2019年度
四川省达州市通川区人民医院部门决算
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
“巍巍凤凰山，潺潺州河水”，一方山水养育了一方人。达州市通川区人民医院坐落于凤凰山下，始建于1976年，原为达川市人民医院，1999年撤市改区后，更名为达州市通川区人民医院。
经过十几年的不断发展，医院在各级党委和卫生主管部门的关怀和帮助下，从小到大，由弱变强。2008年8月与西外镇卫生院合并，搬迁至朝阳街道办事处金山南路271号。2008年汶川地震后，争取到灾后重建澳门援助项目，占地面积20亩，修建新门诊及住院大楼，建筑面积达13,000平方米，于2013年10月竣工。2014年6月医院整体搬迁至达州市通川区西外新锦路1号，逐步发展为一所政府开办的集医疗、教学、科研、预防、保健、康复和突发公共卫生事件应急处置为一体的公益性、非营利性县级综合医院。
我院现为我区医疗质量、护理质量、院感质量质控中心、远程会诊医疗区域中心、医疗急诊中心、基层医疗培训中心。同时又是达州市中西医结合医院医联体成员，辖区内10余个乡镇卫生院医联体单位，磐石镇卫生院、龙滩乡卫生院、新村卫生院医联体托管医院，复兴镇卫生院医共体单位。承担着全区及邻近辖区近70万人民群众的常见病、多发病、疑难病救治、危重患者的抢救及分级诊疗和双向转诊工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、在党的领导下开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，成立了以支部书记、院长为双组长的主题教育活动领导小组，落实了“三会一课”制度和党建工作月清单制。为扎实做好“四城同创”工作，多次召开专题部署会，说文明话、办文明事、做文明人。成立了志愿者服务工作领导小组，全年开展了健康教育、预约诊疗、扶贫帮扶、文明劝导等志愿服务，志愿服务总时长达1,084小时。
2、持续提高为民服务水平：
（1）全年业务总收入11,857.48万元，同比增长29.8%。
（2）全年开展手术5,918例，同比增长5%。
（3）强化院感重点环节与高危因素目标性监控。
（4）学科建设方面：引入了知名专家、中医康复科评审为市级中医康复重点专科、相关科室加入了学科联盟。新技术、新业务方面：开展了腔镜下肝叶切除、肝门胆管癌切除术等新技术。教学方面：外送进修60人，接受院校实习生122人。
（5）我院选派临床、护理、医技等优秀人员到医共体单位，帮助开展新技术、成立特色专科和基础科室。
3、加强各项重点工作的管理：
（1）定期组织医护人员学习法律法规，采取处方点评等方式，查处重复收费、乱收费、过度检查、过度治疗等行为。开展“过度医疗、检查及药品费用高”专项整治行动，群众反映问题得到明显改善。
（2）加强对护理人员的“三基三严”和技能培训，每月开展护理质控检查工作，对检查中发现的问题提出整改思路和措施，并开展护理服务满意度调查活动。
（3）强化院感重点环节与高危因素目标性监测，建立院感风险排查清单，针对感染高危因素采取有效的预防措施。对全院医护人员培训，举办各类讲座和培训。
（4）加强药品阳光采购管理，强化抗菌药物临床合理使用及分类管理，对医务人员进行抗菌药物临床合理使用培训，对三医监管平台疑似异常处方进行分析。
（5）成立了网络与信息安全领导小组，建立了网络与信息安全常态化机制，与银行进行银医合作提升自能化服务能力。
（6）加强干部职工的普法教育，提高干部职工的法治理念，开展消防培训演练，开展扫黑除恶专项斗争工作。
二、机构设置
我院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计各为12,607.61万元和12,607.61万元。与2018年相比，收入总计增加3,473.61万元，增长38.03%；支出总计增加2,876.43万元，增长29.56%。
收入增长主要变动原因是医院在区政府及主管局的支持下大力得到了飞越发展，为患者提供了更舒适的就医环境、更高明的诊疗技术、更先进的医疗设备，得到了患者的一致好评，医疗业务的事业收入大幅增加。
支出主要变动原因是由于医院尚处于发展的初级阶段，医院还很年轻需要投入更多的医疗资源用于长远发展，只有前期建设的夯实基础才能奠定公立医院的可持续发展。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
一、 收入决算情况说明
2019年度收入合计12,607.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入340.70万元，占2.70%；政府性基金预算财政拨款收入400万元，占3.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入11,857.48万元，占94.05%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.43万元，占0.08%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
一、 支出决算情况说明
