第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
就是为通川辖区居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、不断完善社区公共卫生服务功能。
2、齐头并进，抓好基本医疗。
3、加强人员培训，提高医疗质量。
4、继续巩固和完善社区卫生服务机构标准化建设。
5、加强社区服务站管理
6、保持稳定，促发展。
二、机构设置
通川区西城社区服务中心开设有：设10个临床科室，3个医技科室，7个职能科室。编制床位5张，中心现拥有职工19人，卫生专业技术人员15人，中级职称及以上5人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计697.41万元，支出总计664.06万元。与2018年收入712.48万元相比，收入减少了48.42万元，下降6.8%，与2018年支出745.12万元相比，支出减少81.06万元，下降10.88%。主要变动原因是1、收入2019年业务收入的下降.2、基本支出减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计697.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入543.84万元，占77.98%；政府性基金预算财政拨款收入0.90万元，占0.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入148.94万元，占21.36%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.73万元，占0.53%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计664.06万元，其中：基本支出663.16万元，占99.86%；项目支出0.9万元，占0.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入合计544.74万元，与2018年416.04万元相比增加128.7万元，增长30.93%。2019年财政拨款支出总计510.49万元，与2018年410.38万元相比增加100.11万元，增长24.39%。主要变动原因是：1、公共卫生财政投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出510.49万元，占本年支出合计的76.87%。与2018年410.38万元相比，一般公共预算财政拨款增加100.11万元，增长19.61%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出510.49万元，主要用于以下方面:卫生健康支出510.49万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为510.49，完成预算100%。其中：
1.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为5.65万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为70.82万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为434.02万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出510.49万元，其中：
人员经费287.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费223.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0.9万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额10.33万元，其中：政府采购货物支出10.33万元。主要用于办公用（具体工作）。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日无
（四）预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
西城社区卫生服务中心
2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
通川区西城社区卫生服务中心是棣属于卫健局的基层公共卫生机构。
（二）机构职能。
就是为通川西城辖区居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务。
（三）人员概况。
通川区西城社区服务中心编制25人，中心现拥有职工16人，卫生专业技术人员13人，其中：中级职称及以上4人，工勤人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年全年收入合计697.41万元，其中区本级财政拨款收入544.74万元，事业收入148.94万元、其他收入3.73万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年全年总支出664.06万元，其中：一般公共预算财政拨款支出510.49万元，其中：工资福利支出287.22万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，公用经费支出223.26万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
2019年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本（较好）的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2019年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
评价：单位财务制度和机构设置较为完善、会计核算及账务处理规范。对项目组织实施流程及管理制度按规定操作。
（三）存在问题
在绩效评价管理工作还处在起步阶段，诸多方面需要建立与完善。
（三）改进建议。
针对存在的问题提出改进措施，加强预算编制、财务管理及内控制度、绩效管理等。
1.结合工作实际，完善各项规章制度，增强制度的可操作性，严格按制度执行；加强财务管理，节约开支，使有限的经费保证单位正常运转；严格执行《中华人民共和国预算法》的有关规定，根据批复的预算和业务需要，将预算指标下达至各业务科室，加强支出绩效管理，将预算指标下达与支出绩效挂钩。
2.在绩效评价体系方面及评价结果应用方面作些深入探讨。
附件2
西城社区卫生服务中心
项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计
3．资金使用。汇总统计
（三）项目财务管理情况。
总体评
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
说明：本中心2019年无项目
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
