庭的补助0.42万元，按照经济分类，对各项实际支出数增减金额及情况进行说明。分析其实际支出结构与年初预算安排的合理性，着重阐述人员成本（人员的工资、津贴、福利等）、办公成本（包括办公设备设施、文具复印等）、公务成本（包括会务费、差旅费、三公经费等）、运行成本（办公费、水费、电费、邮电费等）增减变化。
三、部门整体绩效目标和完成情况
（一）总体绩效目标完成情况分析。
2019年，通过上级下达的部门预算，保障了单位工作人员经费，维护了服务管理机构正常运转，提高了工作人员服务水平；通过下拨军休服务管理机构经费，保障了服务管理工作正常运转。
（二）绩效指标完成情况分析。
1. 整体指标完成情况分析。
2019年新接收军队退休干部1名，现单位军队离退休干部（含士官）28人，无军籍职工22人，遗属12人。全年组织军休服务对象开展参观、疗养活动4次，开展日常户外文体活动10余次，有力促进了广大军休干部的身心健康，极大地丰富了军休干部的精神文化生活。对当年绩效目标任务全部达到预期指标，完成100%。
2. 效益指标完成情况分析。
2019年，通川区军干所通过下达的部门预算，保障了单位工作人员经费，提高了工作人员服务水平，保障了服务管理工作正常运转。
3. 满意度指标完成情况分析。
2019年我单位履职尽责，努力做好军休服务管理工作，全面落实军休干部两个待遇，军休服务对象对单位履职满意率100%。
四、改进措施和建议
根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，基本情况良好，各绩效指标基本达到标准，完成情况符合要求。
改进措施：一是加强业务培训，加大对工作人员业务培训力度，提高业务水平。二是健全管理机制，进一步建立健全军休管理工作制度。三是强化监督检查，不断完善军休工作监督检查机制。
对预算绩效管理的建议：无。
第五部分 附表
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