2019年度支出合计12,607.61万元，其中：基本支出12,179.21万元，占96.60%；项目支出428.40万元，占3.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计740.70万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加361.52万元，增加95.34%。财政拨款主要变动原因是政府补助我院购买核磁共振系统等医疗设备款。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出340.7万元，占本年支出合计的2.70%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少38.48万元，减少10.15%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出340.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生支出（类）332.30万元，占97.53%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出8.40万元，占2.47%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为340.70万元，完成预算100%。其中：
1.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为322.3万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为8.40万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出312.3万元，其中：
人员经费297.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费14.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.70万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.70万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.70万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加14.70万元。主要原因是2018年度系使用自有资金开展公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车5辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出14.70万元。主要用于救护车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出400万元。系根据2018年10月16日达州市通川区第十一届人民政府第51次常务会议定解决我单位购买核磁共振等设备资金1000万元，分5年解决，每年200万，本年度政府性基金预算拨款支出系2018-2019年两年设备资金。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，四川省达州市通川区人民医院机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2019年度医院政府采购支出总额1,060.54万元，其中：政府采购货物支出873.48万元、政府采购工程支出15.44万元、政府采购服务支出171.62万元。主要用于医疗设备的采购、日常办公物资及服务的采购，切实保障医院的可持续发展。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，医院共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备11台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我院预算安排收支平衡，但仍然需要不断根据医院发展的步伐结合实际情况做出调整，在探索求真的过程找到最合理、有效的预算体系。本年度本部门未自行组织项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“购置核磁共振等医疗设备”、”呼吸内科重点专科建设”、“艾滋病防治”、“健康扶贫贫困人口复明手术”4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）购置核磁共振等医疗设备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了医疗技术水平，保障了群众生命安全，项目实施中发现的主要问题：先进医疗设备的购入固然提高了医院硬件，但同时医师的操作水平也需要同步提高，才能更好的发挥设备最大功效。下一步改进措施：加强院内临床职工的专业水平及设备操作培训。
（2）呼吸内科重点专科建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了我院呼吸内科的设备水平，能够为患者实施更深入的治疗。项目实施中发现的主要问题：专科建设项目资金零散，购入设备不便于统一规划。下一步改进措施：向上级部门建议整合同类别专科建设资金，便于医院合理规划，购买更加实用有效设备。
（3）艾滋病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，对辖区内重大公共卫生事件进行预防、监测、管理工作，保障了人民群众身体健康。项目实施中发现的主要问题：工作风险系数高，暂无较明确的人员补助办法。下一步改进措施：向上级部门汇报，请求上级部门出台具体资金人员补助办法。
（4）健康扶贫贫困人口复明手术项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了扶贫政策的落实，切实将扶贫成果回馈贫困居民。项目实施中发现的主要问题：补助资金有限，并不能落实到所有的贫困居民。下一步改进措施：向上级部门反映情况，希望上级部门根据实际情况考虑相关扶贫政策。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 购置核磁共振等医疗设备 | ||||
预算单位 | 达州市通川区人民医院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 400 | 执行数: | 400 | |
其中-财政拨款: | 400 | 其中-财政拨款: | 400 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
切实保障资金使用效率，严格按照政府采购流程，按进度、按预算执行项目，采购满足医院发展提供良好就医环境的刚需医疗设备。 | 达成预期目标，按规定流程和预期目标采购了核磁等设备，大大提升就医环境，为患者提供更好的就医体验。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 项目质量指标 | 指标1：项目实施监督 | 在合法、合规、合理情况下，保障设备采购进行。 | 通过政府招投标流程采购设备，保证了设备的质量、价格，同时也遵循了公平、公证、公开原则。 | |
时效指标 | 指标1：项目实施进度 | 项目实施从申请到组织实施完毕，切实按照计划时间完成。 | 项目从申请组织实施到最终实施完毕，坚持效率第一的实务理念，严格按计划时间完成了计划进度。 | ||
预算指标 | 指标1：项目预算执行 | 确保项目预算的合理化，认真按余预算执行。 | 项目预算400万元，领导及采购实施严格按照预算进行实施，最终合理完成预算工作，执行率达到100%。 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：提供优越就医技术及环境 | 购入先进医疗设备及技术，保障辖区人民群众生命安全。 | 为患者提供了更好的就医体验和更先进的设备，大大提高的就医水平，得到患者好评，促进了医院发展。 | |
项目绩效目标完成情况表 | |||||
(2019 年度) | |||||
项目名称 | 呼吸内科重点专科建设 | ||||
预算单位 | 达州市通川区人民医院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10 | 执行数: | 10 | |
其中-财政拨款: | 10 | 其中-财政拨款: | 10 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
合理规划预算，购置专科医疗设备，建设我院特色专科。提高资金使用系效率，购置刚需设备，满足患者就医药需要。 | 按预期执行项目，购置专科设备，提高辖区医疗服务能，保卫群众生命安全。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 项目质量指标 | 指标1：项目实施监督 | 在合法、合规、合理情况下，保障设备采购进行。 | 通过政府招投标流程采购设备，保证了设备的质量、价格，同时也遵循了公平、公证、公开原则。 | |
时效指标 | 指标1：项目实施进度 | 项目实施从申请到组织实施完毕，切实按照计划时间完成。 | 项目从申请组织实施到最终实施完毕，坚持效率第一的实务理念，严格按计划时间完成了计划进度。 | ||
预算指标 | 指标1：项目预算执行 | 确保项目预算的合理化，认真按余预算执行。 | 项目预算10万元，领导及采购实施严格按照预算进行实施，最终合理完成预算工作，执行率达到100%。 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：提供优越就医技术及环境 | 购入先进医疗设备及技术，保障辖区人民群众生命安全。 | 为患者提供了更好的就医体验和更先进的设备，大大提高的就医水平，得到患者好评，促进了医院发展。 | |
项目绩效目标完成情况表 | |||||
(2019 年度) | |||||
项目名称 | 艾滋病防治 | ||||
预算单位 | 达州市通川区人民医院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10 | 执行数: | 10 | |
其中-财政拨款: | 10 | 其中-财政拨款: | 10 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
对辖区重大公共卫生监测、督导、管理、健康促进、业务培训、疫情处理等，保障了本年度工作的顺利开展，确保了人民群众的健康安全。 | 开展项目确保了辖区内的公共卫生工作的覆盖，及时监测感染源、预防重大公共卫生事件发生，完满完成本年度的绩效目标。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 项目质量指标 | 指标1：严格按照工作指引实施 | 严格按照医疗行业重大公共卫生工作指引工作，对重大公共卫生事件正确操作，确保工作的效率和质量。 | 对年度辖区内重大公共卫生事件严格按照工作指引，不漏报、错报、少报，确保了工作质量，保护了群众健康。 | |
时效指标 | 指标1：及时处理公共卫生事件 | 对突发重大公共卫生事件及时进行控制、处理、上报，防止事件扩大造成不必要的影响。 | 对的重大公共卫生事件形成预案，发现1例及时控制，按照预案进行处理，并向上级报备。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：重大公共卫生工作对社会安全的影响 | 预防我区重大公共卫生事件的爆发，监测管理辖区重大公卫问题。 | 保护了本年度辖区内群众的健康，避免了重大公共卫生事件的发生，保障了社会主义和谐城市的建设。 | |
项目绩效目标完成情况表 | ||||||
(2019 年度) | ||||||
项目名称 | 健康扶贫贫困人口复明手术 | |||||
预算单位 | 达州市通川区人民医院 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 8.4 | 执行数: | 8.4 | ||
其中-财政拨款: | 8.4 | 其中-财政拨款: | 8.4 | |||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
按上级部门扶贫政策要求，使用项目资金，切实惠及贫困人口政策扶持，落实扶贫工作的开展。 | 完成扶贫工作任务安排，对贫困人口的特定眼科手术按政策给与资金不足，减轻贫困人口就医困难。 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 项目质量指标 | 指标1：严格按照扶贫政策执行 | 严格执行健康扶贫政策，按政策规定使用资金 | 对辖区内贫困人口眼科手术按扶贫政策规定给与补助，严格审核人员信息切实保障资金落实。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：扶贫政策的切实惠及贫困人口 | 健康扶贫贫困人口复明项目资金切实做到资金使用落实贫困人口，达成上级要求目标。 | 实施本项目，将国家扶贫政策惠及贫困人口，解决其就医困难，提高其社会幸福感和满意度。 | ||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省达州市通川区人民医院部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳除基本医疗保险以外的补助支出。
11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
四川省达州市通川区人民医院
部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
目前我单位现有编制床位数300张，设有27个临床、医技专业。
（二）机构职能。
通川区人民医院是政府开办的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复和突发公共卫生事件应急处置为一体的公益性、非营利性县级综合医院。其主要职责：承担着全区及邻近辖区人民群众的常见病、多发病、疑难病救治、危重患者的抢救及分级诊疗和双向转诊工作。
（三）人员概况。
我单位现有编制86名，现有在职干部职工86人，长期聘用人员300余名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
一般公共预算财政拨款收入年初预算数340.70万元，政府性基金预算数400万元。医疗卫生与计划生育（类）收入为332.30万元，农林水支出（类）收入为8.40万元。
（二）部门财政资金支出情况。
一般公共预算财政拨款支出340.7万元，政府性基金预算数400万元。医疗卫生与计划生育（类）支出为332.30万元，农林水支出（类）支出为8.40万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.部门预算
（1）部门预算收入
一般公共预算财政拨款收入年初预算数340.70万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入年初预算数12,000万元，其他收入年初预算数10万元。
（2）部门预算支出
本年度内人员经费预算支出5,000万元，日常公用经费预算支出7,322.30万元，项目支出预算支出28.40万元。
2.部门决算
（1）部门实际收入。
本年度一般公共预算财政拨款预算数340.70万元，年末实际调整数为340.70万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，年末实际调整数为400万元。事业收入预算数12,000万元，年末实际调整数为11,857.48万元。其他收入预算数10万元，年末实际调整数为9.43万元。
（2）部门实际支出
本年度内人员经费预算支出5,000万元，年末实际调整数为5,022.78万元。日常公用经费预算支出7,322.30万元，年末实际调整数为7,156.43万元。项目支出预算支出28.40万元，年末实际调整数为428.40万元。
（二）结果应用情况。
达州市通川区财政局为全面贯彻落实党的十九大精神“全面实施绩效管理”总体要求，深化预算绩效管理，强化支出责任，优化资源配置，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算实施意见》（川委发〔2019〕8号）等规定，结合《四川省省级2020年预算绩效管理工作要点》（川财绩〔2020〕8号）要求，开展绩效评价，通过以评促改、以评促进方式落实绩效评价结果的应用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
完成指标 | 数量指标 | 指标1：志愿者服务团队人数 | 预期全院60%以上职工参加志愿者服务团队。 | 年末志愿者团队共计335人，已达全院职工的78.45%。 |
指标2：门诊服务人次 | 预期完成100000人次以上的门诊服务量。 | 本年度实际完成113191人次门诊服务量，同比增长66.6%。 | ||
指标3：住院服务人次 | 预期完成15000人次以上的住院服务量。 | 本年度实际完成15121人次住院服务量，同比增长23.2%。 | ||
指标4：手术开展例数 | 预期完成6000例手术。 | 全年开展手术5918例，比预期手术量低1.37%。 | ||
质量指标 | 指标1：医疗服务收入占总收入占比 | 预期医疗服务收入暂总收入的90%以上。 | 全年医疗服务收入达11857.48万元，达到总收入94.05%。 | |
指标2：危重病人救治 | 预期在上年度的基础上同比增长5%以上。 | 危重病人抢救成功率94.7%，同比增长6.56%；治愈好转率96.14%，同比增长6%。 | ||
指标3：提高三、四级手术占比 | 预期提高三、四级手术的开展量。 | 三、四级手术3837例，同比增长162%，占手术总量的64.8%。 | ||
指标4：室间质评 | 参加省理财检验中心组室间质评项目，逐步提高室间质评合格率。 | 全年共计参加87个评价项目，合格率达91.95%。 | ||
时效指标 | 指标1：辖区传染病监测 | 预期对辖区传染病监测，并及时做到100%上报。 | 全年共计完成传染病报告274例，报告率100%。 | |
成本指标 | 指标1：人员经费占比 | 根据川财规[2018]13号文件精神控制人员经费支出占比 | 人员经费占比达到文件要求控制在45%以内。 | |
指标2：药品、耗材、检查检验收入占比 | 逐步降低药品、耗材、检查检验收入占比 | 药品、耗材、检查检验收入占比较上年降低1.99%。 | ||
效益指标 | 经济效益 | 指标1：门急诊医疗服务收入 | 预期门急诊医疗服务收入完成2000万元收入指标。 | 年末完成门急诊医疗服务收入2357.30万元，超额完成17.87%。 |
指标2：住院医疗服务收入 | 预期住院医疗服务收入完成10000万元收入指标。 | 年末完成门急诊医疗服务收入9500.18万元，尚有5%未完成。 | ||
社会效益 | 指标1：志愿服务总时长 | 预期团队年度服务时长1000小时以上。 | 年末志愿者团队共计服务1084小时。 | |
指标2：参与四城同创 | 积极响应达州市创建文明城市工作。 | 召开专题部署会，对照创建标准，说文明话、办文明事、做文明人，抓好院内环境整治。 | ||
指标3：提供教学培养 | 承担辖区医学院实习生的带教实习培养工作。 | 接受院校实习生122人，其中临床、药学专业实习生33人，护理专业实习生89人。 | ||
指标4：精准扶贫帮扶 | 响应国家扶贫政策，按要求开展帮扶任务。 | 度根据扶贫政策要求如期完成年度帮扶任务。 | ||
生态效益 | 指标1：医疗废水监控 | 根据环保局要求，对医疗废水及时处理并实施监控。 | 对于医疗废水经过消毒处理后再进行排放，并实时接收环保局在线监测。 | |
指标2：医疗废物处理 | 根据要求对医疗废物按规定处理。 | 医疗废物由专职人员统一收集，交由拥有资质机构集中处理。 | ||
可持续影响 | 指标1：加党建设工作 | 开展党建主题教育活动，强化基层战斗堡垒，提高政治站位，严守政治纪律。 | 成立双组长的主题教育活动领导小组，开展十九大、十九届四中全会和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，加强对《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党支部工作条例（试行）》的学习。 | |
指标2：开展学科建设 | 预期开展重点专科创建，加入专科联盟。 | 中医康复科成功创建市级重点专科，普外科加入了“中国疝病专科联盟”、神经内科加入了“中国卒中联盟”、中医科加入了“成都中医药大学附属医院疼痛专科联盟”。 | ||
指标3：开展新技术、新业务 | 预期临床科室积极开展新技术、新业务，提升医疗和科研技术水平。 | 肝胆外科开展了腔镜下肝叶切除、肝门胆管癌切除术；普外科开展了腹腔镜下疝修补术；骨科开展了关节镜技术；泌尿外科开展了输尿管软镜技术；呼吸内科开展了肺大容量灌洗术；神经内科开展了静脉溶栓术；麻醉科开展了超声引导下神经阻滞麻醉；功能科开展了四维彩超、盆底超声、胃肠超声等新技术。 | ||
指标4：开展人才培养 | 预期年度外送职工进修培训，提升医院核心竞争力。 | 2019年度外送进修60人。 | ||
指标5：加强医共体建设 | 通过联帮带协助医共体卫生院开展新技术、成立特色专科和基础科室，有效提升了复兴分院的医疗服务能力。 | 2019年复兴分院业务总收入449.3万元，其中住院收入346.3万元，门诊收入103万元，全年住院人次1099人次，门诊人次11079人次。 | ||
满意度 | 满意度指标 | 指标1：开展满意度问卷调查 | 开展医疗服务满意度问卷调查，考核临床服务质量。 | 全年发放调查问卷500份，满意率达93.75%。 |
指标2：开展出院患者电话回访调查 | 通过电话对出院患者进行电话回访，了解患者对医院的满意度。 | 对出院患者电话回访率78%，满意率98%。 |
（三）存在问题及改进建议。
我单位在绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。下一步我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，积极探索新形势下部门预算、决算和绩效评价模式，不断更新管理思路，创新管理手段、用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。
1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，执行中确需调剂预算的，及时按规定程序报经批准并调剂。
2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
3、统筹协调，厘定提高资金使用效率的关节点。切实调高资金使用绩效，找到出破口与关节点。财务共走的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用效率，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。
4、加强队伍建设，提升业务能力。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育公共卫生专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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